外勤费用报销单姓名 a 部门 a金额（小写） 序号 费用种类 千 百 拾 元 角 分 备注 12345 交通费补贴交际费资料费 a a a a a a a总计 a a a a a a 凭证 大写 总经理 财务主管 审核人 经办人 1. 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。 2. 使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据；（2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。3. 本单须附原始凭证
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