1、山 西 右 玉 玉 龙 煤 业 有 限 公 司 文 件玉煤字【2017】115 号 签发人：王永利山西右玉玉龙煤业有限公司关于印发事故隐患排查治理责任体系的通知矿属各单位：为认真贯彻落实新安全生产法，依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（煤安监行管【2017】5号）要求，构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重机制，进一步强化煤矿安全基础，落实事故隐患排查治理主体责任，提升安全保障能力，牢固树立安全管理红线意识、底线意识，建立事故隐患排查治理长效机制，结合我矿实际制定了山西右玉玉龙煤业有限公司事故隐患排查治理责任体系于2017年7月份制定，2017年10月15日进行重新修订，文件下发各科
2、室、各队组，现印发给你们，请认真贯彻执行。 特此通知。附：山西右玉玉龙煤业有限公司事故隐患排查治理责任体系此页无正文山西右玉玉龙煤业有限公司2017年10月15日主题词：关于下发事故隐患排查治理责任体系 通知山西右玉玉龙煤业有限公司 二0一七年十月十五日报：矿长、总工 下发各单位 共印发25分4事故隐患排查治理责任体系一、总体思路： 事故隐患排查治理是指安全生产过程中各系统、各环节施工、操作流程、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。推进事故预防科学化、信息化、标准化
3、工作，是从源头遏制重特大事故强化我矿安全保障基础，提升安全保障能力。 二、事故隐患排查治理管理部门： 为保证事故隐患排查治理工作有序开展，并落到实处，由安监科对此项工作具体负责。主要负责日常安全生产事故隐患排查、登记、上报监督检查、总结、考核评选，奖罚等工作。三、成立体系建设工作领导小组为加强组织领导和协调，推进我矿隐患排查治理责任体系建设工作落到实处，取得实效，特成立玉龙煤业有限公司隐患排查治理工作领导小组。组 长：*（矿长）副组长：*（总工程师）、*（生产副矿长）5*（安全副矿长）、*（机电副矿长）*（通风副矿长）成 员：各副总工程师、各科科长、办公室主任、各队长领导组下设办公室，办公室设
4、在安监科。指定安监科为隐患排查的负责单位。办公室主任：*（安监科负责人）四、隐患排查按管理层次分级按照新标准的要求分矿级隐患排查，副矿级领导职能部门隐患排查，队组隐患排查，班组隐患排查，岗位隐患排查，共分5个层级。五、事故隐患排查治理工作体系；（一）矿长：矿长是本矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作。矿长每月组织分管负责人及安全、生产、调度、通风、机电等业务科室、各区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，重点是对井下采煤、掘进、通风、机电、提升运输、安全管理等生产各系统排查。6（二）分管负责人：1、总工程师：负责地质灾害防治和测量等方面事
5、故隐患排查治理工作，对全矿事故隐患排查治理整改负技术领导责任，负责组织会审事故隐患治理技术措施和整改方案，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织制定安全费用资金计划。每旬组织相关科室、区队进行一次地质灾害、测量等方面的事故隐患全面排查。2、安全矿长：协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工作，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制履行情况。每旬组织相关业务科室、区队对全矿井作业环境、设备设施、现场操作等方面进行一次事故隐患全面排查。3、生产矿长：负责采、掘、维修工程和顶板管理等方面事故隐患排查治理工作，协助矿长开展全矿事故隐患排查治理工
6、作，组织实施事故隐患排查治理整改计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对采、掘、维修工程和顶板管理等方面进行一次事故隐患全面排查。4、机电矿长：负责全矿机电、提升运输和大型设备运行的事故隐患排查治理工作，监督检查机电、提升运输管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对机电设备、提升运输、大型设备等方面进行一次事故隐患全面排查。75、通风矿长：负责全矿“一通三防”和大型设备运行的事故隐患排查治理工作，监督检查“一通三防”管理人员安全生产责任制落实情况。每旬组织相关业务科室、区队对“一通三防”设备、设施等方面运行情况一次事故隐患全面排查。
7、6、各分管副总工程师：协助主管领导开展事故隐患排查治理工作，对各自分管范围内的安全事故隐患排查治理负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改事故隐患安全技术措施。（三）业务科室：1、安监科：对全矿范围内的事故隐患排查治理负监察责任，负责监督检查全矿各部门科室、区队事故隐患排查治理工作开展情况，深入现场跟踪督查部门、区队隐患治理整改情况和业务科室分管范围内隐患治理安全技术措施编制、整改方案制定情况。安监科要按照煤矿安全生产标准化要求，负责事故隐患管理、分类、汇总及上报工作，实行安全闭环管理，总结、考核评选、奖罚等工作建立和保管安全隐患整改台帐。指导协调各职能科室和区队、班组完成分管内的工作。负责按
8、照法律法规对全矿人员组织、学习、培训、考试、资格证书、证件管理统计等方面的安全隐患排查整改。 生产期间，带班领导要对带班期间作业区域开展事故隐患排查，并填写隐患排查表。82、调度室：每旬对全矿生产、调度环节、人员定位系统等方面事故隐患至少组织一次排查。参与制定具体治理整改方案，指导督促治理整改方案实施以及现场治理整改过程中安全生产管理工作。 3、技术科：每旬对全矿采、掘、维修工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 4、通风科：每旬对全矿“一通三防”、爆破管理、监测监控、压风自救等方面的
9、事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。5、机电科：每旬对全矿范围内机电设备、提升运输和大型设备安全运行、通信联络、供水施救等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。负责范围内一次事故隐患全面排查。6、地测科：每旬对全矿地测防治水等方面的事故隐患至少组织一次排查，负责编制事故隐患排查治理安全技术措施，制定具体整改方案。现场指导隐患治理安全技术措施及整改方案的实施。 （四）区队、班组及岗位人员1、区队：每天组织本队管
10、理人员对本单位区域内的事故隐患进行排查一次，对排查出的事故隐患，按事故隐患分级采取有针对性9措施进行整改，及时向有关领导和部门汇报事故隐患排查治理工作情况，并登记建档，做好跟踪落实工作。2、班组：负责本班组的事故隐患排查治理，到作业场所后首先排查事故隐患，作业前进行安全确认，无事故隐患后方才可作业。在作业中经常排查事故隐患，防止出现新的事故隐患，现场遇有危及人身的隐患，应先撤出作业人员，处理后再作业，本班组的隐患治理工作及时向区队汇报。3、岗位人员：岗位作业人员负责本岗位事故隐患排查。在作业过程中对作业环境、设备、设施、劳动防护等随时进行事故隐患排查。各岗位人员每班必须填写隐患排查记录，经区队
11、整理汇总后上报安监科存档，任何单位和个人发现安全隐患均有权向矿调度室和带班矿长报告。六、隐患分级与认定：（一）按隐患严重程度、解决难易程度分为一般隐患 C 级、较大隐患 B 级、重大隐患 A 级；1、重大隐患（A）：危害严重或者治理难度大，矿井无能力整改，需书面请示上级主管部门，需要上级部门帮助解决的隐患。2、较大隐患（B）：危害比较严重或者有一定的工程量，区队无能力整改须由矿级领导安排解决的隐患。3、一般隐患（C）:对矿井安全生产有一定的影响，区队、班组现场有能力立即整改的隐患。七、完善隐患排查治理体系制度建设10隐患排查治理工作是公司安全生产管理的重要内容之一，公司要在建立隐患排查治理体系
12、的基础上实现隐患排查治理工作机制的正常运行，从而实现隐患排查治理工作的新突破、新提升。为此，公司修订完善了隐患排查管理制度、隐患整改验收闭合管理制度、安全旬检管理制度、重大隐患公示公告及挂牌督办管理制度等一系列隐患排查治理制度。为进一步实现隐患排查治理工作的常态化，现予以下发，请遵照执行。八、隐患排查整改矿长、分管负责人组织的月、旬度事故隐患排查查出的隐患由对口业务科室负责进行分类、分级。C 级隐患立即安排区队限期整改治理。B 级隐患由矿长、安全副矿长或分管副矿长内召集分管矿领导、相关业务科室及区队按“五落实”原则落实整改。安监科、相关业务科室按要求及时对隐患归档管理，A 级隐患在 24 小时
13、内分别上报上级主管相关业务科室;同时将 A 级隐患另行文上报上级主管部门。矿相关业务科室接到各区队上报的 A、B 级隐患后，要在 24 小时内审查、认定并归档。属于本专业的 B 级隐患要及时制定出整改方案，本专业口不能解决的，由矿办公会研究解决。需要公司帮助解决的 A 级隐患，经分管领导、安全矿长、矿长签字后报送上级主管部门。9、隐患排查督办、验收11煤矿事故隐患排查治理实行分级监管。C 级一般隐患由班组人员现场整改治理，由班组长、带班矿长和安全员督办并组织验收，B 级隐患由区队、班组负责整改，由分管业务科室负责人和各分管业务副矿长进行督办组织验收。重大事故隐患由主管隐患排查的负责人和科室区队负责整改，由主要矿长亲自督办并组织各分管副矿长、相关的技术负责人、上级部门相关负责人共同进行验收。重大事故隐患由本矿编制重大事故隐患整改方案和应急预案，经本矿主要负责人审签后，报请上级业务主管部门审核批复后，实施隐患整改。十、隐患登记销号各分管负责人、业务科室和区队要对排查出的各类隐患及时跟踪销号，并注明整改责任人、整改时间、验收人和验收情况等内容，做到隐患消号闭合管理。对于已消号的隐患用统一格式以电子、纸质两种形式表格报安监科登记存档、核查。七、此方案自下发之日起执行。
