标准化手册.doc

1、编号：*AQ/2011 版本/修订状态：A/0受控状态： 发放号：南京*有限公司安全标准化管理手册编 制：审 核：批 准：批准日期：2011 年 7 月 1 日 实施日期：2011 年 7 月 1 日- 1 -目 录章 节 号 主 题AQ3013-2008 对应条款 页 码 备 注0.1 目录0.2 手册更改目录0.3 编制说明0.4 公司简介0.5 手册的管理0.6 手册发布令0.7 企业主要负责人安全承诺 5.1.10.8 安全生产方针和目标 5.1.20.9 安全组织及人员任命书 5.1.31 目的与适用范围 1.2 引用标准 2.3 术语和定义 3.4 安全标准化管理 4.5 负责人与

2、职责 5.16 风险管理 5.27 法律法规与管理制度 5.38 培训教育 5.49 生产设施及工艺安全 5.510 作业安全 5.611 产品安全与危害告知 5.712 职业危害 5.8- 2 -章 节 号 主 题 页码 备 注11 事故与应急 5.912 检查与自评 5.10附录 1 安全标准化管理组织机构图附录 2 安全标准化管理职责分配表附录 3 安全标准化管理要素关系图表附录 4 安全管理制度文件目录附录 5 安全操作规程文件目录附录 6 安全管理台帐及表单目录- 3 -手 册 更 改 目 录序 号 更改章节号 更 改 日 期 更 改 单 编 号 改次 备 注- 4 -0.3 编制说

3、明本手册是依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范和 AQ/T9006-2010企 业安全生产标准化基本规范的要求, 结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的安全方针，概括描述了本公司的安全标准化管理体系，覆盖了公司所应控制的安全标准化管理体系要素要求，并就与安全有关的职责、 权限、相互关系和需要开展的活动作了明确规定。手册中的方针同公司的宗旨相适应，是公司遵守法律、法规及其他要求和持续改进公司安全绩效的承诺。手册是公司实施安全标准化管理体系的纲领性、标准性文件，是全体员工的行动准则。每个员工必须遵守安全方针，执行本手册和管理体系其他文件的规定。- 5 -0.4

4、公司简介南京*有限公司一家专业生产石油树脂的生产企业，始建于 2003 年，位于溧水县工业园区。公司注册资本 490 万元，固定资产 400 万元，年产石油树脂 3000 吨、溶剂油 2900 吨，产值 3700 万元。本公司地址：溧水县*工业园邮编：211211电话：0255729*传真：02557- 6 -0.5 手册的管理手册由安全部门组织编制，分管安全生产副总经理审核，经总经理批准后正式发布实施，公司办公室负责手册的具体发放、回收、管理工作。手册的发放：手册发放对象为公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由安全部门确定，分管安全生产副总经理批准。手册发放和回

5、收工作，由公司办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。手册限定在公司范围内使用，未经批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。如需发放应经分管安全生产总经理批准，公司办公室做好登记手续。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或其岗位时，要及时将手册交回公司办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到公司办公室，公司办公室应对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改。- 7 -0.6 手册发布令国家法律、法规赋予我们企业管理者和公司全体员工安全生产的重大责任，建立健全本公司的安全管理体系，贯彻安全生产法律法规，制定并执行的安全管理

6、制度和安全操作规程，落实各级安全责任，是保障安全生产的重要保证。本公司依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范和AQ/T9006-2010企业 安全生产标准化基本规范要求建立安全标准化管理体系。 安全标 准化管理手册作为公司安全标准化管理体系的纲领性、标准性文件，现批准 发布，自 2011 年 7 月 1 日起实施，要求各单位认真学习并贯彻执行。本手册将随着国家相关法规及技术规范的更新和企业实际情况的变化及时修订， 实现 持续改进。总经理： 2011 年 7 月 28 日- 8 -0.7 企业主要负责人安全承诺本公司主要负责人安全承诺如下：1、遵守所在国家和地区的法律、

7、法规；2、对企业的安全管理负有义不容辞的责任；3、最大限度的不发生事故、不损害员工健康；4、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为；5、提供安全生产必要的人力、物力和财力资源支持，根据国家有关规定每年提出不少于总产值 2%的固定资金投入安全生产工作中；6、预防为主，开展风险管理、隐患治理；7、广泛听取员工意见，鼓励员工积极参与到与安全标准化管理义务，使之持续改进，表彰和奖励对安全标准化做出贡献的人员。总经理：日期：2011年7月28日- 9 -0.8安全生产方针和目标0.8.1 安全方针公司的安全方针为：安全第一、预防为主、综合治理、持 续改进含义：本方针将安全工作定位于企业各项管理工作之

8、首，表明安全重于泰山，企业作 为安全工作主体，应依照法律法规和标准要求生产，并围绕预防工作开展活动，采取综合治理措施，持续改进整体安全绩效。0.8.2 安全方针的管理安全方针是公司在安全方面的宗旨和方向，是公司总体方针中的组成部分。公司的安全方针应满足以下要求：1）适合公司的安全风险的性质和规模；2）方针应体现持续改进的承诺和遵守现行安全法律法规的要求及公司应接受其他要求的承诺；3）公司安全方针并将形成文件，由总经理组织制定并批准。4）公司将安全方针写入管理手册，通过文件发放、培训、会议、宣传牌等方式向员工和相关方进行宣传。5）每年利用自评对方针的适宜性进行评审，必要时进行修订。当出现以下情况

9、时应及时修订：a、法律法规和其他要求发生重大变化时；b、公司产品、活动、服务或运行条件发生重大变化时。0.8.3 安全目标年因工死亡、重伤、 职业病发生率为零，无重大火灾、爆炸事故和刑事案件；杜绝中毒、 环境污染事故及交通事故发生；职业危害治理率为 100%；在岗职工培训率为 100%；重大化学危险品泄漏事故 为零。事故 隐患整改率 100%。0.9安全生产组织及人员任命书为加强和规范公司安全标准化管理工作，提高公司的安全管理水平，确保公司安全标准化管理体系持续有效运行，公司对安全生产管理机构和安全管- 10 -理人员按照公司管理程序进行设置和任命如下：1 安全生产领导小组：组长：*副组长：*

10、成员：*领导小组下设办公室，办公室设在安环办，*兼任安环办主任。2.职责：1）领导小组职责：a) 确定安全生产方针、目标以及安全生产标准化活动目标；b) 审批安全生产标准化活动实施方案；c) 提供和落实安全生产资金等资源；d) 指导、协调解决安全生产标准化活动中的重要问题；e) 监督检查安全生产标准化实施方案落实情况；f) 对安全生产标准化活动进行验收和考核。 2）安环办职责：a) 在领导小组的领导下，全面负责安全生产标准化活动的开展；b) 负责安全生产标准化活动的宣传培训；c) 负责组织制定安全生产责任制和安全管理规章制度；d) 负责组织事故隐患排查，整改复查；e) 负责安全生产标准化自评和

11、复评申请；2 安全生产管理机构：安环办3 安全生产管理人员：1）公司级安全管理人员：周刚2）班组级安全员：*总经理：2011 年 6 月 28 日- 11 -1. 目的与适用范围目的本手册对外用于介绍本公司向相关方展示本公司实施危险有害预防和控制的纲领性文件，并且是第三方审核的依据；对内用于控制公司各项活动中的危险源，通 过标准化管理体系的有效运用（包括纠正预防和持续改进的过程）改善公司安全状况，以达到消除隐患，减少事故，创造安全的工作环境。适用范围1) 本手册适用本公司安全管理活动。2) 本手册适用的产品范围有：石油树脂、溶剂油生产。- 12 -2. 引用标准本公司安全标准化管理体系引用以下

12、标准：GB 2894 安全标志GB 11651 劳动防护用品选用规则GB 13690 常用危险化学品的分类及标志GB 15258 化学品安全标签编写规定GB 16179 安全标志使用导则GB 16483 化学品安全技术说明书编写规定GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 50016 建筑设计防火规范GB 50057 建筑物防雷设计规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50140 建筑灭火器配置设计规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 50351 储罐区防火堤设计规范GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值GBZ 15

13、8 工作场所职业病危害警示标识AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则- 13 -3. 术语和定义本标准采用下列术语和定义。3.1 危险化学品从业单位 chemical enterprise依法设立，生产、 经营、使用和 储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和 储存危险化学品的独立核算成本的单位。3.2 安全标准化 safety standardization为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规 章和标准等要求制定的规则。3.3 关键装置 key facility在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢

14、、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.4 重点部位 key site生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3.5 资源 resources实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。3.6 相关方 interested party关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。3.7 供应商 supplier为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。3.8 承包商 contractor在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或

15、团体。3.9 事件 incident导致或可能导致事故的情况。3.10 事故 accident- 14 -造成死亡、职业病、 伤害、 财产损失或其他损失的意外事件。3.11 危险、有害因素 hazardous elements可能导致伤害、疾病、财产损失、 环境破坏的根源或状态。3.12 危险、有害因素识别 hazard identification识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。3.13 风险 risk发生特定危险事件的可能性与后果的结合。3.14 风险评价 risk assessment评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。3.15 安全绩效 safe performan

16、ce基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。3.16 变更 change人员、管理、工艺、技 术 、设施等永久性或暂时性的变化。3.17 隐患 potential accidents作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.18 重大事故隐患 serious potential accidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3.19 危险化学品：是指中华人民共和国国家标准危险货物分类和品名编号（GB6944-86）和常用危险化学品的分类 及标志（GB13690-92 ）中规定的爆炸品，压缩 气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物

17、品和遇湿易燃物品、氧化剂 和有机氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品八大类化学品。- 15 -4. 安全标准化体系4.1 一般要求4.1.1 建立安全标准化管理体系公司按照 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范和AQ/T9006-2010企业 安全生产标准化基本规范的要求进一步完善原有的安全管理体系并形成文件。在文件中应规定公司的组织结构、职责、策划，活动、惯例，程序、过程和资 源等要求。4.1.2 保持和持续改进安全标准化管理体系为保持安全标准化管理体系，达到安全管理工作持续改进的目的，提高标准化工作科学性、规范性和系统性的成效，公司采用“ 策划-实施-检查- 改进” P

18、DCA 循环的管理模式，按照安全标准化管理体系运行的要求实施管理，并不断改进和完善管理体系，提升安全生产绩效。4.2 基本原则4.2.1 公司结合自身特点，依据规范的要求，开展安全标准化的建设工作。4.2.2 安全标准化的建设，当以危险、有害因素辨 识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。4.2.3 安全标准化的实施，将体 现全员、全 过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。4.2.4 安全标准化采取公司自主管理 ,定期 检查和自评，安全标准化考核机构考

19、评,政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现 安全生产长效机制。4.3 策划与实施4.3.1 安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自 评、改进与提高等 6 个阶段。- 16 -4.3.2 初始评审阶段：依据法律法 规及本规 范要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。4.3.3 策划阶段：根据相关法律法规及规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、

20、台帐、档案、 记录等；确定公司安全生产方针和目标。4.3.4 培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。4.3.5 实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。4.3.6 自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。4.3.7 改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。5 标准要素管理5.1 负责人与职责5.1.1 负责人5.1.1.1 公司总经理是本 单位安全生产的第一 责任人，全面负责安全生产工作，落 实安全生产基础和基层工作。5.1.1.2 公司总经理组织实施安全标准化，根据安全生产责

21、任制度，负责落实全员、全过程、全方位、全天候的安全管理,检查、监督安全标准化工作绩效。公司的各级部门、单位、全体 员工都参与到安全管理和监督工作，建设公司安全文化。5.1.1.3 公司总经理组织作出明确的、公开的、文件化的安全承 诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容包括：a) 遵守法律、法规、 标准和规程的承诺；b) 开展 风险管理，坚持预防为主，定期排查隐 患，抓好隐患治理的承诺；- 17 -c) 提供必要资源的承诺；d) 贯彻 安全生产方针，实现安全生产目标的承 诺；e) 持续改进安全绩效的承诺；f) 对从 业人 员、相关方的承诺。安全承诺将通过适当的方式、渠道向从业人员及

22、相关方宣传或告知。详见“07 企业主要 负责人安全承 诺”5.1.1.4 公司经理每季度至少 组织并主持 1 次安全生产领导小组会议，总结本季度安全工作，研究、决策下一季度安全生产的重大问题，制订相应实施方案,并保存会议记录。5.1.2 方针目标5.1.2.1 公司坚持“安全第一， 预防为主，综合治理 ”的国家安全生产方针。公司经理依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标满足：（1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与公司的职业安全健康风险相适应；（4）与公司的其他方针和目标具有同等的重要性；

23、（5）公众易于获得。详见“08 安全生 产方针 与目标” 。5.1.2.2 公司签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标并层层分解，并予以考核。各单位、部 门组织需制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.1.3 机构设置5.1.3.1 公司建立安全生 产会议领导小组 ，设置安环办为安全生产管理部门，配备 不少于 1 名的专职安全生产管理人员。并建立从领导小组到基层班组的安全生产管理网络。详见“09 安全组织 及人员任命书” 。5.1.3.2 公司按注册安全工程 师管理规定 第六条规定，配备注册安全- 18 -工程师。5.1.4 职责5.1.4.1 公司制定安全生

24、产责任制度,明确安全领导小组和管理部门的安全职责,明确公司主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责 。5.1.4.2 公司建立安全责任考核机制，制定安全生产责任制定期考核制度、安全绩效考核制度和安全生产奖惩管理制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩 。5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.1.5.1 公司制定安全投入保障制度，依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。5.1.5.2 公司按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。5.1.5.3 公

25、司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。5.2 风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.1.1 公司组织制定风险管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。并成立 风险评价小组，参加风险评价人员应具备下列条件：a) 具备生产专业知识和经验；b) 具 备进行风险分析过程的技术、知识和经验 ；c) 熟悉所使用的风险评价方法；d) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、环保、工程、 职业卫生等部门的人员。5.2.1.2 公司风险评价的范围包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等 阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；- 19 -（4）所有进入作业场所的人员的活动；

26、（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防 护用品；（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害。5.2.1.3 公司根据需要， 选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）作业条件危险性分析（LEC）等方法。具体选择评价方法按风险管理制度执行。5.2.1.4 公司依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的

27、安全生产方针和目标等。5.2.2 风险评价5.2.2.1 公司依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。公司在进行风险评价时，从影响人、财产和 环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点对以下生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价：a) 产品工艺过程；b) 生 产装置开、停车过程；c) 检维修过程；d) 主要 设备设施；- 20 -e) 储存区及其装卸过程；f) 尾气回收过程及装置；g) 停水、停电；h) 工 艺参数偏差等。5.2.2.2 公司各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。5.2.3 风险控制5

28、.2.3.1 公司根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时：1）考虑：可行性；安全性；可靠性；2）包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。5.2.3.2 公司将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.2.4 隐患治理5.2.4.1 公司对风险评 价出的隐患项目,下达 隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。5.2.4.2 公

29、司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）验收报告。5.2.4.3 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，将书面向直接主管部门和当地政府报告。- 21 -5.2.4.4 公司对不具备整改条件的重大事故 隐患，将采取防范措施，并 纳入计划，限期解决或停产。5.2.5 重大危险源5.2.5.1 根据重大危 险源监控管理制度 要求，公司适时确定生产场所或储存区内危险物质数量是否达到 GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识、 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监

30、管协调字200456号）中规定的临界量，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容包括：a) 物质名称和数量、性质；b) 地理位置；c) 管理制度；d) 应 急救援预案和演练方案；e) 评估报告；f) 检测报 告；g) 监 控检查记录；h) 重大危 险源报表等。5.2.5.2 公司按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。5.2.5.3 公司按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。5.2.5.4 公司对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。5.2.5.5 需要时公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演练。

31、5.2.5.6 公司将重大危 险源及相关安全措施、 应急措施报送溧水县人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.2.5.7 公司重大危 险源的防护距离满足国家 标准或规定。不符合国家标准或规定的，将采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。5.2.6 风险信息更新5.2.6.1 公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、- 22 -有害因素和隐患。5.2.6.2 公司定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.2.6.3 公司在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信

32、息的新认识；5）组织机构发生大的调整。5.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.1.1 公司建立安全生产法律法规获取及管理制度 ，明确 责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，编制法律法规、标准及其他要求清清单，并定期进行更新。5.3.1.2 公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。5.3.1.3 公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。5.3.2 符合性评价公司每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，提交符合性评价

33、报告。符合性评价报告内容应包括：a) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；b) 获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在公司的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；c) 对 不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和行为提出的整改要求等。5.3.3 安全生产规章制度- 23 -5.3.3.1 公司制定健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。5.3.3.2 公司制定各类安全生产规章制度（详见 16 安全生产管理制度文件目录），并按 安全生产规章制度和安全操作规程管理制度进行管理，确保包括以下内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及

34、其他要求；3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理；13）变更管理； 14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作 业 、设备检维修作业、高温作

35、业、抽堵盲板作业管理等；- 24 -22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运 输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供应商管理；27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。 5.3.3.3 公司将安全生产规章制度文本发放到有关的工作岗位。5.3.4 操作规程5.3.4.1 公司根据生产工艺、技 术、设备特点，原材料、辅助材料及产品的危险性，组织 有关技术人员和有经验的员工，对所有的操作活动

36、过程进行风险分析，制定相应的控制和预防措施，作为编制操作规程的依据，并根据生产操作岗位的设立情况，按照但不限于岗位编制操作规程，并发放到相关岗位。 （详见 17 安全生产操作文件目录）5.3.4.2 公司在新工艺、新技 术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。5.3.5 修订5.3.5.1 公司建立 安全生产规章制度和安全操作 规程管理制度，明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修 订：1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准 废止、修订或新颁布时；- 25 -2)

37、当企 业归属、体制、 规模发生重大变化时 ；3) 当生 产设施新建、扩建、改建时；4) 当工 艺、技术路线和装置设备发生变更时 ；5) 当上 级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全 检查、风险评价过程中发现涉及到 规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素 时；8) 其它相关事项。5.3.5.2 公司组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。5.3.5.3 公司及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。5.3.5.4 公司保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作

38、规程。5.4 培训教育5.4.1 培训教育管理5.4.1.1 公司制订安全培训教育制度并严 格执行，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。5.4.1.2 公司组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。5.4.1.3 公司建立从业人员安全培训教育档案。5.4.1.4 公司安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。5.4.1.5 公司安全培训教育主管部门办公室对培训教育效果进行评价。5.4.1.6 公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训

39、教育。5.4.2 管理人员培训教育5.4.2.1 公司主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格- 26 -证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。5.4.2.2 公司其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由公司相关部门组织，经考核合格后方可任职。5.4.3 从业人员培训教育5.4.3.1 公司对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。5.4.3.2 公司制定特种作业人员管理制度，按有关规定组织特种作

40、业人员参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。5.4.3.3 公司从事危险化学品运输的驾驶员 、押运人 员，必须经政府交通部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。5.4.3.4 公司在新工艺、新技 术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训， 经考核合格后，方可上岗。5.4.4 新从业人员培训教育5.4.4.1 公司按有关规 定，对新从业人员进行厂 级、 车间（工段）级、班组三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。5.4.4.2 公司对新从业人员安全培训教育时间不少于国家或地方政府规定的学时。5.4.5 其他人员培训教育5.4.5.1 公司从业人员转岗、脱离

41、岗位一年以上 (含一年) 者，应进行车间班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。5.4.5.2 公司对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。5.4.5.3 公司对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。- 27 -5.4.6 日常安全教育5.4.6.1 公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。5.4.6.2 班组安全活动按班组安全活动活 动规定，每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时

42、。班组安全活动有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动。5.4.6.3 管理部门安全活动每月不少于 1 次，每次活动时间不少于 2 学时。5.4.6.4 公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少 1 次对安全活动记录进行检查，并签字。 5.4.6.5 公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。5.5 生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设5.5.1.1 公司制定生产设施安全管理制度和“三同时” 管理制度，确

43、保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.5.1.2 公司按照建设项目安全许可有关规 定， 对建设项目的设立阶段、设计阶段、 试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。5.5.1.3 公司对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。公司选择有相应资质的设计单位、施工单位进行设计和施工。5.5.1.4 公司建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理制度规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。5.5.1.5 公司采用先进 的、安全性能可靠的新技 术、新工 艺、新设备和新材料。公司建设项目尽可能选择行业内先进的、成熟的工艺技术，安全性能可

44、靠- 28 -的设备设施。5.5.2 安全设施5.5.2.1 公司严格执行生产设施安全管理制度和生产设施拆除和报废制度，建立安全设施管理台帐，确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。5.5.2.2 公司的各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养。5.5.2.3 安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的， 检维 修完毕后应立即复原。5.5.2.4 公司对监视和测量设备进行规范管理，形成制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。5.5.3 特种设备5.5.3.1 公司按照特种设备安全监察条例管理规定，对特

45、种设备进行规范管理。5.5.3.2 公司建立特种设备台帐和档案。5.5.3.3 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，公司将到县特种设备监督管理部门登记注册。5.5.3.4 公司对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行 1次检查，并保存记录。5.5.3.5 公司对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。5.5.3.6 公司在锅炉、压力容器等特种设备检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。公司将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著

46、位置。5.5.3.7 公司特种设备如存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，将及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。- 29 -5.5.4 工艺安全5.5.4.1 公司采取措施确保相关操作人员掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品的物性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业 接触限值、急救和消防措施等。2）工艺信息:流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。5.5.4.2 公司采取措施保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）泄压和排空系统

47、；2）紧急停车系统；3）监控、报警系统；4）各类动设备，包括备用设备等。5.5.4.3 公司对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。5.5.4.4 公司生产装置开车前将组织检查，对监测报警系统、联锁装置、盲板抽堵、防护设施、通风设施、消防器材、照明等各类安全设施进行全面检查，并填写生产开车条件确认记录。保证装置开车方案、操作规程和应急预案已落实，做到：a) 检修、施工 项目完工，验收合格；b) 盲板抽堵得到确认；c) 机泵单机试运行合格；d) 设备 、管道试压试漏完毕；e) 仪表调节器、 调节阀、联锁系统调校试验合格；f) 公用工程条件符合开车要求；g) 安全防 护、消防器材齐全、完好；