1、文件编号：FC-WI-Q-3481 页号： 1 / 10 版本号：C2品 质 奖 罚 管 理 规 定文 件 修 订 记 录版 本 号 制 作 日 期 修 订 说 明2015-8-1 修 订 4.1 内 容 、 5 条 款 内 容 、 增 加 8.108.13 内 容 、修 订 9.6.1 内 容 、 追 加 9.899.17 内 容 。C2编 制 审 核 批 准 控 制 印 记签 署 日 期文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 2 / 10版本号：C2文 件 修 订 记 录版 本 号 制 作 日 期 修 订 说 明AA1A2A3A4BB1B2B3B4CC1C
2、22013-1-52013-3-162013-5-12013-12-32014-2-262014-4-252014-7-112014-7-252014-9-232014-12-252015-1-52015-5-122015-7-23新 制 定 文 件 。增 加 8.3 擅自转移产品， 8.4 降职位绩效的规 定 。增 加 7.4 品 质 报 告 的 回 复 ， 7.5 监 查 工 作 的 回 复 。修 改 5.1.b 罚 款 金 额 7.5.1 监 察 问 题 点 改 善 规 定 。修 改 5.3.7 批 量 不 良 责 任 、 增 加 2014 年 各 部 门 品 质 目标 、 增 加 每
3、周 品 质 奖 励 规 定 。修 订 6.3.4 内 容 ， 修 改 9.6 内 容 。追 加 5.2.1 漏 工 序 追 加 说 明 、 9.6 TV 品 质 目 标 管 控 、9.8 TV 支 架 各 工 序 报 废 目 标 。修 正 9.6 9.6.2 项 内 容 追 加 部 门 允 收 目 标 及 来 料 不 良追 责 规 定 。追 加 4.1.2 项 TV 报 废 率 达 标 奖 励 措 施 。追 加 8.5-8.9、 5.1-5.2 条 款 。修 正 5.2 项 内 容 ， 追 加 5.2.4 项 内 容 ， 8.5-8.9 条 款 。修 正 5.3.4 项 内 容 ， 增 加 月
4、 奖 励 4.1.2 项 内 容 ， 修 正8.7 项 内 容 .修 订 8.8 产 品 报 废 审 核 流 程 。增 加 8.10 项 内 容文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 3 / 10版本号：C21 目的为促进公司员工工作的积极性和自觉性，保障公司品质及经营目标得以实现，特此制定。2 范围公司全体人员3 职责3.1 品管部门负责质量奖罚取证工作，各车间负责人及员工应做好配合工作； 3.2 品管部负责人的职责范围：对各车间副主管以上级别人员按此规定进行质量奖罚； 3.3 各车间负责人的职责范围：对本车间副主管以下级人员按此规定进行质量奖罚；3.4 总
5、经理负责审批质量奖、重大质量事故处置意见。4 奖励制度 4.1 下列情形之一者可以得到适当的质量奖： 4.1.1 年度奖励a）标兵奖：员工能保质保量出色完成生产或品管任务，且无因品质问题扣款的有资格参选品质标兵奖，比例按符合条件人选的 5%选出； b）贡献奖 5 名：主管级以下对质量管理或品质提升方面提出合理化建议被采纳且产生较大经济效益的一线员工或基层管理人员；c）品质优胜部门奖一名：部门开展质量管理工作成绩突出，产品质量明显提高，给公司带来较好经济效益的。4.1.2 月度奖励a）由于及时发现，避免重大质量故事发生的一线员工或管理人员； b）生产员工当月内生产的产品其品质优于制定的品质目标，
6、超出目标的由部门主管提出，QE 工程师审核，品质担当确认无误后交总经理批准。c ) 每月统计 TV 各部门制定的产品报废目标是否达成，如有达标的奖励 20 元/款，如没有达标按 5.3 项进行扣罚。d) 作业员如当月没有发生漏工序和混料的给予奖励 20 元，如有达成品质目标又没有漏工序和混料的给予 50 元奖励。 4.2 质量奖励由部门负责人填写推荐理由，送到生产经理、品质经理审核拟定奖励意见，报文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 4 / 10版本号：C2副总经理、总经理批准。 43 奖励金额：奖励金额与处罚金额对等或视情况奖励 1001000 元不等。4
7、.4 品质周制度奖励4.4.1 每周抽取 23 款部品进行统计是否达标，达标的部门进行奖励 100 元，未达标的部门按 5.3.7 进行处罚承担5、处罚制度 5.1 产品材料价值赔偿金额标准：a）小镜圈（冲压品）： 0.5 元/PCS ；b）模式键（棒料品）：1 元/PCS； c）大镜圈（冲压品） ： 1 元/PCS ；d）大镜圈（管料品）：2 元/PCS；e）TOTO ：5 元/pcs ；f ) 支架：5 元/pcs ；5.2 漏工序/多加工/混料奖惩5.2.1 漏工序 /多加工/混料 1-5pcs/LOT，在下工序发现不良直接挑选出，没有造成其它批量返检及返工损失，处以扣除责任人薪金 20
8、 元， 6-20PCS /LOT 处罚 30 元， 20PCS 以上按整 LOT 处罚 50 元。奖励非因治具或夹具外发现之员工 10 元/次。5. 5.22 如个人当月漏工序/多加工/混料超出 3 次以上（含 3 次）处以 50 元/次罚款。5.2.3 漏工序/多加工/混料整 LOT 之因是发错料，没有造成其它批量返工损失，处以发错料责任人 30 元，并无偿返检或承担后工序返检总工时费用；如果造成下工序加工错误，处以发错料责任人 100 元，收料工序加工错误责任人 50 元。如有提前联络告知各工序注意混料，但工序还是发生混料的，按 100 元/ 次进行处罚责任人。管理者连带责任处以不低于 1
9、00 元罚款。5.2.4 漏工序/混料/多加工经过全检查工序，但未检出，未造成其它返工损失，生产造成者及检查人员责任各占 50%，各处以扣薪 30 元/次；5.2.5 漏工序整 LOT 以上不可重工的，责任人按每支材料进赔偿，单价按 5.1 项。并追加对主管处以 100 元/次处罚； 5.2.6 对全检检查人员检出漏工序/混料的，按其检出材料的总值进行奖励，最高不超过文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 5 / 10版本号：C2100 元。5.2.7 漏加工/混料/多加工流向客户，造成去返检或客户退货，由发生责任部门和有全检的部门，按 200 元/次处罚责任
10、人。5.3 工序不良（含报废、混料不良）责任下列人员如造成产品报废：(按 5.1 材料价值进行处罚)5.3.1 车间管理人员在品管人员检查中发现的品质异常被告知后，不及时采取措施，造成批量品质事故发生，且超过该车间品质报废目标而造成损失的； 5.3.2 作业责任人不按 SOP 作业或自检在生产中每 LOT 产生报废品数量超过该工序品质目标值的； 5.3.3 品质人员不按规定巡检或漏检而造成不良的；5.3.4 因产线混淆或标识不清而混料，已造成报废损失的，责任人按产品材料价值进行赔偿。管理者连带责任。5.3.5 生产过程中，IPQC 巡查发现品质异常时，并追溯线上产品确认，对不良品进行标示隔离（
11、贴黄票）时，生产部门（或其它部门）有异意可提出或向上级反馈。当未提出任何异意，或是未经标示人员（或上级）同意，私自撕掉标示票，将产品流动，给予撕票人员处罚规定如下：若是物料人员或员工级人员，给予 50 元处罚；若是班、组长（含副）级人员，给予 80 元处罚；若是主管（含副）级人员给予 100 元处罚。若不明确具体撕票人员，由责任部门管理人员（副班长级以上人员）调查责任人。若在两个工作日内，查不出责任人，给予责任部门管理人（副班长级以上人员）处罚 100 元，由责任部门主管提交处罚人。5.3.6 FQC 选出的碰刮伤不良每日由 QE 工程师进行确认分析为 “氧化前不良(无漏白）或是氧化不良（有漏
12、白）1)氧化后 (有漏白的）碰刮伤；a、最后工序为氧化的，由氧化承担。b、最后生产工序不是氧化的，氧化承担一次检的部分，最后工序承担 FQC 检部分。2）氧化前（无漏白）碰刮伤，由氧化前部门承担。5.3.7 在 FQC 检查发现，生产过程中批量不良达 20%以上，发生工序及流出工序未能及时发现，不良追究发生及流出部门及 IPQC 责任并平均承担，由主管提交处罚人，未能提交由主管承担处罚责任。文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 6 / 10版本号：C25.3.8 遇客诉及相应退货时，责任由生产责任部门和全检部门平均承担。5.4 管理者的责任或连带责任5.4.
13、1 组长责任：组员处罚比例达到 30%就要追组长责任，如组长管理的人数为 10 人，当月处罚人次达到 3 人时，组长就要负管理不善的责任，处罚金额按 3 位员工中最高扣罚的金额值； 5.4.2 班长（工程师）责任：组长处罚比例达到 40%就要追究班长责任，所管理组长人数小于或等于 3 人时，与组长同等责任；处罚为组长最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚 1/2 的金额；5.4.3 主管（副主管）责任：当月班长（工程师）累计处罚达到 50%人次时，主管处罚为某位班长最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚 1/2 的金额；5.4.4 经理（副经理）责任：当月主管（副主管）累计达到 60%人次时，经理
14、处罚为某位主管最高扣罚金额值；每多出一人次按多扣罚 1/2 的金额；5.4.5 因工程图纸和工艺流程设计不当或未及时提供相关量产资料时，造成产品过程中产生不良要返工或报废的，相关损失由工程部相应项目工程师承担。5.4.6 前期打样的不良全部退回工程部，由工程提出申请报废。5.4.7 由于模具、夹具、检具原因造成的不良、报废，由对应工具的设计、制作、检测部门负责。5.4.8 供应商来料的品质不良、OQC 出货客诉，比例超出检查标准的，追究 IQC、OQC 部门责任。6. 产品判定权限6.1 工序产生不良报废权限6.1.1 工序产生不良 150 pcs 以内由 QE 工程师确认判定确为不合格，可签
15、名给予报废；6.1.2 工序产生不良 51100 pcs 以内由 QE（副）主管确认判定确为不合格，可签名给予报废；6.1.3 工序产生不良 100pcs 以上由品质（副）经理级以上确认判定确为不合格，可签名给予报废；6.1.4 上述权限数量仅为大圈类，小圈类及模式键类报废权限数量为大圈的 2 倍，TV 及把手类等大件类报废权限为大圈类权限数量的 50%。6.2 生产中对品质判定有争议时生产副主管以上级人员的权限（副主管级以下人员没有权文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 7 / 10版本号：C2限）6.2.1 寸法不良一律不可签样放行生产；6.2.2 外观
16、类，当工序主管与品质人员（工程师以下级）判定有争议时，不能及时找到品质担当人确认又急于出货的，可适当签样放行生产，但要承担后工序及客户投诉或退货相关责任；6.2.3.对于生产过程中与 IPQC 因外观问题判定有争议时，生产主管签样放行生产的数量，限量为小圈 3000pcs 内，大圈类 1000pcs 内，长条类 500pcs 内。 6.3.4.对于一般性外观不良及寸法不良内部评估不影响组装，且又要紧急对应出货进行特采放行，由责任部门开出申请特采放行单 ，但要承担客诉后果，引起客诉则承担 100元/次，如需要去客户返检或是退货处理，需承担相应费用，最高承担不能超出工资的20%。7. 员工扣罚周报
17、表及异常联络单的回复规定7.1 车间主管要按时提交员工扣工时(罚款)周报表，在每周一上午十二点前发送到 QE 主管审阅，并抄送到相关部门负责人（若逢节日就顺延至上班的第一天，如遇网络问题要及时电话通知或用拷贝的方法解决） ，以便对各部的品质处罚情况进行监督；7.2 车间主管要按时提交 QE 工程师开具的品质异常报告单，正常情况下回复期限为三天内，如期间有特殊情况车间主管要提前一天提出延期申请，以便对各部的品质处理情况进行跟踪确认；7.3 逾期回复的，责任主管扣薪 50 元/张；逾期不回复或丢失的，责任主管扣薪 100 元/ 张。对于回复对策内容未按规定落实执行的，按每条对策 20 元/条进行处
18、罚责任人。如造成产品批量报废和损失较大的，追究管理人员连带责任。7.4 品质异常（邮件）的回复，要在两个工作日内完成，若有疑问或需延长时间，责任部门负责人要在第一个工作日时提出。在规定时间内没有回复，也没有说明，对责任部门负责此项目人员提醒一次，并再次规定回复时间。逾期还不回复者，给予 50 元/项处罚。若回复内容是属于踢皮球（没有任何试验证明，或推卸责任者） ，给予 100 元/项处罚。7.5 工程监查问题点改善规定：7.5 .1 对于工程监查小组在监查时发现的问题，责任部门应在回复监查小组预计改善时间内完成，若超出预计改善完成时间，监查小组成员有权力对未改善责任部门负责人进行处文件编号：F
19、C-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 8 / 10版本号：C2罚,第一次复查未改善，处罚 100 元，第二次还是未改善处罚 300 元，第三次按 8.4 条款处理。8. 其它情况，部门或车间的责任人要追责事项8.1 不及时传达品质会议内容或上级领导指示，造成损失的，按上述处罚制度执行；8.2 拒不执行品质会议决议，造成重大损失的，按员工手册规定执行处理。8.3 未经品质部门确认判定签报废，擅自转移产品到下工序的，按每次 100 元处罚。流出部门承担 100%责任处罚 100 元/次；接收部门按 30%责任处罚 30 元/次。8.4 同一机种发生同类问题或不同机种发生相同
20、问题，且超出本部门生产工序的品质管控目标，当月发生达三次的，其车间管理人员绩效降一个职位级别处理。当月发生达四次的，其上级主管领导当月绩效降一个职位级别，车间管理人员绩效降二个职位级别。8.5 有规定要求使用专用的挂具及托盘，没有按规定要求使用，如特殊情况需使用代替，但没有作联络验证及评估，如经发现乱使用，处罚 100 元/次。8.6 后工序对前工序的来料的伤花、变形等外观问题要抽检，发现不良联络前工序处理或直接协助选别出不良退前工序。可修理的修理，不可修理，由责任工序申请报废。如果本工序对前工序来料未进行抽查，流到后 工序被发现，直接由前工序承担全部责任。8.7 各工序物料流动要严格用流程卡
21、，并认真填写，本工序的数量只能填写在本工序一栏，如有随意填写或未填写清楚按 20 元/张进行处罚（入职三天内作业者除外） ，物料员要核对数量，不良要写清楚在流程卡上 ，超出不良报废需品质相关人员确认签名方可流，动，按品质奖罚管理规定执行。8.8 各工序的不良报废品需清点数量、分好型号，填写报废申请单并由各工序班长、主管及品质工程师判定，交由成本运营部确认审核后方可送仓库报废处理。8.9 本工序生产出来的不良品需返工的需向生管提出返工申请，由品质 主管以上人员进行确认签字，方可开出返工流程卡进行返工。返工后超出不良目标按品质奖罚管理规定进行承担责任。8.10 TV 报废品责任承担8.10.1 拉
22、丝来料可明确责任部门的，由责任部门承担，不可明确责任部门的则直接由上工序承担；伤花直接由上工序承担责任；变形、型位总长可明确责任的由责任部门承担，不可明确直接由上工序承担。8.10.2 对于委托拉丝修理的产品，过程中出现报废品则由委托部门全部承担。文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 9 / 10版本号：C28.10.3 一次氧化单品检查及 FQC 伤花报废品责任承担：按照同色伤拉丝承担，异色伤氧化承担。8.11 无法重工（报废品）责任承担8.11.1 如经过一次单品检的还流到 FQC 有报废的不良则由一次单品检承担。8.11.2 高光大小报废品，经过全检整
23、形合格的，由机加工承担，则联络工程部共同鉴定区分责任部门进行承担。8.11.3 针对无法判定的不良现象，则交由品质 IPQC 主管进行复判，复判后则为最终结果，相关部门必须予接受。8.11.4 关于返工品料薄不良报废，因拉丝过量导致由拉丝部门承担；FQC 对于不良返工品负责分类选别，无返工余量产品进行报废，此类产品报废，则依据实际的不良原因区分报废承担责任。8.12 产品批字唛报废责任区分8.12.1 批字唛工序在作业过程中发现字唛有变形或字高不良等因素，要及时联络冲字唛工序确认处理后再生产。已批完报废由批字唛工序承担。8.13 产品开口不良报废责任区分8.13.1 供应商来料开口尺寸不在图纸
24、规格内，责任由供应商承担， （超规格产品，IQC 需联络供应商开出特采申请单，经审批后方可投线。投线过程中所产生的报废则由供应商承担）。8.14 生产过程中加工条件都有依据工程提供的相关资料作业，如加工出来有产生报废的，生产量不超出 1H 的不良报废由工程部承担；超出 1H 的生产量由生产和工程部共承担，超出 2H 内生产量 IPQC 与生产部门及工程部共同承担。 9. 2015 年各工序品质不良目标：9.1、冲压大圈：冲压（1.5% ） 清洗（0.5%） NC（2.5%） 氧化（ 2.5%） 印刷（1%）高光（2%）FQC (10%)9.2、冲压小圈冲压（2% ） 清洗（0.5%） NC（3
25、%） 氧化（ 2.5%） 印刷（1%） 高光（2%）9.3、冲压模式片文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 10 / 10版本号：C2冲压（1% ） 清洗（0.5%） NC（2%） 氧化（3%） 拉丝（3%）喷砂（0.3%） 印刷（1.5% ）高光（2% ）9.4、冲齿模式键冲压（1.5% ） NC（2.5%） CNC（1.5%） 氧化（2.5%） 机加工（1%） 喷砂（0.3%）清洗（0.5% ） 镭射（1.5%） 入油（2%）9.5：挤型材大圈冲压（1.5% ） NC（3%） CNC（1.5%） 氧化（3%） 机加工（1%） 喷砂（0.3%）清洗（0.5
26、%） 镭射（1.5%） 入油（3%）9.6、TV 支架（允收前工序来料不良目标）冲压（2% ） CNC（3%） 机加工（3%） 清洗（含去毛刺） （8%）拉丝（9%） 氧化（5%） 精抛（10% ） FQC （单项不良 10%） 9.6.1各工序有按排人员对来料进行抽检外观的，按每20PCS/LOT 确认，抽检出的不良数除以整 LOT 数，如不良比率有超出部门允收目标的，直接联络前工序处理，前工序也可委托后工序进行选别处理，选别出来的不良品需退前工序，或由前工序针对不良同工序工程师一起评估是否可重工，不可重工的由生产工序开出报废申请单由相关人员确认审核后统一退报废仓处理。报废单需一式三联，一份
27、自存，一份交成本组，一份交品统计。如委托后工序协助重工的部品，委托工序承担全部的重工工时。由重工工序做好记录，统一发给委托工序每日及时扣除。同时发出扣罚记录给品质统计人员登记核实。9.7、流出不良管控目标：9.7.1 大圈有全检工序流出不良目标在 1%以下；9.7.2 小圈、模式键有全工序流出不良目标 3%以下；9.7.3 TV 拉丝工序全检不良目标 5%以下，其它工序按不良目标管控；9.7.4 没有全检工序按工序目标受入管控，超出目标由责任部门负责处理返检或是返工处理！9.8、TV 支架各工序报废总目标（5%） 、返工品的报废目标（20%）：详见附件9.8.1、 以上各工序报废由品质统计人员每天汇总对于超出报废率的部门进行追责，按5.3 项内容执行。文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 11 / 10版本号：C29.82、由于技术原因，经努力改善（报告措施）不能达标，或因设备异常原因造成报废，可报告申请负责。10. 处罚金额限额上述条款最高经济处罚金额按劳动法规定的不超过其月工资的 20%，行政处罚参照本公司的员工手册执行。11实施日期：本规定自 2015 年 8 月 1 日起副总经理/总经理签字后正式实施。文件编号：FC-WI-Q-3481品 质 奖 罚 管 理 规 定 页号： 12 / 10版本号：C2
