1、亭北雅居小区工程,项目经理：行政管理 李哲菲2008年6月,项目提纲,1.项目目标确定 2.项目背景分析 3.项目管理组织设计 4.工作分解结构(WBS) 5.项目重大里程碑分析,6.责任分配表7.项目进度甘特图8.人力资源费用9.项目成本分析与控制10.项目总结报告,项目目标,大学城亭北雅居小区工程，包括居民住宅区和商用写字楼区； 建设工期15个月，2009年7月1日开工，2010年9月30日验收交付； 总费用398543万元（建造成本控制在390000万元，维护和风险不确定费用30000万元） 利润控制在5%左右，即：19927.15万元,项目背景和可行性分析,广州市大学城自2004年正式
2、启用以来，发展的步伐大大加快。城内的经济、文化、教育、消费的快速发展，对大学城建设提出了新的更高的要求，为满足市区日益增长的经济、文化、教育、消费、人口激增的需要，建设一个集休闲、居住、娱乐、办公于一身环境优良、清静文雅的小区已是迫在眉睫。 亭北雅居定址靠近大学城最大的购物中心北亭广场。这为亭北雅居项目落成后居民生活提供保障。,广州大学城有3040万学生和教职工，教职工家属等常住人口。学校配套的教职工宿舍已不能满足他们本身的需求。建立亭北雅居小区，则可避免部分教职工上班和居住困难的问题。 广州大学城毗邻洛溪、华南板块，且据南沙而立。人才济济，科技研究硕果丰裕，企业办公楼定于此必将受益不浅。,项
3、目建设规模及内容 项目建设内容,一是居民公寓住宅区，主要包括博物馆、文艺活动中心。紧邻珠江分流和瀛洲绿林区，每天100吨氧气供给，具有良好的景观环境。 二是商业区，主要包括购物商业区（包括北亭广场）和企业写字楼区，有现代购物中心、精品购物街等，其中广州大学城商业中心有商务酒店一个。 整个小区以秀丽的绿化和平静的河面为建设图底，强化山绿化城市轮廓河面的视觉效果，引导人们感受自然与人工和谐的优美景观。,项目建设规模及内容 项目建设规模,项目占地面积40万平方米 ，总建筑面积35万平方米，具体分配情况如下表： （单位：万平方米 ） 居民住宅区、文艺活动中心 19 企业写字楼 8.3 北亭广场商业中心
4、 7.7,项目成本分析管理,（一）拆迁成本和土地成本分析 住宅区建设（含村民还建）需拆迁建筑物10万平方米，拆迁补偿、安置、搬迁、拆装费用12000万元，收购、置换、征收土地需要8000万元。综合拆迁补偿、集体土地征收、供电线迁移、设计、办公和不可预见费，项目总费用预计达20000万元。,（二）建筑成本分析（不含拆迁成本和土地成本） 1、居民住宅区，总投资253270万元（包括房屋装修费用），平均13330元平方米。 2、商业区和企业写字楼，总投资64823万元，平均7810元平方米。 3、北亭广场商业中心，投资30000万元（已投入） 4、配套设施建设（包括水、电、路、停车场、绿化），需投资
5、8000万元。 5、建筑总成本： 253270 648238000328543万元 项目总费用：328543+20000+20000=368543万元,项目范围管理,1.项目管理组织结构 2. 项 目 管 理 3. 工作分解结构(WBS),项目管理组织结构,项目管理,项目管理原则：以项目为对象的系统管理。 项目管理方法：计划、组织、指导、控制。 项目管理技术与工具：WBS、里程碑、CPM、前锋线、资源费用曲线、挣值法、风险控制等。 项目精神：以人为本、积极高效、敬业奉献。,工作分解结构(WBS),项目时间管理,1.项目重大里程碑分析 2. 责 任 分 配 表 3. 项 目 进 度 甘 特 图,
6、里程碑计划图,责任分配矩阵,进度计划甘特图,项目成本管理,1.资源计划及费用分解 2. 项 目 成 本 分 析,项目资源计划,项目资源计划的主要依据:1.项目工作分解结构WBS2.项目工作进度计划3.历史资料4.项目范围陈述5.资源安排的描述6.组织策略,人力资源费用整个大学城亭北雅居小区工程施工阶段持续15个月，拟支出各种职员人工费4300万元。同时预备风险费用，工伤医疗费用2%，约8000万元。,项目费用分解,本项目估算工程成本398543万元,结合项目工作分解结构WBS及人力资源使用计划进行项目费用的分解,人工费4300万元，材料及其他费394243万元；编制以下:1.费用分解2.费用计
7、算表3.费用负荷图4.总费用负荷曲线,费用分解表,项目费用总预算,总费用负荷曲线,成本费用分析,本项目成本费用分析的依据：根据合同中工程造价就编制的工程进度计划各项费用进行静态分配，即工程材料及其他费用398543万元，人工费用4300万元；不可预见费用8000万元，预留利润19927.15万元。 具体的成本费用管理按工程进度实际完成的工程量进行动态管理，及时调整费用计划，满足工程各项费用支出的需要。 对工程中出现的突发事件所需的费用以及采取特殊措施费用由不可预见费列支。 按规定缴纳法定的税赋及各项费用,成本控制,项目总结报告,基于上述方案，本项目很好地实现了预定的项目目标： 亭北雅居小区质量优良，如期交付，实际投资378680万元； 让客户满意； 项目体获得了一批稳定、有信用的供方； 项目体成员配合更加默契，更有竞争力。,谢谢！,
