1、年度经营分析与规划年度经营分析与规划报告人:报告时间:我们面临的问题是什么?我们的目的地在哪里?我们的还有什么机会可以把握?我们怎么解决问题,把握机会,到达目的地? 我们需要什么资源?在开始报告前,请先想想-目 录(一) 2007 年经营分析1、营业达成分析业绩达成利润指标达成2、营业管理回顾核心竞争力建设品类销售市场经营渠道经营大客户经营人均生产力业绩达成目标与实际达成对比(表格,曲线图分析)月 年度 1 2 3 .12 合计 达成/成长率07 年实际AOP 目标达成/成长(未达成/衰退),出现在哪些区域?为什么会出现在这个区域,潜在原因是什么?利润指标达成核心竞争力建设区域内核心竞争力建设
2、(第一第二策略)的落实情况,目前达成的情况分析项目策略 内容 达成进度 未达成分析 达成措施及时间简述第一第二品类销售各品类的销售占比销量与利润XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1从品类的销量贡献与利润产出的对比,可以看出哪些产品可以作为销量产品,哪些作为利润产品2在前期的工作中,特别是 SP 活动的投放中,怎样体现产品经营的思想?(销量 300 万,占比 30%)(销量 150 万,占比 15%)(销量 100 万,占比 10%)(销量 300 万,占比 30%)(销量 150 万,占比 15%)市场经营各区域重点市场经营的现状原因分析项目市场 市场定位 前期采取的经营措施 市
3、场现状 原因分析潜力发展市场/销量贡献市场?渠道经营区域市场渠道布局与销售贡献的对比?项目渠道 客户 售点数量 销量占比 发展措施简述KA传统 批发校园大客户经营1客户分级表(ABC)2大客户销售回顾品类销售回顾等级 客户 A 类 B 类潜力客户 C 类小客户大客户 重点客户3大客户生意机会分析人均生产力(二)2008 年经营计划春节档期活动规划竞争者分析SWOT 分析营业目标生意增长策略策略实施计划团队发展预算管理春节档期活动规划竞争者分析明确我们市场上的主要竞争对手,了解他们的产量市场渠道客户产品,开展针对性的活动SWOT 分析营业目标(一)08 年营业单位销量目标分客户分月分品项分月(二
4、)08 年营业单位利润目标生意增长策略新品新渠道已有渠道老品08 年预估增长22%（产品渠道层面）策略提高新品铺市速度 策略全分销新品策略维持 07 年促销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略 策略拓展区域/城市铺点新客户新渠道已有渠道老客户08 年预估增长22%（客户渠道层面）策略提高新品铺市速度 策略全分销新品策略维持 07 年促销力度区域/城市品类自然增长按时执行价格调升策略 策略拓展区域/城市铺点策略实施计划一核心竞争力二重点市场经营三大客户经营四分销体系建设五产品经营六计划检索表目录核心竞争力1区域核心竞争力(第一第二计划)描述2计划采取的策略是什么3实现目标的具体计划,需
5、求资源,达成时限重点市场经营计划1市场分级图(见下表)2重点市场经营的方案(措施资源时间)市场级别低高一级市场二级市场三级市场市场成长潜力高低挑战市场领先市场潜力市场大客户经营计划1大客户经营的目标(数量营业额网络发展等)2目标达成的策略3具体的实施计划,需求的资源,达成的时限分销体系完善1目前区域分销网络现状2现有市场分销体系的空白点/机会点3分销目标指标设定(见下页表格)4采取什么措施达成体系的建设完善,以及达成计划的时间进度和责任人分销目标计划产品经营1厘清区域的销量产品利润产品2新产品的经营发展计划3针对各产品定位的不同,拟采取什么措施来经营团队发展团队组织架构团队培训发展计划成员轮值与晋升计划08 年重点工作检索表项目月 计划项目 达成指标 需求资源 销售AOP 利润目标 责任人1 月2 月.12 月合计预算管理销售费用市场费用谢谢大家的时间!
