1、0项目采购管理表单说 明项目采购管理是指为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。项目采购管理的表单涉及采购规划、招投标、物料设备的采购、储存、发放、使用全过程以及合同管理。表 3-1 一般物品采购申请单年 月 日 编号： 采购类别 工具类 文具印刷 事务用品 设备零件 其他 （请画“” ）材料名称 材料用途 数 量 需要日期 裁 决申请单位 项目经理 日期审核人： 审核日期：1表 3-2 设备采购申请单年 月 日 编号：申请单位名称 采购用途设备采购规格附件 型 第 件 设备效益分析报告 页期望到货日期 年 月 日 验收入库批示 主管单位总经理： 项目经理： 请购人：表
2、 3-3 设备采购单年 月 日制造号码 品名 规格说明 数量 单位 估计单价 需用日期 备注请购项目厂商 厂牌 单价 总价 采购意见 裁决 预定交货期实际交货期询价记录审核人： 制表人：2表 3-4 采购日记序号收料单号供应单位发票编号购料日期物料名称 规格计量单位 数量 单价 金额 运输费 合计计划单价冲清款单号财务签收 备注审核人： 制表人：表 3-5 供应商联络单给： 自：电话/传真：日期： 编号：分析不良原因，并拟定预防纠正措施及改善计划期限料 号 品 名 验收单号交货日期 数 量 不 良 率异常现象：质量控制主管： 检验员：异常原因分析（厂商填写）：确认人： 分析人：预防纠正措施及改
3、善期限（厂商填写）：暂时对策：永久对策：审核人： 确认人：改善完成确认：标准： 确认人：3表 3-6 年度材料耗用预算表项目名称： 年 月 日序号 物料名称 规格 单位 需要数量 需要时间 用途 材质及技术要求 备注批示人： 审核人： 主管： 制表人：4表 3-7 采购申请单（1）编号 年 月 日物料编号 物料名称 规格 单位 请购数量 需要日期 备注批准人： 审核人： 制表人：表 3-8 采购申请单（2）编号： 填单日期： 年 月 日 需用日期： 年 月 日 品 名 物料编号 规 格 单 位 数 量 交货地点 分批交货方式采购内容 通知单号码 说明事项预估（库存）单价 本通知单需用 量 分部
4、负责人 主管 请购人库 存 量 可用日数参考资料 请购未到量 可用日数厂商采购拟办使用单位意见总价 项目经理 采 购询价记录备注：交货日期验收编号 交货量 剔退及短缺 量 实收合格 量 单价 总价 实收累计量 检验人 经收人验收记录5表 3-9 材料需求计划表序号 物料名称 规格 单位 需要数量 序存数量 用途 需要时间 备注批示人： 审核人： 主管： 制表人：表 3-10 物料需求计划汇总表各任务需求 需要时间序号物料编号规格单位 任务一 任务二 任务三 季/月 季/月 季/月 季/月合计表 3-11 物料需求申请表所需名称： 使用部位：数 量物料名称 规 格 计量单位申请数量 审核数量备注
5、申请部门： 负责人： 审核人：6表 3-12 特别采购申请表申请日期： 年 月 日 申请部门 品 名 厂商名称规 格 物料编号 数 量异常内容特别采购理由检验结果 责任人：项目部经理 分部负责人 品管7表 3-13 采购问价单（1）年 月 日 物料名称 规格 单位 单价 报价单位 报价人物资管理部意见：签字： 年 月 日分管领导部意见：签字： 年 月 日表 3-14 采购问价单（2）年 月 日 申请部门 申请日期 需要日期 请购单号编号 品名 规格 申请数量 库存量 实际采购量 前次采购单价 前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议价付款方式拟办 备注主管： 填单人： 8表 3-15 材料订购单编号
6、： 公司：1本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格已经双方同意如下：物品名称 规 格 数 量 价 格 备 注2双方同意上列物品在 年 月 日以前 一次 分批 交至本公司验收组，贵公司必须保证所交为新品。3若贵公司无法如期交付，则本公司有权在约定交货期后 日内要求取消订单，并向贵公司要求赔偿。如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。4其他约定见附件。5本单一式两份，希望贵公司签收后于 日内将第一联送交本公司，双方同意以此为合同。采 购 部： 经 理： 经 办 人： 表 3-16 采购采购控制表年 月 日 采购单号 品名 型号/ 规格 订购日期 供应商
7、 请购进厂日期数量 实际进厂日期数量 备注制表人： 9表 3-17 订购确定或更改通知单 确定通知 更改通知原订购日期 订购物品名称订购单号码 预定交货日期 更改日期未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明：公司采购部表 3-18 采购控制表年 月 日 采购单号 品名 型号/规格 订购日期 供应商 请购进厂日期 数量 实际进厂日期 数量 备注审核人： 制表人：表 3-19 收货单年 月 日 类 别 申请号码 厂商名称 约交日期 收货日期 统一发票号码订单号码品名 规 格 实收项次 材料编号 申请数量 单位数量 件数单价 金 额 累计数量部门说明 检验结果 收货部门 经办10表 3-20
8、 进料检验说明表物料名称 料号 用途检验方法项次 检验项目 质量水平 （%） 规格 检验方 法 检验要点 备注审核人： 制表人： 表 3-21 物资采购合同交货时间计划表合同编号： 合同名称： 表号：货物名称 单位 货物数量 货物单价 合价 合同交货时间编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门： 11表 3-22 合同基本信息表制表日期： 打印日期： 合同编号 合同类别合同名称 项目编号项目名称 乙方编号乙方名称 乙方地址乙方联系人 乙方联系电话甲方承办部门 甲方承办人甲方联系人 甲方联系电话合同签订日期 合同开始日期合同总金额/万元 合同结束日期合同主
9、要内容（标的）备 注编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门： 表 3-23 合同签订情况汇总表年 月 日 年 月 日制表日期： 打印日期： 合同编号合同名称项目名称类别 主要内容（标的）乙方单位签订日期执行期限合同金额/万元应贴印花税金额/万元承办部门备注已签订合同总金额： 万元 印花税总金额： 万元编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门： 12表 3-24 合同执行情况汇总表年 月 日 年 月 日制表日期： 打印日期： 合同编号合同名称项目名称合同金额/万元累计变更金额（万元）累计索赔金额（万元） 累计已付
10、款/万元 待付款/万 元 合同期限 批准的延 期/天 剩余期限 /天原合同总金额： 万元 累计变更总金额： 万元 累计索赔总金额： 万元累计已付总金额： 万元 待付总金额： 万元 现合同总金额： 万元编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门： 表 3-25 合同完成情况汇总表年 月 日 年 月 日制表日期： 打印日期： 合同编号合同名称项目名称乙方单位原合同金额 /万元变更金额（万元）索赔金额（万元）已支付金额/万元原合同期限实际执行期限未支付金额/万元原合同金额总计： 万元 已支付金额总计： 万元 合同变更金额总计： 万元 合同索赔金额总计： 万元 未支付金额总计： 万元编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门： 13表 3-26 合同付款汇总表年 月 日 年 月 日合同编号： 合同名称： 项目名称： 打印日期： 付款时间 付款依据 审批部门 经办人 付款金额/万元 已付款总计/万元 待付款/万元编表者： 所在部门： 日期： 审核者： 所在部门： 日期： 主送部门： 抄送部门：
