1、1采购表格知识大全2目 录第一章 采购部组织结构与责权 71.按专业分工划分的采购部组织结构图 .72.按职能设计的采购部组织结构图 .83.按物品类别设计的采购部组织结构图 .84.按采购地区设计的采购部组织结构图 .95.大型企业的采购部组织结构图 .96.超市采购部组织结构图 .107.生产制造企业采购部的职责 .118.商场、超市采购部职责 .129.采购部的权力 .1310.采购经理的岗位职责 .1411.采购主管的岗位职责 .1512.采购稽核员的岗位职责 .15第二章 采购计划与预算管理 161.采购计划主管的岗位职责 .172.采购计划专员岗位职责 .173.采购预算专员的岗位
2、职责 .184.采购申请提出及审批权限规定表 .195.直接材料采购预算表 .206.年度原材料采购预算表 .217.采购现金预算表 .218.材料定期采购计划表 .229.订单采购计划表 .2310.月度材料采购计划表 .2411.所有物品年度采购计划表 .2512.物品申购表 .2613.材料请购单 .2714.设备采购申请表 .2815 采购变更申请表 .2916.采购变更审批表 .3017.采购审核表 .3118.材料采购记录表 .3119.采购月报表 .3220.单件产品采购统计表 .32321.原材料采购数量排名表 .3322.采购预算编制流程 .3423.采购预算编制流程说明表
3、.3524.采购计划编制流程图 .3624.采购计划编制流程说明表 .3725 月度采购计划编制流程图 .3826.月度采购计划编制流程说明表 .3927.采购计划审批流程图 .4028.采购计划审批流程说明表 .4129.采购计划管理流程图 .4230.采购计划管理流程说明表 .4331.采购调查主题项目表 .4332.价值分析实施细则表 .4433.物料调查的内容详解表 .4534.采购预算编制方法一览表 .4635.采购预算编制步骤示意图 .4736.确定采购数量的步骤示意图 .4837.计算采购数量的方法详表 .4938.订货方式控制采购数量的方式详表 .4939.确定采购数量的策略比
4、较表 .5040.编制采购数量计划的流程图 .5141.物料采购数量计划一览表 .51第三章 供应商开发与管理 521.供应商主管的岗位职责 .532.供应商关系专员的岗位职责 .543.评估小组备案表 .554.供应商基本资料表 .565.供应商考核项目及评分标准表 .576.供应商调查表 .587.供应商评价标准表 .598.供应商评分表 .619.供应商筛选表 .6310.合格供应商列表 .6311.供应商考核表 .6412.供应商考核汇总表 .6513.供应商月度评估表 .6614.特殊承诺供应商列表 .6715.供应商开发流程图 .6816.供应商开发流程说明表 .6917.供应商选
5、择流程图 .7018.供应商选择流程说明表 .7119.供应商初审流程图 .7220.供应商初审流程说明表 .7321.供应商评定流程 .74422.供应商评定流程说明表 .7523.供应商认证流程 .7624.供应商认证流程说明表 .7725.供应商考核流程图 .7826.供应商考核流程说明表 .7927.供应商管理流程图 .8028.供应商管理流程说明表 .8129.采购招标流程图 .8230.采购招标流程说明表 .8331.采购评标流程图 .8432.采购评标流程说明表 .8533.供应商基本资料表 .8634.供应商问卷调查表 .8735.供应商调查表 .8836.供应商筛选评分表 .
6、8937.供应商考核项目及评分标准 .9038.供应商考核评定标准及运用表 .91第四章 采购价格、谈判与合同管理 921.采购合同主管的岗位职责 .932.合同管理专员的岗位职责 .943.采购询价记录表 .954.询价结果一览表 .955.比价议价记录表 .966.采购谈判计划表 .967.合同谈判记录表 .978.合同信息统计表 .979.采购价格调查流程图 .9810.采购价格调查流程说明表 .9911.采购价格询价流程图 .10012.采购价格询价流程说明表 .10113.采购价格确定流程图 .10214.采购价格确定流程说明表 .10315.采购谈判管理流程图 .10416.采购谈
7、判流程说明表 .10517.采购合同制定流程图 .10618.采购合同制定流程说明表 .10719.采购合同复审流程图 .10820.采购合同复审流程说明表 .10921.采购合同执行流程图 .11022.采购合同执行流程说明表 .11123.采购合同变更流程图 .11224.采购合同变更流程说明表 .113第五章 采购检验与质量控制 1141.采购质量控制主管的岗位职责 .11552.采购检验专员的岗位职责 .1163.采购订单进展状态一览表 .1174.供应商交货基本状况一览表 .1185.试制认证具体过程示意图 .1196.中试认证具体过程示意图 .1207.批量认证具体过程示意图 .1
8、218.样品质量评价表 .1229.货物采购环境表 .12310.采购认证合同 .12411.物料跟催表 .12512.催货通知单 .12613.采购验收表 .12714.检验报告单 .12815.质量控制表 .12916.采购检验管理流程图 .13017.采购检验管理流程说明表 .13118.采购质量控制流程图 .13219.采购质量控制流程说明表 .13320.采购退货管理流程图 .13421.采购退货管理流程说明表 .13522.仪器设备质量检验项目及要求明细表 .13623.设备采购验收报告单 .13724.元器件材料工具检验报告单 .13825.原材料检验的项目及方法表 .13926
9、.供应商延误交货的处理步骤示意图 .13927.供应商延迟交货的解决方案 .140第六章 采购结算管理 1411.采购结算主管的岗位职责 .1422.采购结算专员的岗位职责 .1423.预付款申请表 .1434.付款申请表 .1445.现金采购申请表 .1456.委托付款申请表 .1467.货款结算表 .1478.付款（内部）结算单 .1489.支出证明表 .14910.结算清款表 .15011.付款汇总表 .15112.采购结算管理流程图 .15213.采购结算管理流程说明表 .15314.付款申请审批流程图 .15415.付款申请审批流程说明表 .15516.现金采购管理流程图 .1561
10、7.现金采购管理流程说明表 .157618.采购预付款管理流程图 .15819.采购预付款管理流程说明表 .159第七章 采购成本控制 1601.采购成本控制主管的岗位职责 .1612.采购成本分析专员的岗位职责 .1623.采购成本预算表（季度） .1634.采购成本预算表（年度） .1645.采购成本分析表 .1656.采购费用分配表 .1667.采购成本计算表 .1678.采购成本汇总表 .1689.成本差异汇总表 .16910.采购成本比较表 .17011.采购成本核算流程图 .17112.采购成本核算流程说明表 .17213.采购成本分析流程图 .17314.采购成本分析流程说明表
11、.17415.采购成本控制流程图 .17516.采购成本控制流程说明表 .176第八章 采购绩效管理 1771.采购绩效主管的岗位职责 .1782.采购绩效专员的岗位职责 .1793.采购工作业绩考核指标表 .1804.采购稽核重点与依据表 .1815.采购目标管理卡 .1826.采购人员绩效考核表（一） .1837.采购人员绩效考核表（二） .1848.采购绩效改进表（一） .1859.采购绩效改进表（二） .18610.采购绩效奖惩表 .18711.采购管理绩效评估流程图 .18812.采购管理绩效评估流程说明表 .18913.采购人员绩效评估流程 .19014.绩效管理流程说明表 .19
12、115.采购部门关键绩效指标表 .19216.采购人员绩效评估表 .19317.绩效考核申诉表 .19418.考核结果运用表 .19519.绩效改进计划表 .1967第一章 采购部组织结构与责权81.按专业分工划分的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员92.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员 采购员 采购员零部件组采购主管采购员 采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员 采购员采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专
13、员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管104.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图国内采购主管 国外采购主管采购员（A 产品）采购经理采购助理内勤采购员（B 产品） 采购员 内勤采购经理采购高级专员A 区采购处处长 B 区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书 秘书116.超市采购部组织结构图采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品采购经理生
14、鲜采购经理A 类产品采购主管B 类产品采购主管C 类产品采购主管买手里手排面员127. 生产制造企业采购部的职责职责 1 根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责 4 供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责 5 执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责 6 做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责 7 做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责 8 收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责 9 采购结算工作职责 10 国外采购的进口许可
15、申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责 2 编制采购预算，经批准后实施职责 3 审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责 11 其他相关职责138.商场、超市采购部职责职责 1 确定商品定位取向，开发引进适销商品职责 3 负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责 4 根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责 5 跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责 6 及时处理滞销、损坏的商品职责 7 管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责 8 根据季节和促销需要对商品进行组
16、合、加工、拆分，提高商品适销性职责 9 负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责 2 通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责 10 负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责 12 负责商品采购合同档案的管理工作职责 11 跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据149.采购部的权力权力 1 有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力 3 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力 4 对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力 5 对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力 6 在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力 2 代表公司
17、选择、评估、确定合格供应商的权力权力 5 有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力 6 对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权1510.采购经理的岗位职责职责 1 拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责 3 编制年度采购预算，报批后监督实施职责 4 全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责 5 组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责 6 寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责 7 负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责 8 参与协调采购、提货、供应工作职责 9 参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管
18、理制度职责 10 采购合同的制定、审核、签署与监督执行、 、职责 11 废料、质量事故的预防与处理职责 2 制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责 12 控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责 13 向企业管理层提供采购报告职责 14 负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责 15 负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责 16 完成上级交办的其他工作1611.采购主管的岗位职责12.采购稽核员的岗位职责职责 1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责 3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责 4 检查招标、比价、议价等各种
19、方式的决定是否根据相关规定办理职责 5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责 6 对采购物资的质量与数量进行稽核职责 2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责 1 全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责 3 编制单项材料的采购计划，并监督实施职责 4 在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责 5 参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责 6 签订和送审小额采购合同职责 7 协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责 8 制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责 9 编制单项采购活动的
20、分析总结报告职责 10 完成采购经理交办的其他工作职责 2 分派采购部所有人员的日常工作17第二章 采购计划与预算管理181.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责职责 1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责 3 对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责 4 跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责 5 完成上级交付的其他任务职责 2 依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责 3 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划职责 1 根据采购经理的工作安排，做好
21、采购计划及预算管理工作职责 3 组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责 4 实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责 5 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道职责 6 监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责 2 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责 7193采购预算专员的岗位职责职责 1 在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责 3 协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责 4 根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上
22、报职责 5 对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责 6 完成上级交付的其他任务职责 2 对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施204.采购申请提出及审批权限规定表物品类别 采购申请提出人 申购依据 审核人 审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门 经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门 月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于
23、固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理215.直接材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度 一 二 三 四 合计预计生产量（单位： ）材料单耗A 材料B 材料预计生产需用量A 材料B 材料加：期末库存量A 材料B 材料预计需要量合计A 材料B 材料减：期初库存量A 材料B 材料预计采购量
24、A 材料B 材料材料单价（单位：元）A 材料B 材料预计采购金额（单位：元）A 材料22B 材料6.年度原材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日采购项目1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月10月11月12月累计原材料 A原材料 B原材料 C7.采购现金预算表1 月 2 月 3 月 序号物料类别 新购 预付 到期 新购 预付 到期 新购 预付 到期 1234审批： 审核： 填表： 238.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日 页次： 材料名称 规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量 最高存量基本存量比率每次订购数量249.订单采购计划
25、表填写日期： 年 月 日 编号： 上旬 中旬 下旬材料名称品名规格适用产品生产单号用量生产单号用量生产单号用量库存量 订购量2510.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 26批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人： 11.所有物品年度采购计划表编号： 制表人： 每月采购计划1 月 2 月 3 月 材料名称规格部门全年采购总量单价金额数量 金额 数量 金额 数量 金额 27物品种类序号 品名 规格 单位 单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本表
26、有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表编号： 28申请部门 申请时间物资品名 型号技术标准 数量预计价格 要求到位时间物资用途描述申请原因申请人： 填写日期： 年 月 日2913.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日品名 规格 物料编号 部门 数量需要日期 预算编号总经理 厂长用途说明 主管副总经理经办人请购项目材料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情况 一次交货 分批供应商名称单价 总价交货期及品质供应商选择库存量可用天数1请购量 可用天数2参考资料 前次购买单价供应商3总经理 采购经理询价记录4主管副总经理采购专员3014.设备采购申请表序号 名称型号规格零件编号数量 单位参考单价要求到货时间购买单价备注123456789经办人申请部门 负责人备注设备部经理 采购经理 主管副总经理 总经理审批意见订货期 月 日 订货人预计到货期月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联系）有无合格证收货期 月 日 收货人数量型号是否相符 有无说明书完成情况收货情况简述名 称 联系人地 址 邮 编电 话 传 真供应商资料开户行 账 号
