1、1宁海县水务集团有限公司给排水管道工程建设管理规定为加强集团给排水管道工程管理，根据有关工程建设法律、法规，结合集团实际，制定有关管理规定如下：一、工程流程（一） 、工作流程图：（二） 、工作流程：1.1、按年度工程建设计划，项目单位（指负责给排水工程建设的集团下属部门或公司）填写宁海县水务集团有限公司给排水管道 工程建设项目申请表报至计划管理部，计划管理部报集团领导审批备案，按工程计划安排图纸设计。1.2、未列入年度工程建设计划，但确需建设的工程项目，按1.1 申报审批。1.3、审批通过，计划管理部安排工程项目方案设计，一般在二十个工作日内（不包括大项目）完成。项目单位协助计划管理部做好以下
2、工作：1.3.1、现场勘察1.3.2、收集地形测量数据项目申报审批 方案设计 方案设计审查组织图纸交底 签署开工报告甲供材料核对组织竣工验收工程施工竣工决算工程预算编制及审核招标组织工程招标、签发材料采购审批表，甲供材料采购工程资料归档设计施工图21.3.3、方案会审1.3.4、方案设计1.4、计划部完成方案设计后，在集团内部网公布，交 2 份方案设计图纸至项目单位，并及时组织方案设计图纸审查。项目单位、计划管理部、设计单位参加（集团招标平台招标的，水建公司参加） 。1.5、方案设计审查完成，出施工图之前，项目单位必须与相关单位（或用户）签订协议（如供用水协议、工程代建协议等） ，并按协议规定
3、收费到位。根据审查意见，计划管理部组织方案设计修改，并出具施工图（1 份存档，9 份交项目单位） 。施工图完成后在集团内部网公布。1.6、项目单位根据施工图委托中介机构编制工程预算书。完成后在集团内部网公布，注明预算价，供相关人员查阅。并交集团财务审计部审核（二个工作日内完成） 。项目单位根据审核意见，将材料采购审批表上报分管领导审批后，集团物资管理部组织材料采购。同时项目单位组织工程招标（除甲供材料外，工程预算价在 50万元以上的，采用公开招标方式；工程预算价在 250 万元的，在水务集团招标平台招标；工程预算价在 2 万元以下的，由项目单位自行决定） 。1.7、招标完成后，项目单位签发工程
4、中标通知书，三个工作日（公开招标项目按县有关规定执行）内与监理、施工单位签订相关合同。并将工程招标备案表上至集团内部网，供相关人员查阅。项目单位将工程文档送达集团建设管理部（施工图 1 份、招投标文件复印件 1 份、预算书复印件 1 份、施工合同复印件 1 份） 、监理单位（施工图 1 份、招投标文件复印件 1 份、预算书复印件 1 份、施工合同复印件 1 份）及施工单位（施工图 4 份，预算书复印件 1 份） 。1.8、项目单位在签订施工合同后三个工作日内组织施工图纸技术交底。项目单位、建设管理部、监理单位、设计单位、施工单位3派员参加（计划管理部出图的，计划管理部参加） 。技术交底完成后及
5、时上至集团内部网，并将技术交底内容公布，供相关人员查阅。1.9、根据图纸技术交底会议纪要，需设计修改的，设计单位出具设计变更联系单（计划管理部出图的，计划管理部出设计变更联系单） 。施工单位根据工程实际，上报所需工程材料给项目单位，项目单位、监理单位审核后报物资管理部。项目经理领材料并进场施工。施工过程中，项目单位须在每月 20 日前，将工程每月进度情况及下月计划上至集团内部网，供相关人员查阅。1.10、在施工过程中，如遇与施工图不一致，变更量较大时，项目单位需组织设计单位（计划管理部出图的，计划管理部参加） 、建设管理部、监理单位、施工单位、财务审计部等相关人员现场察看，形成会议纪要，并将会
6、议纪要上至集团内部网，供相关人员查阅。设计变更的由设计单位出具设计变更联系单；现场变更的，出具工程变更洽商单。在集团平台招标的项目，工程单次变更增加造价达合同价 5%以上（或 2 万元以上） ，或累计变更增加造价 5 万元以上的，项目单位应填写宁海县水务集团有限公司小额工程变更审批表 ，上报集团工程管理小组及监督小组审批。公开招标的项目，工程单次变更增加造价达合同价 5%以上（或20 万元以上） ，或累计变更增加造价 50 万元以上的，项目单位填写工程变更审批表 ，报集团工程管理小组及监督小组审批后，再上报县工程审核小组审批。单次变更增加造价不足合同价的 5%，但金额在 5 万元以上，或累计变
7、更增加造价 10 万元以上的，项目单位填写工程变更审批表 ，报集团工程管理小组及监督小组审批后，报县财政局备案。由于上述原因产生的材料变更，由集团财务审计部审核决定后，交物资管理部采购。1.11、集团建设管理部在施工期间及时对工程现场质量、安全及资料等进行检查（20 万元以下的工程每月不少于 1 次；20 万元以4上的工程每月不少于 2 次） 。如发现工程现场质量、安全及资料等存在问题，及时联系项目单位，由项目单位督促施工单位做好整改工作。并将检查情况在集团内部网公布。1.12、施工单位必须按设计要求结合实际发生的工程量及时编制资料，签字盖章齐备。项目单位必须按设计规范结合实际发生的工程量及时
8、签证。1.13、工程完工后，施工单位必须在规定时间内上交竣工资料（在集团招标平台招标或项目单位自行决定的项目，必须在二十日内上交工程竣工资料） 。项目单位、监理单位对资料审核合格后，立即组织工程竣工验收。计划管理部、建设管理部参加竣工验收。1.14、验收合格后，集团物资管理部核对工程甲供材料表，核对无误后出具甲供材料款明细表；项目单位将决算资料交集团财务审计部进行决算审核。工程完毕，项目单位应及时在集团内部网公布，将工程相关所有资料存入项目单位档案，并将交一份资料至集团档案室存档。1.15、工程材料的领用核对及管理，按集团物资采购管理规定执行。二、各相关部门工程管理职责2.1、项目单位2.1.
9、1、填写宁海县水务集团建设项目申请表 ，上报给排水管道工程计划；2.1.2、参与方案设计审查；2.1.3、委托中介机构编制给排水管道工程预算；2.14、在财务审计部预算审核完成后，二个工作日内组织给排水管道工程招标（公开招标的按县有关规定） ；2.1.5、签订工程施工合同后，三个工作日内组织给排水管道工程施工图纸技术交底；2.1.6、负责给排水管道工程相关的协调工作；2.1.7、负责给排水管道工程的质量、进度、安全、投资的监督5与管理；2.1.8、根据实际情况签署开工报告；2.1.9、组织相关单位进行管沟验槽；2.1.10、隐蔽工程资料等资料的签证。2.2、集团计划管理部2.2.1、工程审批；
10、2.2.2、工程方案设计；2.2.3、方案设计完成后，3 个工作日内组织方案设计图纸审查；2.2.4、施工图设计；2.2.5、计划管理部出图的，参与工程图纸技术交底；2.2.6、参与工程竣工验收。2.3、集团建设管理部2.3.1、参与工程图纸技术交底；2.3.2、参与工程量变更会议；2.3.3、施工期间对工程质量、安全、资料等进行检查；2.3.4、参与工程竣工验收。2.4、集团物资管理部2.4.1、材料采购；2.4.2、材料领用、核对管理。2.5、集团财务审计部2.5.1、在收到项目单位提供的工程预算后，2 个工作日内完成预算审核。2.5.2、工程变更审核。2.5.3、决算审核：在收到竣工资料
11、后，7 个工作日内答复审核意见。审核通过后，十万元以下的工程，14 个工作日内出具工程决算书；十万元以上的工程，7 个工作日内报送县财政部门决算审核。2.5.4、工程款支付。62.6、集团档案室2.6.1、负责项目单位提交的工程资料进行归档。三、工程施工现场管理工程施工现场管理包括工程投资、进度、质量、安全、资料等环节的协调和控制。项目单位现场管理人员职责是对工程实施过程中的投资、进度、质量、安全和资料负责；严格执行工程投资、进度和质量计划，实施对施工单位、监理单位日常工作的考核和管理。3.1、工程施工现场质量控制3.1.1、监理审核。按照监理合同，项目单位现场管理人员负责审查其是否组织相关人
12、员到岗到位，并对监理规划、细则等情况进行检查。3.1.2、施工主体控制。项目单位现场管理人员应认真核查施工单位是否按合同规定组织施工，监督检查是否有未经项目单位同意擅自将工程分包或转包的现象。3.1.3、材料控制。项目单位现场管理人员及集团物资管理部应随时随机抽查到场的各种材料、建筑构配件、设备的质量和数量，经验收合格并履行签字手续后方可投入使用。现场管理人员、集团物资管理部或监理在现场巡检过程中发现有不合格材料，应立即通知相关单位和人员到场确认并及时处理。3.1.4、过程控制。项目单位必须抓好各施工阶段的工程验收，对基础验槽、基坑围护、管线检测、基坑开挖等工程所涉及的计量、检测设备加强检查，
13、控制工程质量，切实做好对施工单位隐蔽工程施工质量记录的检查，同时及时做好隐蔽工程验收和相关部位的检查验收工作。3.2、工程施工现场进度控制3.2.1、根据审查批准工程施工进度计划，编制工程进度总计划，切实抓好各阶段工程进度计划的具体落实。3.2.2、在项目实施施工过程中，依据现场实际情况，对编制的7各阶段进度计划进行审查，督促施工单位及时进行修改、调整，实施动态控制。3.2.3、严格执行合同。项目单位根据工程实际进度及时拨付工程款，以确保工程进度按计划组织实施；施工单位须按照编制的工程进度计划开展工程建设，确保工程进度；监理单位应依据工程监理规范要求切实加强建设工程监理，确保工程顺利进行。3.
14、3、工程施工现场投资控制3.3.1、前期控制。工程开工前，项目单位现场管理人员应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“三通一平”工作。应组织审查施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按照审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。3.3.2、工程变更。项目单位现场管理人员对工程设计标准、生产工艺和功能定位应提出建议，在工程变更过程中应对变更原因、变更方式等工程变更的合理性进行认定。工程项目变更严格按照县有关的工程变更管理办法执行。3.3.3、工程量核定。在工程施工过程中，项目单位现场管理人员负责核实所发生的工程变更增减量，杜绝因工程返工造成浪费的现象出现。3.4、工程施工现场安全控制
15、3.4.1、建设工程施工安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，按照建筑业安全作业规程和标准采取有效措施，建立健全安全生产责任制，消除事故隐患，防止伤亡和其它事故的发生。3.4.2、项目单位负责监督监理单位对施工现场监督管理的落实情况，督促施工单位负责做好建设工程施工现场安全生产工作。3.4.3、施工单位在建设工程施工现场安装、使用临时用电线路和用电设备的，项目单位应督促其相关设施符合有关技术规范和安全操作规程，确保安全设施到位。3.4.4、项目单位应监督施工单位建立安全生产教育培训制度，进入建设工程施工现场的管理人员和操作人员，未进行安全生产教8育培训的，不得上岗。3.4.5、项目单位
16、每月对施工现场安全文明情况检查两次，现场管理人员每周检查一次。3.5、工程资料签证管理3.5.1、参与签证的人员：项目单位代表、施工单位代表、监理单位代表等。3.5.2、工程现场资料的签证所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，项目单位、监理单位、施工单位各留一份，现场签证单必须在 7 个工作日内三方签字盖章完毕，否则签证单无效。签证原则上不允许签计时工及机械台班，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数、用工时间及机械台班数量。3.5.3、现场签证程序：施工单位提出签证申请项目单位、监理单位同意项目单位现
17、场管理人员组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认各单位签字盖章并留存。3.5.4、工程资料签证的效力：施工单位应予提报签证的文件未经项目单位签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由施工单位承担。3.5.5、竣工资料的签证：在施工单位送达竣工资料后，项目单位及监理单位必须在二十日内核对、签证完毕，不得无故拖延。四、工程管理奖罚规定4.1、在工程管理中，根据工作情况，列入集团部门、单位、个人考核内容。成绩突出者，视情况给予奖励。4.2、在工程管理过程中，出现下列情况的按以下规定处罚：4.2.1、一年内项目单位未按规定时间对工程现场资料、工程竣工资料核对、签证完毕。出现 1 次，对现场管
18、理人员予以警告；出现 2 次，扣发当月奖金。出现 3 次，调离岗位。4.2.2、一年内如出现工程隐蔽资料经审核与现场不一致，出现91 次，对现场管理人员予以警告；出现 2 次，扣发当月奖金并调离岗位。4.2.3、如无特殊原因，未按规定时间完成方案设计、施工图设计或未及时组织方案设计审查，月累计出现 2 次，对相关人员予以警告；出现 3 次，扣发当月奖金。4.2.4、集团管理人员对工程检查不到位的，月累计出现 2 次，对相关人员予以警告；出现 3 次，扣发当月奖金；年累计出现 5 次以上，调离岗位。4.2.5、无正当理由一年内如出现工程预算书与竣工决算书出入超过 10%以上的，出现 1 次，对相
19、关人员予以警告；出现 2 次，扣发当月奖金；出现 3 次以上，调离岗位。4.2.6、集团预决算审核人员未按规定时间完成预决算审核的，月累计出现 2 次，对相关人员予以警告；出现 3 次，扣发当月奖金。4.2.7、集团档案室应按工程管理规定验收归档，如未按规定归档的，月累计出现 1 次，对相关人员予以警告；出现 2 次，扣发当奖金。如出现档案重大遗失的，调离岗位。4.2.8、以上情况如情节严重的按国家有关法律法规执行。五、本规定针对 2009 年 月 日后开始进场施工的给排水管道工程，原宁海县水务集团管道工程管理规定废除。宁海县水务集团有限公司二 00 九年 月 日10附件 1：给水管道沟槽开挖
20、尺寸标准HDPE 管规格 管沟宽度（mm）管沟深度（mm）备注De25 350 350 人工开挖De32 350 350 人工开挖De40 400 500 人工开挖De50 400 500 人工开挖De63 500 500 人工开挖De110 500 700 人工开挖De160 600 1000 人工开挖De225 800 1100 机械开挖De315 1000 1200 机械开挖注：如无特殊情况，DN300 以下给水管道按此标准施工和结算；DN400（含 DN400）以上给水管道按设计要求施工。11附件 2：宁海县水务集团给排水管道工程资料及结算一、工程前期资料内容1.1、 宁海县水务集团建
21、设项目申请表 ；1.2、设计合同；1.3、方案设计；1.4、方案设计审查会议纪要；1.5、施工图；1.6、甲供材料采购联系单；1.7、中介委托合同；1.8、预算书；1.9、招标书；1.10、投标书；1.11、开标、评标资料；1.12、监理委托合同；1.13、施工合同；1.14、监理细则等。二、施工过程中的工程检查资料2.1、工程质量检查记录；2.2、工程安全检查记录。12三、竣工资料内容：3.1、竣工技术资料（3 份） （打*号的部分，安装及附属费用在 2 万以下则不需要）3.1.1、封面3.1.2、目录3.1.3、开工报告（开工前完成，施工、监理、项目单位签字盖章）3.1.4、竣工报告（施工
22、、监理、项目单位签字盖章）3.1.5、施工组织设计*（开工前完成，有监理需提交施工组织报审表）3.1.6、施工图纸会审纪要*（施工单位、监理单位、项目单位）3.1.7、技术交底记录*（施工单位）3.1.8、水压试验记录（施工单位、监理单位、项目单位）3.1.9、管网清洗记录（施工单位、监理单位、项目单位）3.1.10、工序质量评定表*（施工单位、监理单位、项目单位）3.1.11、隐蔽工程检查验收记录*（施工单位、监理单位、项目单位）3.1.12、施工单位竣工总结报告* （施工单位、监理单位、项目单位）3.1.13、竣工验收证书（验收组签字）3.1.14、工程材料表（序号，名称，规格，领用数量，
23、退库数量，实际用量，物资部签字）3.1.15、工程量清单 （项目单位签字）3.1.16、工程洽商单（洽商单需提前上报，经现场核实后签字，后补洽商单无效）3.1.17、安装（隐蔽）工程检查记录竣工图（封面，平面图，节点大样图，附属工程详图，设计变更，竣工图章及签字）3.1.18、施工合同复印件（协议书部分）133.2、施工方决算 2 份3.3、电子文档（刻录盘）1 份四、工程结算4.1、施工单位资料自查签字盖章；4.2、监理单位资料审核签字盖章；4.3、项目单位资料审核签字盖章；4.4、项目单位组织竣工验收；4.5、财务审计部竣工资料审核；4.6、财务审计部工程结算；4.7、工程款划拨；4.8、
24、资料归档；附件 3宁海县水务集团有限公司给排水管道工程建设项目申请表项目名称 工程编号建设或维修 理由 申请时间： 年 月 日申请单位（或部门）责任人（签字、盖章）：14计划管理部意见 签字：年 月 日分管副总经理意见：签字：年 月 日总经理意见：签字、盖章：年 月 日附件 4宁海县水务集团有限公司给排水管道工程材料采购审批表项目名称 工程编号联系内容15项目单位意见：责任人签章：年 月 日分管副总经理意见：签章：年 月 日说明注：本表一式 3 份：项目单位、物资管理部、施工单位各一份。材料清单可附后。16附件 5宁海县水务集团有限公司给排水管道工程备案表项目单位盖章： 备案时间： 年 月 日
25、工程名称 预算价（元）工程编号 甲供材料款（元）建设地点 合同价（元）计划开竣工日期 监理费（元）项目单位 项目单位现场管理人员及电话设计单位 设计单位联系人及电话委托中介单位 中介单位联系人及电话监理单位 监理人员及电话施工单位 项目经理及联系电话工程概况此表一式四份。分管副总经理一份，计划管理部一份，建设管理部一份，项目单位一份。17附件 6宁海县水务集团有限公司给排水管道工程方案设计审查会议纪要工程名称 会议时间会议内容：施工单位意见：签名：项目单位意见：签名：计划管理部（设计单位）意见：18签名：其它单位意见：签名：审查汇总意见：19附件 7宁海县水务集团有限公司给排水管道工程图纸技术
26、交底会议纪要工程名称 会议时间会议内容：施工单位意见：签名：项目单位意见：签名：建设管理部意见：签名：20设计单位（计划管理部）意见：签名：监理单位意见：签名：会议总结：21附件 8工 程 洽 商 记 录第 号 年 月 日工程名称 施工单位洽商内容：项目单位 监理 单位 设计单 位 施工 单位计划管理部 建设 管理部 财务审计部参加单位及人员注：1、工程洽商记录中如涉及工程变更，单次变更金额大于 2000 元以上的，集团计划管理部、建设管理部参与变更核定；2、工程洽商记录中项目单位一览中，必须由项目单位主管副级以上签字认可。22附件 9宁海县水务集团有限公司小额工程变更审批表申报时间： 年 月
27、 日工程预算价工程名称工程合同价变更原因及内容（可另附）：变更部分工程量清单（可另附）：变更部分前预算价： 变更部分后预算价：设计单位意见：年 月 日施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日项目单位意见：年 月 日财务审计部意见：年 月 日集团工程管理小组：年 月 日集团工程监督小组：年 月 日注：1、在 集 团 平 台 招 标 的 项 目 有 变 更 的 ， 填 写 本 表 ， 上 报 集 团 工 程 管 理 小 组 及 监 督 小 组 审 批 。2、本表一式六份，项目单位、财务审计部、施工单位各一份。其它存入档案。23附件 10工程变更审批表申报时间： 年 月 日工程预算价工程名称
28、工程合同价变更原因及内容（可另附）：变更部分工程量清单（可另附）：变更部分前预算价： 变更部分后预算价：设计单位意见：年 月 日施工单位意见：年 月 日监理单位意见：年 月 日工程管理小组：年 月 日建设方意见工程监督小组：年 月 日主要领导意见：（公章）年 月 日县级行业行政主管部门：年 月 日县财政局：年 月 日县审计局：年 月 日县监察局：年 月 日县招投标管理中心：年 月 日县发展改革局：年 月 日审核小组或监督部门意见：年 月 日24注：1、变更后造价结算按宁政办发200716 号文件及相关规定执行。2、本表一式六份。附件 11宁海县水务集团有限公司工程（物资）款支付申请单工程名称 合同造价承包（供货）单 位累计已付金 额承包（供货）单位申请理 由企业代表（盖章）：监理单位意 见监理代表（盖章）：项目单位意 见代表（签字）：财务审计部意 见 代表（签字）：25分管副总经理意 见代表（盖章）：26附件 12宁海县水务集团有限公司给排水管道工程竣工验收书工程名称 对 工 程 质 量 的 评 价施工单位开工日期 竣工日期竣工验收日期 年 月 日参 加 竣 工 验 收 单 位 意 见工程概况：项目单位（或部门） 签名： （盖章）监理单位 签名： （盖章）设计单位 签名： （盖章）施工单位 签名： （盖章）存在问题及处理意见：相关单位（或部门）签名：27
