1、验工计价工作说明根据局及公司验工计价管理办法，现对其中部分工作细节做如下说明：1、验工计价由项目总工程师或副经理组织计划、工程、安全质量、机械物资、 财务等部门联合进行现场验工，并由项目经理主持召开验工计价会议，形成会议纪要和验工计价表。合同内工程（包括原合同已有单价的设计变更数量的增减）按合同或补充协议（仅指原合同中没有单价的新增项目）规定计价。合同外发生的任何类型的费用、变更需按公司有关规定及时上报公司预算考核部，由总经 理审批。数额较大的合同外费用资料应报局预算考核部备案。没有 经公司批复的合同外任何费用不允许计价。验工计价表须由项目经理及相关部门签署意见。为避免纠纷，规避合同风险,合同
2、内没有规定的项目要通过工程部等相关部门统计数量，计合部等相关部门组价并召开会议经项目经理审批后方可实施。工程部门要说明实际计价数量是否完成。安全质量部门签署有无安全质量问题。计划部门说明是否按合同单价计价，合同外费用及临时用工手续是否完善，复核工程部门提供数量有无差错。机械物资部门要说明机械物资使用是否转账，节超情况有无核算。财务部门要对计价表进行复核，监督工程数量、单价是否符合合同或补充协议规定，有无超拨款。 劳务队的法人代表或其授权代理人（授权代理人要有法人代表授权书）逐页签字确认。2、凡合同或补充协议内已完成的工程量，业主当月没有给予计价的，在对 下验工计价时，必须仔细审查核定，其工程数
3、量应与计算上报产值的工程数量相匹配（即对上计价数量与自估计价数量之和对下数量）。 未经核实批准的款项，不准对下计价。3、为了真实反映成本情况，劳务队之间工、料、机的调配使用由项目部经手的一律采用财务转帐的方式结转，不得通过计价方式结转。临时工程、施工措施等若未含在原合同内的工程项目必须签订补充合同，计价时不得列入合同外项内。项目部集中供料（如混凝土、钢材、加工半成品等）要由机械物资部门及使用方签字确认后核算材料节超。履约中的各种奖罚，手续齐全后由财务部门直接处理。4、项目部使用的零星工、料、机费用，要在合同附件中附工日、材料、机械台班的单价标准。派工责任人要合理调配，严格把关，按派工单内容要求
4、在使用当日如实填写，现场分管副经理应在当日签署审核意见后，按合同外其它零星费用处理，由项目经理批准。5、临时派工单及其它费用报告单只适用于不易量化的、费用较小的、 项目部使用的零星用工、零星用机械台班和零星用材料。凡能够量化的工作内容，必须要在合同或补充协议中予以承包。相关业务部门职责项目相关业务部门要共同把好验工计价关，坚持原则，各司其责。1、工程部门要提供合同内审批手续健全的实际完成的合格工程量，不得超计和瞒计工程量。提供的工程数量表必须规范，不得涂改，现场技术负责人、项目技术主管必须签认，并建立工程数量台帐。监督计价数量是否与其提供数量一致。及时核算，准时报与计合部。2、计划部门依据经审
5、批手续齐全的工程量（或费用），按合同或补充协议约定的单价计价。对无审批手续、超合同的工程量或费用不得计价。要认 真填写验工计价统计台帐，监督、审核工程数量是否与现场实际完成数量一致。完成验工计价后及时向预算考核部上报。3、财务部门要复核验工计价表，监督工程数量、单价是否符合合同或补充协议规定。按当期（开累）计价金额入帐，并扣除质保金。严把拨款关，依据合同规定、验工计价表和机械物资部门提供的材料、设备台班消耗、结转资料进行拨款，严禁超拨款。建立计价、拨款台帐，监督审核计价情况。4、机械物资部门要按合同和相应规定及时提供当月进入工程成本的材料、设备台班消耗、结转情况，以免造成帐物与实际脱节、影响成本核算的真实性，进而造成超拨工程款。5、部长级以下任何人没有对下签字权（混凝土收方，值班收发运弃土方除外），如材料、用工等关于金额或者工料机数量的票据、报告、白条等。且原件必须在项目部人员手中，对方最多保留复印件，签字人须对所签署的事项负责。每月计价时务必将各类签证原件上交计合部，按照实际情况划分走账归属后入账，走验工计价程序的签证原则上一律将原件附后，计划、机械物资、财务部门共同配合，按公司规定每月进行成本核算。
