1、2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法1 / 252012 年度 项 目 绩效管 理指标说明 及评定办 法2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法2 / 25目 录第一章 指标设置原则 3第二章 评分规则及考 核指 标设置 42.1 五 档递 进内 部平 均法 介绍 42.2 项 目公 司各 考核 指标 设置 .52.3 区 域公 司各 考核 指标 设置 .6第三章 各考核指标说 明及 评定办法 83.1 合 同销 售额 （项 目、 区域） .83.2 净 利润 （项 目、 区域 ） 93.3 年 资金 回笼 （占 用） 净额（ 不含 土地 开支 ）【 项目、 区域 】 .103
2、.4 计 划节 点完 成率 （项 目、区 域） .113.5 工 程质 量评 定办 法（ 项目、 区域 ） .143.6 成 本控 制度 （项 目、 区域） .153.7 人 均效 能（ 人均 开发 面积） 【项 目、 区域 】 .183.8 客 户满 意度 （项 目、 区域） .19第四章 加减分项说明 及评 定办法 . 214.1 新 增土 地储 备（ 区域 ） .214.2 重 大质 量问 题（ 项目 、区域 ） .224.3 法 务审 计监 察风 险控 制责任 （项 目、 区域 ） .234.4 投 诉（ 项目 、区 域） .242012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法3 / 2
3、5第一章 指标 设置原 则1.1 体现集团战略导向及 年度工作主题1.2 与集团管控调整相结 合，促进各区域、各 项目 “又快又好”发展 即基于 区域 做实 的原 则 ， 将各评价指 标先 直接 评价 到项目 ， 汇总 结果 评价 到 区域 ， 以 促进 区域 协调推进各 项目 的开 发和 销售 ，为未 来区 域直 接考 核项 目奠定 基础 。1.3 体现公平性和内部竞 争性 对于易 于通 过预 算控 制的 指标 ， 采 用实 际值 与预 算 值对比 的方 式 ， 确 定考 核 指标得 分 。 对 于难 于量化的考 核指 标， 采用 “项 目内部 排序 ， 中 值线 性插 入法” 计算 各指
4、标得 分， 淡化目 标值 设定 （主 要是 预算）中 的主 观因 素， 平衡 由于预 算的 不准 确及 项目 自身的 差异 造成 的指 标得 分的差 异和 不公 平性 。1.4 保持考核思路和指标 的延续性 结合往 年的 经营 目标 责任 书的内 容， 保持 一定 的连 续性， 同时 进行 一定 程度 的优化 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法4 / 25第二章 评分 规则及 考核指标 设置2.1 五档递进内部平均法 介绍1) 基于某 考核 指标 ，对 集团 所有项 目进 行打 分和 排序 ，并形 成五 档： 内部均 值 （ P） ： 所有 样本 的平均 数 内部较 高 值 （P
5、 1） ： 高于 内 部均值 的样 本平 均数 内部优 秀 值 (P2)：高 于内 部较高 值的 样本 平均 数 内部较 低 值 (P-1)：低 于内 部平均 值的 样本 平均 数 内部较 差 值 (P-2)：低 于内 部较低 值的 样本 平均 数2) 如某项 目某 个考 核指 标得 分为 X，则 ： 当 X=内部 均值 （P） ，或 X预算 值， 则指 标考 核得 分为 90 分 ； 当 X 内部 优秀 值(P 2)， 则 指标考 核得 分 为 120 分； 当 X内 部较 差值 (P-2)，则指 标考 核得 分 为 60 分 ； 当内部 较 低 值(P -2) X 内 部均值 （P） ，
6、则： 指 标得 分 Y=30/（P -P-2） *X + 60P-90P-2/（P -P-2） ；（按线 性插 值法 计算 ） 当内部 均 值 (P)X 内部 优秀值 （P 2） ， 则指 标得 分 Y=30/（P 2-P） *X + 90P2-120P/（P 2-P） ；（按线 性插 值法 计算 ）3) 得分调 整： 若某 项目 得分 高于 90 分 ， 但 未完 成当 年 预算， 则最 终考 核分 数降 为 90 分； 若某 项目 考 核得分 低 于 90 分， 但完 成 当年预 算， 则最 终考 核分 数升 至 90 分。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法5 / 252.2
7、项目公司各考核指标 设置维 度 指 标 权 重（% ）计 算方法 考 核部门合同销售额 15 参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见 相应指标说明营销中心净利润 15 参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见相应指标说明财务资金中心财务（4 5%） 年 资 金 回 笼 （ 占用）集团净额（ 不 含 土 地 开 支）15 参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见 相应指标说明 财务资金中心客户(5%)客户满意度 5 五档递进内部平均法 营销中心计划节点完成率（开工/ 开盘/ 交 收楼）15 五档递进内部平均法 运营中心项目工程质量 15 五档递进内部平均法 工程管
8、理中心运营(45%)成本控制度 15 五档递进内部平均法 成本管理中心学习成长（5 %）人均效能（项目 人均开发面积） 5五档递进内部平均法 人力资源管理中心加 减分项 加 减分内容 考 核部门集团内部管理奖 每获得一项集团“专项奖” ， 加 0.5 分 专项奖评价小组工程奖1. 每获得一项国家级工程奖项（鲁班奖、詹天佑奖、广厦奖等） ，加 2 分2. 每获一项省级工程奖项，加 1 分，但最多不超过 2 分工程管理中心提前交楼 考 核 期 内 应 集 团 要 求 提 前 交 楼 且 已 发 出 收 楼 信 的 ， 每 个 项 目加 0.5 分运营中心加分项 (单项加 分， 3 分 封顶； 合
9、计加分，6 分封 顶)其它奖项 由集团总裁办根据集团阶段性管理重点另行增补 总裁办媒体曝光或群诉项目上每发生一次以下事项的：1. 发生群体性投诉事件，扣 1 分2. 发生新闻危机后不及时处理或隐瞒不上报, 引发地方媒 体报道，造成负面影响的，扣 0.5 分3. 新闻危机引发中央级媒体报道，造成负面影响的扣 1 分4. 新闻危机引发广泛媒体报道，严重影响公司品牌，扣 2分战略管理中心合同交楼逾期（累计减分不超 过 3 分）1. 每一个交楼批次合同交楼逾期的扣分上限为 1 分，交楼 每逾期 1 天扣 0.01 分，扣完为 止；2. 项目合同交楼逾期的扣分值= 每一个交楼批次扣分值运营中心重大质量问
10、题 在考核期内，项目公司每发生一项重大质量问题扣 2 分 工程管理中心法 务 审 计 监 察 风险控制责任由法务审计监察中心提出事实和依据，绩效考核工作组视情 况扣减分并呈报董事局主席、总裁批准执行法务审计监察中心 及绩效考核工作组减分项（合计 减分不设下限）投诉 项目被职能中心或其辖下的部门投诉一次，并经集团总裁裁 定，项目每次扣 0.1 分。总裁办2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法6 / 252.3 区域公司各考核指标 设置维 度 指 标 权 重（% ）计 算方法 考 核部门合同销售额 20 参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见 相应指标说明营销中心净利润 20
11、参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见 相应指标说明财务资金中心财务（6 0%） 年 资 金 回 笼 （ 占用）集团净额（ 不 含 土 地 开 支）20 参照五档递进内部平均法， 修正相应计算方法， 详见 相应指标说明 财务资金中心客户(5%)客户满意度 5 以区域内各项目得分加权平均计 营销中心计划节点完成率（开工/ 开盘/ 交 收楼）10 以区域内各项目得分加权平均计 运营中心项目工程质量 10 以区域内各项目得分加权平均计 工程管理中心运营(30%)成本控制度 10 以区域内各项目得分加权平均计 成本管理中心学习成长（5 %）区域人均效能 5 五档递进内部平均法 人力资源管理
12、 中心加 减分项 加 减分内容 考 核部门集团内部管理奖 区域内项目每获得一项集团“专项奖” ，区域公司加 0.3 分 专项奖评价小 组新增土地储备1. 由投资拓展中心在项目区域内主导，且在获取过程中区域参与、协助的，每个项目加 0.5 分2. 由 项 目 区域 主导 ， 投资 拓 展中心 配 合 获取 的项 目 ，绩 效 评分= 基数* 系数（注）投资拓展中心关键人才输出 1. 跨区域每输出项目总及以上人员 1 名，加 1 分2. 内部每晋升项目总（含）以上人员 1 名，加 0.5 分人力资源管理 中心加分项 (单项加 分， 3 分 封顶； 合 计加分，6 分封 顶)提前交楼1. 区域内每存
13、在一个项目应集团要求提前交楼且已发出收楼信的，区域加 0.3 分2. 区域加分值= 区域内获加分的项目个数* 0.3运营中心媒体曝光或群诉区域内每发生一次以下事项的：1. 群体性投诉事件，扣 0.2 分2. 发生新闻危机后不及时处理或隐瞒不上报，引发地方媒 体报道，造成负面影响的，扣 0.2 分3. 新闻危机引发中央级媒体报道，扣 0.6 分4. 新 闻 危 机引 发广 泛 媒体 报 道，严 重 影 响公 司 品 牌 ， 扣 1分战略管理中心合同交楼逾期（累计减分不超 过 3 分）1. 按区域内项目合同交楼逾期扣分值的 60%进行扣分2. 区域合同交楼逾期的扣分值= 项目合同交楼逾期的扣 分值
14、* 0.6运营中心重大质量问题 在考核期内， 项目公司每发生一项重大质量问题， 区域公司扣1 分工程管理中心法 务 审 计 监 察 风 险控制责任由法务审计监察中心提出事实和依据， 绩效考核工作组视情况 扣减分并呈报董事局主席、总裁批准执行法务审计监察中心及绩效考 核工作组减分项（合计 减分不 设下限）投诉1. 区域（包括：区域辖下的项目、区域职能部门）被集团职能中心或辖下的部门投诉一次，并经集团总裁裁定， 区域每次扣 0.1 分；2. 区域总裁被职能中心或辖下的部门投诉一次，并经集团 总裁裁定，区域每次扣 0.2 分 。总裁办2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法7 / 25备注：考
15、核指标权重完善方 案 （ 部分项 目 、 区 域在 一个 考 核期内 未包 含所 有指 标 ， 因此制 定相 应的 考核 指 标 权 重完善 方案 ）1) 财务类 某一 个或 某两 个指 标缺失 ，其 权重 平均 至财 务类其 他指 标中 ；2) 客户、 内部 运营、 学习 成长 类指标 缺失 ， 则 该项 目、 区 域得分 取集 团参 与考 核项 目、 区 域得 分 均 值 ；3) 在进行 考核 时, 若部 分项 目 缺失大 部分 指标 ，则 报总 裁办、 主席 办另 行考 虑此 类项目 的考 核。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法8 / 25第三章 各考 核指标 说明及评 定办
16、法3.1 合同销售额（项目、 区域 ）（1）评估部门：营 销中 心（2）指标说明1）考 核依 据： 经集 团认 可 的对内 合同 销售 目标 。2）时 间标 准： 商品 房买 卖合同 签 订日 期在 绩效 考核期 内。（3）评分方法1）项目合同销售额评分 方 法 合同销 售达成 率： 基于集 团各项 目合同 销售 达成率 进行排 名，按 照五 档递进 内部 平 均法计 算。 （ 合 同销售 达成 率= 绩效 期限 内 实际合 同销 售额 /绩 效期 限 内合同 销售 目标 ） 合同销 售额 ：基 于集 团各 项目合 同销 售额 绝对 值进 行排名 ，按 照五 档递 进内 部 平均 法计 算；
17、最终评定得分 =合同销售 达 成率得分*50%+合同销售额 得分*50%。2）区域合同销售额 评分方 法 区域合 同销 售额 考核 指标 以区域 为整 体， 得分 计算 方式与 项目 部考核指 标计 算方式 相同 ，如 下： 合同销 售达成 率： 基于集 团各区 域合同 销售 达成率 进行排 名，按 照五 档递进 内部 平 均法计 算； （ 合 同销售 达成 率= 绩效 期限 内 实际合 同销 售额 /绩 效期 限 内合同 销售 目标 ） 合同销 售额 ：基 于集 团各 区域合 同销 售额 绝对 值进 行排名 ，按 照五 档递 进内 部 平均 法计 算； 最终评定得分 =合同销售 达 成率得分
18、*50%+合同销售额 得分*50%。3）得分调整说明 当该指 标按 “最 终评 定 得 分”方 法计 算得 分超 过 90 分，但 项目 、区 域没 有达 成年度 合同 销售 目 标 的，直 接将 最终 评定 得分 调整 为 90 分； 当项目 、区 域该 指标 按“ 最终评 定得 分” 方法 计算 得分未 超 过 90 分， 但已 达 成年度 合同 销售 目 标 的，最 终得 分调 整 为 90 分 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法9 / 253.2 净利润（项目、区域 ）（1）评估部门：财 务资 金 中心（2）指标说明1）净 利润= 交楼 收入 -成 本 -税费+ 内部 计
19、息2）交 楼收 入指 考核 期内 ， 以合同 收楼 日为 基准 确认 交楼收 入；3）成本 指当 期确认 收入 所 对应的 所有成 本， 包括土 地成本 、建筑 安装 成本、 利息成 本、前 期工 程费 用 及开发 间接 费用 等；4）税 费包 括所 得税 、土 地 增值税 、营 业税 金及 附加 、销售 费用 、管 理费 用等 各项税 费支 出；5）内 部计 息 年加 权平 均 的集团 资金 回笼 （占 用） 额基 准内 部利 率（ 13%） 。（3）评分方法1）项目评分方法 净利润 ：基 于集 团各 项目 “净利 润” 实际 发生 额进 行排名 ，按 照五 档递 进内 部平均 法计 算；
20、差额法 ： 基 于集 团各 项目 “净利 润” 实际 发生 额与 计划目 标额 的差 异进 行排 名， 按 五档 递进 内 部 平 均法计 算； 最终评定得分 =净利润得 分 *70%+差额法得分*30%。2）区域评分方法（考核 指 标以区域为单位） 净利润 ：基 于集 团各 区域 “净利 润” 实际 发生 额进 行排名 ，按 照五 档递 进内 部平均 法计 算； 差额法 ： 基 于集 团各 区域 “净利 润” 实际 发生 额与 计划目 标额 的差 异进 行排 名， 按 五档 递进 内 部 平 均法计 算； 最终评定得分 =净利润得 分 *70%+差额法得分*30%。3）得分调整说明 当项目
21、、 区 域该 指标 按 “最终评 定得 分” 方法 计算 得分超 过 90 分 ， 但 没有 达 成年度 净利 润目 标的 ， 直接将 最终 评定 得分 调整 为 90 分； 当项目 、 区 域该 指标 按 “最终评 定得 分” 方法 计算 得分未 超 过 90 分， 但已 达 成年度 净利 润目 标的 ， 最终得 分调 整 为 90 分。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法10 / 253.3 年资金回笼（占用） 净额（不含土地开支） 【项 目、区域】（1）评估部门：财 务资 金 中心（2）指标说明1）年 资金 回笼 （占 用） 净 额=年 实际 资金 回笼 金额- 年实际 资金
22、占用 金额 ；2）项 目回 笼的 资金 额是 指 考核期 内， 项目 以任 何形 式支持 集团 的每 笔资 金；3）项 目占 用的 资金 额是 指 考核期 内， 项目 以任 何形 式占用 集团 的每 笔资 金；4）土 地开 支作 为集 团开 支 ，不纳 入考 核范 围。（3）评分方法1）项目评分方法 年资金 回笼 （占 用） 净额 ： 基于 集团 各项 目 “年资 金回笼 （占 用） 净额 ”实 际发生 额进 行排 名 ， 按 照五档 递进 内部 平均 法计 算； 差额法 ：基 于集 团各 项目 “年资 金回 笼（ 占用 ）净 额”实 际发 生额 与计 划目 标额的 差异 进行 排 名 ， 按
23、照五 档递 进内 部平 均法 计算； 最终评 定得 分= 年资 金回 笼 （占用 ）净 额得 分*7 0%+差 额法得 分*3 0%。2）区域评分方法（考核 指 标以区域为单位） 年资金 回笼 （占 用） 净额 ： 基于 集团 各区 域 “年资 金回笼 （占 用） 净额 ”实 际发生 额进 行排 名 ， 按 照五档 递进 内部 平均 法计 算； 差额法 ：基 于集 团各 区域 “年资 金回 笼（ 占用 ）净 额”实 际发 生额 与计 划目 标额的 差异 进行 排 名 ， 按照五 档递 进内 部平 均法 计算； 最终评定得分 =年资金回 笼 （占用）净额得分*70%+差 额法得分*30%。3）得
24、分调整说明 当该指 标按 “最 终评 定 得 分”方 法计 算得 分超 过 90 分，但 项目 、区 域没 有达 成年度 资金 回笼 目 标 的，直 接将 最终 评定 得分 调整 为 90 分； 当项目 、区 域该 指标 按“ 最终评 定得 分” 方法 计算 得分未 超 过 90 分， 但已 达 成年度 资金 回笼 目 标 的，最 终得 分调 整 为 90 分 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法11 / 253.4 计划节点完成率（项 目、区域 ）（1）评估部门：运 营中 心（2）指标说明 项 目计 划完 成率 分为 项 目 计 划 节 点 完 成 率和 项 目 计划 平 均 完
25、 成 率 两大指 标分别 考核 ，一 般 情 况 下分别占 70%和 30%的权重， 即 计划节点完成率=项目计 划节点完成率*70%+项目月 度计划平均完成率 *30%； 若考核期内存在指标 缺失 ， 另行处理。1) 项目计划节点完成率 分为 “按期 开工 ”、 “按期 开推盘 ”、 “按期 交收 楼” 三大节 点指 标分 别考 核，按各指 标完 成率 乘 以 权 重 计算 计划节点完成率， 各节 点指标 权重 （a 、b、 c） 按 附表 1 进行 分配 。 “按期开工 ”指 标分 成以 下两个 部分 进行 评估工程 开工 ：指 天然 基础 开挖或 桩基 础打 桩开 工。按期 取得 建 筑
26、工 程施 工许可 证 ： 指 按期 取得 对 应苑区 的 建筑 工程 施工 许可证 （ 以下 简称 施 工 证 ） 原件 。 “按期开推盘 ”指标 的评 估板房 、示 范区 、看 楼路 线及销 售中 心必 须按 一 级计划 表 达到 最佳 销售 状态。在板 房、 示范 区及 销售 中心考 评达 标前 提下 ，按 期取得 商 品房 预售 许可 证。 “按期交收楼 ”指 标 分成 以下两 个部 分进 行评 估按期 备案 ，即 按期 取得 对应苑 区的 竣 工验 收备 案表 （以 下简 称 备案 表 ） 。在按 期备 案的 前提 下， 进行按 期工 程竣 工的 评估 。 按期 工程 竣工， 指按 期
27、 完成单 体、 市政、 道路 、 绿 化、外 环境 工程 ，达 到销 售合同 约定 的交 付使 用条 件。 时间标准 根据 一级 计划 表 约定 时间进 行判 定， 对考 核期 内需达 到的节点 进行 考核 。 考核依据 原 则 上以 集 团 公 司年 度 第一 版 一 级 计划 表 为 准， 若 因非 项 目部 责任 原 因且 经 公司 领导同 意重 新 签署一级计划调整表 的 ，另案处理。 指标评定办法“按 期开 工” 指标 评定 办法2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法12 / 25a) 工程开 工完 成率 （a1 ） =实 际按期 开工 的总 建筑 面积 /一级计 划开 工的
28、 总建 筑面 积。b) 取得 施工 证 完成 率 （ a2） =实 际按 期取 得 施工 证 的 总建 筑面 积/ 一级 计 划取得 施 工证 的 总建筑 面积 。c) 按期开 工完 成率 （A ） =a1*70%+a2*30%按期 开推 盘指 标评 定办 法 按期开 推盘 完成 率（ B）= 实际按 期取 得 商品 房预 售许可 证 的总 建筑 面积 /一级计 划取 得 商品 房预售许可 证 的总 建筑 面积 。注： 若 板房、 示范 区、 看 楼路线 及销 售中 心不 能按 一级 计划 表 时 间达 到 最佳销 售状 态， 对应 批 次 取 得商 品房 预售 许可 证 建筑面 积将 不再
29、按实 际计 算，将 记为 “0”参 与计 算 。按期 交收 楼指 标评 定办 法a) 按期备 案完 成率 （c1 ） =实 际按期 取得 备 案表 的 总建筑 面积 /一 级计 划交 收 楼的总 建筑 面积 ；b) 按期工 程竣 工完 成率 （c2 ） =实际 工程 达到 交付 使用 条 件的总 建筑 面积 /一 级计 划 交收楼 的总 建筑 面 积；c) 按期交 收楼 完成 率（ C）= (c1+c2)/2注：若 工程不 能按 一级 计划表 取得 备 案表 ， 则该批 次对应 楼宇 “按期 工程竣 工”将 不再 按工 程 实际完 成情 况进 行计 算， 将记为 “0”参与 计算。 （ 为确保
30、 后期 办理 备 案表 所需 资料 的齐 备， 保 证 竣 工验收 按期 顺利 通过 ，项 目部需 在项 目施 工过 程中 分阶段 要求 施工 单位 递交 有关的 竣工 验收 必 需 资 料 ）项目 计划 节点 完成 率（ D）=A*a +B*b+C*c附表 1：项目计划节点指标所 占权 重规则序号 权重分类A（开工节点）所占权重（a）B（开售节点）所占权重（b）C（交楼节点）所占权重（c） 备注1 A、B 、 C 缺失 15% 35% 50%2 A 缺失 40% 60%3 B 缺失 20% 80%4 C 缺失 20% 80% 5 A、C 缺失 100% 6 A、B 缺失 100%7 B、C
31、缺失 100% 8 A、B 、 C 均缺失 另行处理2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法13 / 252) 项目月度计划平均完 成率 项目月 度计 划平 均完 成率 =考核期 内项 目每 期月 度计 划完成 率之 和/ 项目 参与 月 度计划 考核 期数 注：项 目月 度计 划完 成率 指集 团运 营月 报 中最 终确定 的项 目月 度计 划完 成率。（4） 评分方法 基于集 团各 项目 该指 标绝 对值进 行排 名， 按照 五档 递进内 部平 均法 计算 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法14 / 253.5 工程质量评定办法（ 项目、区域 ）（1）评估部门：工 程管
32、 理 中心（2）指标说明 根据工 程管 理中 心日 常工 程检查 评分汇总 结果 评定 。（3）指标评定办法根据总 裁办 签发 的 碧桂 园工程 质量 评分 办法 （20 11 版） 进 行各 项目 工程 质 量评定 。（4)评分方法 基于集 团各 项目 该指 标分 数 进行 排名 后， 按照 五档 递进内部平 均法 计算 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法15 / 253.6 成本控制度（项目、 区域 ）（1）评估部门：成 本管 理 中心（2）指标说明1) 成 本 控 制 度 得 分 =不合 理签证 得 分 +不合 理材 料损 耗 率 得 分 +签 证 /预 结算 资料 的完
33、整 /准 确 /及 时性 得分。2) 不合理签证（满分为 5 分 ）评 估指标 指 标释义 评 分标准不合理签证1. 出现签证明显计量差错，且未有合理解释2. 合同中已经约定属于承包人 施工范围及配合事项，且费 用已包含在合同价款中，但 又给予签证的3. 不符合签证管理规定的其他 事项的以关于明晰设计变更、现场签证的相关流程和资料考核办 法的通知中实行的考核办法的季度得分平均值折算 。 例：季度得分平均值为 X，则 不合理签证得分 Y 为 Y =X*5/1003) 不合理材料损耗率=(维修 工程额 /工程总额)100% （满分为 3 分） 维 修工 程额 ：一 个自 然年度 (例如 ：2012
34、 年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 )产 生的 维修 工程 费用 ，以 维 修单为 统计 依据 ； 工 程总 额： 考核 当年 度与上 一年 度 (例 如：201 1年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 )的 标准 装修 工程 装饰 部件总 费用 ，以 合同 为统 计依据 ； 如果发 生了 材料 损耗 ， 但 能够追 究到 责任 方 ， 并 由 责任方 支付 相关 费用 的 ， 该部分 的材 料损 耗总 额 乘以折 算系 数0. 3计 入 “维 修工程 额” 。 要 求： （ 1） 项 目部在 下维 修申 购单 时必 须附联 系单 说明 情况 ；（2）对 于责 任方的
35、扣罚 必 须及时 执行， 当月 发生的 材料损 耗额最 迟要 在责任 方的次 月工程 款中 扣 除， 并 保存 扣除 相关 费用 的凭证 ； （3 ） 在 年底 绩效 评估前 ， 项 目部 汇总 相关 信息及 证明 资料 备 案 至 集团装 修合 约管 理部 。 损耗率 容 许损 耗率 ，即 进 行相应 扣分 ； 卫浴设 备：对 于20 10年 10月1日之 前已 招标立 项的 总 承包工 程，卫 浴设 备由装 修合约 管理部 负责 跟 进，则 由装修 合约 管理部 进行考 核；对 于20 10年1 0月1日之 后招 标立项 的总 承 包工程 ，卫浴 设备 变 更为“ 甲指 材料 ”， 则由
36、项目部 自行 考核 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法16 / 25评 估指标 指 标释义 产 品种类 本 项分数 目 标值 评 估标准不合理材料损耗率项目管理部是否存在现场管 理不当、 成品保 护不到位， 导致 产品不合理损 坏、 必须进行更 换的情况( 如水 浸、 人为破坏及 构配件被盗等 )标准装修类材 料：门、地板、 楼梯扶手、 整体 橱柜、 卫浴设备3 0.05% 每超过目标值的 0.05% ，即扣0 .3分4) 预/结算资料提交及管理 （ 满分 10 分）评 分标准序 号评 估 指 标权 重 （ 合 计 10%）指 标释义A（5 分） B（3 .5 分) C（1 .5
37、 分） D（0 分）1预算 资料 的提 交及 管理5%1. 在收到各专业 施工图后一个 月内提交；2. 提交的预算资 料按合同要求 及时、准确。1. 在收到各专业施工图后 1个月内提交；2. 及时处理率 为 5%100%；3. 资料准确率为 95%100%。1. 在收到各专业 施工图后 1 个 月内提交 ；2. 及时处理率为90%95%；3. 资料准确率为90%95%。1. 在收到各专业 施工图后 2 个 月内提交 ；2. 及时处理率 为80%90%；3. 资料准确率 为90%95%。1. 在收到各专 业施工图后 3 个月后提交；2. 及时处理率低于 80%；3. 资料准确率 低于 90%。2
38、竣工 结算 资料 管理5%1. 执行 工程结算 管理办法（简 称“ 办法 ”） ；2. 保证工程结算 竣工资料 （简称 “资料” ）及时、 准确， 杜绝弄虚作假情况发生；3. 督促承包人按 合同约定提交 阶段性的结算 资料及工程验 收资料 （简称 “阶 段性资料 ”）。1. 严格执行 办 法 ；2. 竣工资料真 实性、 准确性 达到 95% ；3. 资料完成度 达 95%；4. 承包人按时 提交阶段性 资料准时率95%。1. 严格执行办法 ；2. 竣工资料真实 性、准确性达 到 90%95%3. 合同未约定 一次提交结算 书：经过一次 补充资料后完 整率为90%95%；合同约定一 次提交结算资
39、 料：提交资料 后完整度为90%95%；4. 承包人按时提 交阶段性资 料，准时率90%95%。1. 基本上执行 办 法 ；2. 竣工资料真实 性、 准确性 低于80%90% ；3. 合同未约定 一次提交结算 书： 经过 一次补 充资料 后完整率为 80%90%；合同约定一 次提交结算资 料： 提交资料后 完整度为80%90%；4. 承包人按 时提 交阶段性资料， 准时率为80%90%。1. 未 执 行 办 法 ；2. 竣 工 资 料 真 实性、 准确性 低于 80% ；3. 合 同 未 约 定 一 次 提 交 结 算书： 超过一 次 补 充 资 料 后 完 整 率 低 于 80%；4. 合同
40、约定一 次提交结算 资料： 提交资 料后完整度 低于 80%；5. 承 包 人 按 时 提 交 阶 段 性 资料， 准时率 低于 80%。 “预算 资料 的提 交及 管理 ”评分标 准的 考核 内容 为各 项目本 年度 应开 展预 算工 作的所 有总 承包 施 工合同及 各项 目由 总部 签订 的专业 分包 工程 ； “竣工 结算 资料 管理 ”评 分 标准的 考核 内容 为各 项目 本年度 完成 竣工 结算 工作 的所有 总承 包施 工 合 同及各 项目 由总 部签 订的 专业分 包工 程；2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法17 / 25 分值可 根据 实际 情况 在各 得分区
41、间内 评分 （精 确到 小数点 后一 位） ； 执行考 核评 分时 ， 对考 核 项目的 各项 参与 考核 工程 （总 承包 工程 及总 部签 订 的专业 分包 工程 ） 进行 评分后 取平 均分 。（3）评分方法1) 基于集 团各 项目 该指 标分 数进行 排名 后， 按照 五档 递进内 部平 均法 计算 。2) 如指标 不适 宜进 行半 年度 考核 ， 则 该项得 分在 半年 度考核 中缺 失 （ 对所 有项 目） 。 2012 年度 项 目 工 作中未 涉及 到的 考核 指标 ，得分 为参 与考 核的 项目 得分均 值。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法18 / 253.7
42、人均效能（人均开发 面积 ） 【项目、区域】（1）评估部门：人 力资 源 管理中 心（2）指标说明1）人均开发面积=考核周 期内 开发面积/在职人数2）在职人数单位 定义区域在职人数 项目在职人数包含1.区域内编制在房产公司的人 员 (含以下部门人员) ： 区域办公室 区域投资拓展部 区域工程技术部 区域市政配套部 区域财务部 区域采购部 区域人力资源部 区域造价合约部2.各项目房产公司人员（含土 建维修人员）编制在项目房产公司的人员（含以下部门人员）：工程（监理）部开发部综合部（含行政、人力）财务人员项目造价合约组项目市政配套组土建维修人员不包含绿化人员营销人员物业/ 酒店等非房产公司编制人
43、员为储备公司人才队伍 ， 截至计算日入职未满 1 年的 集团统一招聘“碧业生”区域派驻人员营销人员物业/ 酒店等非房产公司编制人员为储备公司人才队伍，截至计算日入职未满 1 年的 集团统一招聘“碧业生”绿化人员3）为保证横向对比的公 平 性，区分以下情况进 行开 发面积折算，再行计 算人 均开发面积 别墅/ 酒店 开发 面积 乘以 难 度折算 系 数 2， 再与 其它 产 品类型 开发 面积 合并 计算 项目人 均开 发面 积 ； 未使用 外判 监理 项目 的开 发面积 乘以 折算 系数 ， 再 行计算 人均 开发 面积 （折 算系数 根据 集团 公 布 的 编制管 理标 准予 以确 定） 。
44、如： X 项目 全部 地块 未 使用外 判监 理， 其中 别墅 /酒店 A ， 洋房/ 学 校 B 万 ，高 层/ 小高 层 C ， 在职人 数 N 人。 则： 该项 目人均 开发 面积 =【A *2*（ 别墅/ 酒店 折算 系数 ） +B*（洋房 /学 校折 算系 数） +C*（高层 /小 高层 折算 系数） 】 /N。4）客观原因（如处于冬 歇 期等）导致当季度人 均开 发面积为 0 的不纳入平均 值计算 ；5）省内外区域架构的不 同 ，将在核算考核成绩 时根 据架构状况对在职人 数视 情况调整。（3）评分方法 基于集 团各 项目 该指 标绝 对值进 行排 名， 按照 五档 递进内部平 均
45、法 计算 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法19 / 253.8 客户满意度（项目、 区域）（1）评估部门：营 销中 心（2）指标说明1) 客户满 意度 是通 过客 户对 项目的 营销 服务 、 规 划配 套、 工 程质 量、 物业 管理 、 品牌认 可和 忠诚 度 等 评价来 衡量 的。2) 调查分 为两 大类 ，一 类是 规划营 销类 调查 ，目 的是 了解客 户在 认购 时对 项目 服务、 规划 的满 意 度 ， 以及客 户对 品牌 的认 可度 ； 一 类是 工程 物管 类调 查， 目的是 了解 客户 在收 楼和 入住时 对产 品 、 物 业 服务的 满意 度， 以及 客户
46、 对品牌 的忠 诚度 。3) 以电话 的形 式对 项目 的业 主进行 抽样 访问 ，设 两类 问卷， 每类 问卷 包 含 5 道 题目 (另， 访问 接受 业 主补充 的任 何意 见) ：调查 回访对 象 回访明 细 问题设 置数 目项目规 划 1销售服 务 3规划营 销准业主（签订 购房 合同 但尚 未入 住）品牌认 可度 1工程质 量 2物业管 理 2工程物 管磨合期 业主（收楼 入住 未满 一年 ）品牌忠 诚度 14) 问卷题 目举 例：问题 非常满 意 满意 一般 差 极 差 拒绝评 定请 您 对 你 所 购 买 的 碧 桂 园 房 屋 工 程质量打 分？ 5 4 3 2 1 05)
47、项目：规划营 销满 意率 是在 该项 目此调 查中 评分 在 4 分及 以上的 业主 数量 /受 访业 主 总量。 工程物 管满 意率 是在 该项 目此调 查中 评分 在 4 分及 以上的 业主 数量 /受 访业 主 总量。 区域：区域总 体客 户满 意率 = 区 域规划 营销 满意 率（ A） 50% + 区域 工程 物管 满意 率（ B） 50% A：区域规 划营 销满 意率 = （ 项目 规划 营销 满意 率 项目 权重 ）2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法20 / 25项目权 重= 当年 度项 目合 同销售 套数 / 当年 度区 域 各项目 合同 销售 套数 之和B：区域工
48、 程物 管满 意率 = （ 项目 工程 物管 满意 率 项目 权重 ） 项目权重= 当年 度项 目合 同收楼 套数 / 当年 度区 域 各项目 合同 收楼 套数 之和6) 问卷调 查采 用记 名形 式， 按公司 的相 关要 求和 工作 重点确 定每 类调 查的 抽样 数量或 比例 。(3)评分方法 基于集 团各 项目 /区 域该 指 标分数 进行 排名 后， 按照 五档递 进内 部平 均法 计算 。2012 年度项目绩效管理 指标说明及评定办法21 / 25第四章 加减 分项说 明及评定 办法4.1 新增土地储备（区域 ）（1）评估部门：投 资拓 展 中心（2）指标说明 区域新 增土地储 备加 分方 法土 地规模系 数序 号 取 得方式 基 数（分）0.8 1 1.21 土地储备 3 500 亩 500 且 1 000 亩 大于 1000 亩2 土地过户、股权收购、合 作开发、勾地取得 2 200 亩 200 且 5 00 亩 500 亩3 直接招拍挂 1 200 亩 200 且 5 00 亩 500 亩 土地储 备： 指公 司通 过参 与土地 一级 开发 获取 项目 的方式 ， 具 体由 我司 与政 府或其 授权 具备 土 地 一级开发 权的 机构 签署 合作 协议 ， 参 与土 地一 级开 发 ， 按约定 投入 投资 款
