1、扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：600万 只 肉 鸡 繁 育 养 殖 基 地 新 建 项 目可行性研究报告目 录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.2 项目建设方案 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品方案 .21.2.3 技术、设备、建筑物 .21.3 投资结构及资金来源 .31.4 项目效益 .31.5 可行性研究报告编制依据 .41.6 综合评价 .41.6.1 项目建设必要性 .41.6.2 项目建设可行性 .41.6.3 风险评估 .51.6.4 带动作用
2、 .51.6.5 制约因素及解决方案 .61.6.6 结论与建议 .6第二章 背景及必要性 .72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设的必要性 .9第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.1.1 建设地点选择 .133.1.2 自然条件 .133.1.3 社会经济状况 .133.1.4 本行业及关联产业发展现状 .143.2 项目建设条件优劣势分析 .143.2.1 项目建设条件 .143.2.2 主要障碍因素及解决方案 .17第四章 市场分析与销售方案 .184.1 市场分析 .184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .184.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .
3、194.2 营销策略、方案、模式 .204.3 市场风险分析 .204.3.1 项目产品市场风险因素分析 .204.3.2 防范和降低风险对策 .21第五章 建设方案 .225.1 产品方案和建设规模 .225.1.1 项目产品方案 .225.1.2 项目建设规模 .225.2 建设规划和布局 .225.3 建设标准和产品标准 .235.4 工艺（技术）方案 .235.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .235.4.2 工艺（技术）流程说明 .245.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .255.4.4 主要工艺（技术）参数 .255.4.5 物料消耗定额及平衡（水资源平衡、草畜平衡
4、）分析 .265.5 设备方案 .265.5.1 设备选型 .265.5.2 设备清单 .265.5.3 设备来源 .265.6 建筑方案 .275.6.1 建筑物（主体工程） .275.6.2 辅助工程、其他工程 .275.7 节能减排措施 .285.8 实施进度安排 .28第六章 环境影响评价 .296.1 环境影响 .296.2 环境保护与治理措施 .296.3 评价与审批 .30第七章 项目组织与管理 .317.1 组织机构与职能划分 .317.2 劳动定员 .317.3 经营管理模式 .317.4 技术培训 .327.5 劳动安全、卫生与消防 .32第八章 投资估算与资金来源 .34
5、8.1 投资估算依据 .348.2 投资估算 .348.2.1 总投资 .348.3 资金来源 .358.3.1 中央财政资金 .358.3.2 地方财政配套资金 .358.3.3 自筹资金及来源 .358.3.4 银行贷款及筹措 .358.3.5 其他 .358.4 资金使用和管理 .358.4.1 财政资金使用和管理 .358.4.2 银行贷款使用和管理 .368.4.3 其它 .37第九章 财务评价 .389.1 财务评价依据 .389.2 销售收入、销售税金和附加估算 .389.2.1 销售收入 .389.2.2 销售税金及附加 .389.3 总成本及经营成本估算 .399.3.1 单
6、位产品生产成本估算 .399.3.2 项目总成本估算 .399.3.3 经营成本估算 .399.4 财务效益分析 .399.4.1 盈利能力分析 .399.4.2 银行贷款清偿能力分析 .409.5 不确定性分析 .409.5.1 盈亏平衡分析 .409.5.2 敏感性分析 .409.6 财务评价结论 .41第十章 社会效益分析 .4210.1 社会评价基本结论 .4210.2 农业产业化经营 .4210.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4210.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等 .4210.2.3 辐射带动能力分析 .4310.3 农民增收、农业增效评价 .4510.3.1
7、农民增收 .4510.3.2 农业增效 .4610.3.3 对比分析 .46附录 .48第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况X 市 X 禽业有限责任公司，民营企业，成立于2002年5月，是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧股份制有限责任公司，是 X 市农业产业化经营重点龙头企业、X 市农业产业化龙头企业协会副会长单位、X 省家禽协会会员单位，公司先后荣获“X 市农业产业 化经营优秀企业、重点龙头企业、文明诚信私营企业”称号。公司现有职工86名，其中专业技术人员15名，熟练工59名，管理人员12名，现存栏各型父母代种鸡5万余套，年可出栏鸡苗500
8、万只，回收、销售肉鸡400万只。公司先后在自贡、宜宾、乐山、遂宁、成都、重庆等地市设立经营网点20余个，市场占有率20%以上，其中在隆昌、资中、自贡市场占有率达50%以上，且 产品已远销云南、贵州、广西等省市。公司2007获 X 省畜牧食品局无公害肉 鸡生产 基地和产品认证。2007年5月已向国家工商局申请注册了 X 牌商标 。1.1.2 财务状况2008 年公司资产总计 2043 万元，其中：固定资产 773 万元，流动资产 1270 万元；净资产 1262 万元，负债总额 781 万元，所有者权益 1262 万元；营业收入 2602 万元，净利润 135 万元；净资产收益率11.30%，总
9、资产报酬率 8.17%，资产负债 率 38.23%。2007 年公司资产总计 1261 万元，其中：固定资产 519 万元，流第一章 总论动资产 742 万元；净资产 1127 万元，负债总额 134 万元，所有者权益 1127 万元；营业收入 1400 万元，净利润 521 万元；净资产收益率59.82%，总资产报酬率 53.91%，资产负债率 10.63%。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：X 市 X 区 600 万只肉鸡繁育养殖基地新建 项目建设性质：新建项目建设地点：X 市 X 区 X 镇长坝山1.2.2 建设规模及产品方案征地 43 亩，建 1 座
10、大型种鸡养殖场及孵化中心，引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡 6 万套，建种鸡舍 5500、孵化间 240，公用、辅助工程 2050，安装鸡笼 768 组、孵箱 18 台、出雏盘 1200 台及其他配套设备，年孵化合格商品鸡苗 600 万只，销售给养殖基地农户饲养，年回收销售优质肉鸡 500 万只。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为 X 市畜牧食品局，公司还聘请了 X 农业大学、 X 农业大学多为教授作 为公司的技术顾问，同时还与广东温氏重庆公司、眉山家禽育种公司、X 省农科院大恒家禽育种公司、成都德润鑫动物药业
11、有限公司建立了长期合作伙伴关系。主要设备：鸡笼 768 组，汉显智能箱体孵箱 18 台，成鸡周转箱600 个，出雏盘 1200 个，种鸡喂料系统 60 套、喂水系统 60 套，软水第一章 总论处理设备 1 套，连续注射器 12 台。主体工程：新建种鸡舍 5500（砖混结构），孵化车间 240（砖混结构）。 建设期限：2009 年 3 月2010 年 2 月，共 12 个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资 1176 万元，其中建设投资 979 万元，建设期利息 16万元，流动资金 181 万元。资金来源：申请财政补贴资金 120 万元，其中：中央财政 80 万元，地方配套 40 万元；申请
12、银行固定资产贷款 600 万元（已到帐）；企业自筹 456 万元。1.4 项目效益1、经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策，达产年实现新增销售收入 13424.6 万元，新增净利润 330 万元；项目投资利润率 28.97%，内部收益率 33.92%，静 态投资回收期 4.07 年，财务效益评价良好。2、生态效益项目选址符合当地规划，采取了相应的环保措施，能有效控制环境污染，并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数，修建沼气池，修建鸡粪处理车间，将鸡粪加工成肥料出售，加强场区绿化等措施，实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理，同时将废水和鸡粪作为再生能源利用，在维持当地生态环境质量
13、的同时，形成了有效的生态循环机制，带来了明显的生态效益。 3、社会效益第一章 总论项目采取“公司+协会+农户” 的产业化模式，将政府、企业、和农户的力量协同起来，使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补， 结成利益共同体，实现禽业经济效益的最大化。项目建成后，能更好的示范带动周边地区的农户及相关产业的发展，充分发挥龙头企业的带动作用，增强企业和农户的市场抗风险能力，有效促进X 区禽业优良品种的改善和 产业结构调整，符合现代畜禽业生产方式，同时促进地方经济的跨越式发展。1.5 可行性研究报告编制依据1、2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、2009 年国家农业综合开发产业
14、化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、本项目的项目建议书，项目单位提供的相关技术资料；5、项目单位提供的有关协议、资质、证书；6、项目单位财务审计报告。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性X 市 X 区是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县（区），随着产业结构调整的不断推进，养鸡已经由“换 点油盐钱”的副业变成了农民发 家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低，产品市场竞争力弱，龙头企业带动作用不明显等问题。该项目的建设，将充分发挥龙头企业的带动作用，引进优质肉鸡品种，促进 X 区畜禽养殖的产品结构优化，通
