1、ICS 13.100 L09 SJ中 华 人 民 共 和 国 电 子 行 业 标 准SJ/T XXXXXXXXX电子信息行业安全生产标准化评价方法Evaluation method of work safety standardization for electronic information enterprises（报批稿）XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 发 布SJ/T XXXXXXXXX目 次前言 .III1 范围12 术 语 和 定 义 13 评价方法13.1 标 准 化 得 分 13.2 安
2、 全 生 产 实 际 成 效 23.3 标 准 化 等 级 34 安 全 生 产 标 准 化 评 分 细 则 44.1 安 全 生 产 组 织 保 障 (650 分) 44.1.1 方 针 目 标 (80 分) .44.1.2 安 全 生 产 法 律 法 规 与 其 他 要 求 (80 分) .54.1.3 安 全 机 构 设 置 与 人 员 任 命 (80 分) .84.1.4 安 全 生 产 责 任 制 (160 分) 94.1.5 文 件 与 资 料 控 制 (40 分 ).104.1.6 外 部 联 系 与 内 部 沟 通 (50 分) 114.1.7 承 包 商 的 选 择 与 管
3、理 (40 分) 124.1.8 安 全 投 入 (80 分) 134.1.9 工 伤 保 险 (40 分) 154.2 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 与 风 险 控 制 (580 分 )164.2.1 危 险 源 辨 识 与 风 险 评 价 (260 分) .164.2.2 风 险 控 制 (160 分 )204.2.3 重 大 危 险 源 的 管 理 (160 分 )214.3 安 全 教 育 培 训 及 安 全 文 化 (400 分) .224.3.1 员 工 安 全 意 识 (150 分) .224.3.2 培 训 (150 分 )244.3.3 安 全 文 化 建 设 (1
4、00 分) .264.4 建 设 项 目 安 全 设 施 设 计 、 施 工 与 验 收 (280 分) .284.4.1 建 设 项 目 的 设 计 （ 100 分） .284.4.2 建 设 项 目 的 施 工 （ 100 分） .294.4.3 建 设 项 目 的 验 收 （ 80 分） 304.5 设 备 设 施 安 全 管 理 ( 520 分) .314.5.1 基 本 要 求 (200 分 )314.5.2 设 备 设 施 维 护 (160 分) .334.5.3 特 种 设 备 管 理 （ 160 分） .364.6 作 业 现 场 安 全 管 理 (580 分 )374.6.1
5、 基 本 要 求 （ 160 分 ） 37ISJ/T XXXXXXXXX4.6.2 危 险 物 品 管 理 （ 140 分） .394.6.3 作 业 机 具 管 理 （ 140 分） .404.6.4 作 业 过 程 控 制 （ 140 分） .414.7 劳 动 防 护 用 品 管 理 (300 分) .424.8 职 业 卫 生 管 理 (420 分) .454.8.1 健 康 监 护 (100 分 )454.8.2 职 业 危 害 控 制 (120 分) .474.8.3 职 业 卫 生 监 测 (100 分) .514.8.4 人 机 工 效 (100 分 )524.9 检 查 (4
6、00 分 )544.9.1 基 本 要 求 (100 分 )544.9.2 日 常 巡 检 和 定 期 观 测 (100 分 )554.9.3 纠 正 和 预 防 措 施 (200 分) .574.10 应 急 管 理 (400 分 ).594.10.1 应 急 准 备 (60 分 )594.10.2 应 急 计 划 (120 分) 614.10.3 应 急 响 应 (60 分 )634.10.4 应 急 保 障 (100 分) 644.10.5 应 急 评 审 与 改 进 (60 分) .674.11 事 故 、 事 件 报 告 、 调 查 与 分 析 (250 分 ).694.11.1 报
7、 告 (50 分) .694.11.2 调 查 (80 分) .704.11.3 统 计 与 分 析 (80 分) .724.11.4 事 故 、 事 件 回 顾 (40 分) .734.12 绩 效 测 量 与 持 续 改 进 (220 分 ).744.12.1 绩 效 测 量 (50 分 )744.12.2 系 统 评 价 (70 分 )764.12.3 持 续 改 进 (100 分) 78附录 A（ 规 范 性 附 录 ） 安全生产标准化得分统计 80参考文献 83IISJ/T XXXXXXXXXIII前 言本 标 准 按 照 GB/T1.1-2009给 出 的 规 则 起 草 。 请注
8、意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由工业和信息化部电子工业标准化研究所提出并归口。 本标准起草单位：工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国电子科技集团公司第四十三研究所、 中国电子科技集团公司第三十八究所、 中国电子科技集团公司 第二十二研究所、中国电子科技集团公司第五十八研究所、中国电子科技集团公司第三十六研究所。本 标 准 主 要 起 草 人 ： 闻 洪 春 、 韩 硕 祥 、 张 栋 、 段 淼 、 张 洪 光 、 刘 辉 、 沈 伟 杰 、 张 俊 、 张 瑞 光 、 宋 恒 、 李东雷、沈晓明、陈再红
9、。SJ/T XXXXXXXXX1电 子 信 息 行 业 安 全 生 产 标 准 化 评 价 方 法1 范围本标准规定了电子信息行业企业安全生产标准化工作的评价方法。 本标准适用于电子信息行业企业安全生产标准化工作的自主评定， 以及对安全生产标准化工作的咨询、服务和外部评审。2 术语和定义AQ/T 90062010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了AQ/T 90062010中 的 某 些 术 语 和 定 义 。2.1安 全 生 产 标 准 化 work safety standardization通过建立安全生产责任制， 制定安全管理制度和操作规程， 排查治理隐患
10、和监控重大危险源， 建立 预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、 环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。AQ/T 90062010， 定 义 3.12.22.3持 续 改 进 continual improvement 为改进安全总体绩效，根据安全方针，企业强化安全管理的过程。 注：改写GB/T280012001，定义3.3。安 全 绩 效 safety performance 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 AQ/T 90062010， 定 义 3.23 评价方法3.1 标准化得分本标准采
11、取的评价方法是通过建立指标体系、确定各指标得分来评价企业安全生产标准化工作。 企业的安全生产标准化评价指标体系由 12 个 一 级 指 标 组 成 ， 各 一 级 指 标 又 划 分 为 若 干 二 级 指 标 ，每个二级指标设若干考评点。 依据考评指标体系12个 一级指标在安全生产标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献， 分配了不同的分值(见表1)；同理，依据二级指标对一级指标的影响程度，将一级指标的分值分配给二级指标，最 后将二级指标分得的分值再分配给各考评点。 将各考评点所得的分值相加， 即得到每个一级指标和二级 指标的分值，最后将12个一级指标所得分值相加，便得到企业安全生产标准化系统得
12、分。SJ/T XXXXXXXXX2表1 一级考评指标分值分配序号 一级考评指标 分值1 安全生产组织保障 650 分2 危险源辨识、风险评价与风险控制 580 分3 安全教育培训及安全文化 400 分4 建设项目安全设施设计、施工与验收 280 分5 设备设施安全管理 520 分6 作业现场安全管理 580 分7 劳动防护用品管理 300 分8 职业卫生管理 420 分9 检查 400 分10 应急管理 400 分11 事故、事件报告、调查与分析 250 分12 绩效测量与持续改进 220 分评价每个考评点时按照策划、 执行、 符合性、 绩效四个方面进行， 这四个方面分值的分配比例见表2。标准
13、化工作检查表总分为5000分， 因部分企业有空项， 故标准化得分最后转变成百分制分值， 即满分 为 100分 ， 计 算 公 式 如 下 ：式中：N标 标准化得分；N实 实得分；N空 空项分。N标 N实5000 N空100 . (1)最后得分采用四舍五入，取小数点位后一位数。 空项只限于从附录A中“要求”一列的“可选项”中选择，不列入“可选项”的要素应考评，否则不能声称符合本标准。3.2 安全生产实际成效安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。 百万工时伤害率： 表示某时期内， 每百万工时事故造成伤害的人数。 伤害人数指轻伤、 重伤人次数之和。计算
14、公式为：式中：P 百万工时伤害率；I 伤害人次数；H 实际总工时。P I H106 (2)SJ/T XXXXXXXXX3百万工时死亡率：表示某时期内，每百万工时事故造成死亡的人数。计算公式为：式中：Q 百万工时死亡率；D 死亡人次数；H 实际总工时。Q D 106H(3)实际总工时的计算方法为：式中：H 实际总工时；W 统计时期内平均职工数；T 该时期内实际工作天数。H W T 8 (4)表2 各考评点按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配分值的比例项 目 分 配 比 例%策 划 ： 要 素 的 策 划 与 资 源 、 标 准 及 程 序 的 准 备 10执 行 ： 系 统 、 标 准 与 程
15、 序 的 执 行 20符 合 性 ： 对 建 立 的 系 统 、 标 准 及 程 序 的 依 从 程 度 30绩 效 ： 要 素 实 施 的 绩 效 40合 计 1003.3 标准化等级安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。 发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后， 应重新 进行安全标准化评定。安全生产标准化考核分为三级， 评级的指标为同时满足百分制分值、 百万工时伤害率和百万工时死 亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。安全生产标准化考核分为一级、二级、三级，一级为最高，见表3。表3 标准化等级的划分评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率一级 85 5 0二级 7
16、5 10 0.5三级 60 15 1.0SJ/T XXXXXXXXX44 安全生产标准化评分细则4.1 安全生产组织保障(650 分)4.1.1 方针目标(80 分)策划(8 分) 实得分是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？(分数 是4分；不完善2分；否0分)是否有安全生产目标和指标监测的规定？(分数 是4分；不完善2分；否0分)执行(16 分)是否设立了文件化的安全生产方针、目标与指标？(分数 是2分；部分1分；否0分)方 针 目 标 是 否 公 布 ， 如 采 用 公 告 栏 、 新 闻 媒 体 、 报 纸 、 卡 片 、 电 视 、 网 络 等 有 效形式进行
17、公告？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源：(分数 是2分；最高分8分)1) 人力资源；2) 财力资源；3) 物力资源；4) 技术资源（如提供在技术上可以给予支持的途径）。是否制定了安全生产目标和指标的实施计划？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新？(分数 是2分；部分1分；否0分)符合性(24 分)方针和目标是否符合相关法律法规的要求？(分数 是6分；部分3分；否0分)各级安全生产目标是否符合企业总体安全生产目标？(分数 是6分；部分3分；否0分)安全生产目标是否包含：(分数 是3分；最高分
18、6分)1) 改进安全生产管理的努力和行动；2) 事件的影响，如频率、严重性和其他损失。安全生产目标是否予以量化？(分数 是6分；部分3分；否0分)绩效(32 分)对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例？(分数 选择一个答案)1) 80%100%(16分)SJ/T XXXXXXXXX52) 60%80%(8分)(包含60%不包含80%)3) 60%以下(0分)安全生产目标和指标的达标情况？ (分数 选择一个答案 )1) 最佳(16分)2) 较好(12分)3) 中等(8分)4) 一般(4分)5) 最低(0分)4.1.2 安全生产法律法规与其他要求(80 分 )策划(8 分) 实得分是否建立了
19、有效途径 ， 获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求？(分数 是2分；部分1分；否0分)是 否 建 立 相 关 制 度 ， 规 定 如 何 识 别 、 获 取 、 评 审 、 更 新 安 全 生 产 的 法 律 法 规 与 其他要求？(分数 是2分；不完善1分；否0分)上述规定是否明确了部门、人员及其职责？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否规定了定期评价安全生产法律法规 (其他要求 )的遵守情况？(分数 是2分；部分1分；否0分)执行(16 分)是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划？(分数
20、是2分；部分1分；否0分)是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？(分数 是2分；部分1分；否0分)员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入到本单位的安全管理工作 ， 并至少包括下列制度：(分数 是2分；部分1分；否0分)1) 安全生产责任制；2) 安全生产检查制度、隐患排查整改制度；3) 三同时制度；4) 安全教育培训制度；5) 重大危险源监控制度；6) 职业危害预防制度；7) 特殊工种管理制度；8) 事故和事件管理制度；SJ/T XXXXXXXXX69) 设备和设施安全管理制度；10) 安全生产
21、档案管理制度；11) 安全生产奖惩制度；12) 其他必要的制度。是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否定期评价安全生产法律法规的遵守情况？(分数 是2分；部分1分；否0分)合规性评价工作是否合理可行、有针对性？(分数 是2分；部分1分；否0分)符合性(24 分)安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有员工？(分数 是2分；部分1分；否0分)按计划实施安全生产法律法规意识提升计划的比例？(分数 选择一个答案)1) 80%100%(2分)2) 60%80%(1分) (包含60%不包含80%)3) 60%以下(0分)是否所有的安全生产
22、法律法规意识提升行动都得到有效跟踪？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？(分数 是2分；部分1分；否0分)已识别的安全生产法律法规与其他要求是否全面，包括：法律；行政法规；地方法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。(分数 是2分；部分1分；否0分)相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(6分)2) 60%90%(4分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分)新的或修订的安全生产法律法规与其他要求是否得到识别 、 获取 、 评审与更新？(分数 是2分；部分1分；否0分)当变
23、化发生时 ， 与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的安全管理要求是否更新？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否有违反安全生产法律法规的行为？(分数 是0分；否4分)绩效(32 分)安全生产法律法规意识调查是否有效？(分数 选择一个答案)1) 较好(5分)SJ/T XXXXXXXXX72) 中等(3分)3) 最低(0分)安全生产法律法规意识提升的效果如何？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分)识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分)所识别的安全生产法律法规与其他要
24、求适用程度？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分)相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分)合规性评价后是否进行总结，有无报告？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(2分)2) 中等(1分)3) 最低(0分)制定改进目标、不符合的整改计划和措施时是否考虑合规性评价的结果？ (分数 选择一个答案 )1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分)SJ/T XXXXXXXXX84.1.3 安全机构设置与人员任命(80 分)策划(8 分) 实得分是否有对安全管理机构的
25、设置与人员任命的规定？ (分数 是 8分；不完善 4分；否 0分 )执行(16 分)是否依据规定设置安全管理机构，配备安全生产管理人员？(分数 是8分；部分4分；否0分)最高管理者是否已书面任命安全管理机构负责人？(分数 是8分；部分4分；否0分)符合性(24 分)安全生产管理机构、人员的配置是否满足安全生产管理需要？(分数 是6分；部分3分；否0分)所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？(分数 是6分；部分3分；否0分)根据培训需求分析，被任命的人员是否参加了安全方面的专业培训？(分数 是6分；部分3分；否0分)依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？(分
26、数 是6分；部分3分；否0分)绩效(32 分)被任命人员是否清楚理解并履行其职责与义务？(分数 是16分；部分8分；否0分)被任命人员接受培训的效果？(分数 选择一个答案)1) 最佳(16分)2) 较好(12分)3) 中等(8分)4) 一般(4分)5) 最低(0分)SJ/T XXXXXXXXX94.1.4 安全生产责任制(160 分 )策划(16 分) 实得分是否针对安全生产责任制建立了管理制度并明确了人员及职责？ (分数 是 16分；不完善 8分；否 0分 )执行(32 分)是否规定了负责人、安全生产管理人员、其他人员和部门的安全生产责任？(分数 是8分；部分4分；否0分)负责人是否以实际行
27、动履行对安全生产的承诺？包括：(分数 是3分；最高分8分)1) 人员的配置；2) 安全费用；3) 安全生产重大活动的参与。各级人员是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？(分数 是8分；部分4分；否0分)是否根据机构和职责的变化对相应安全生产责任制进行更新？(分数 是8分；部分4分；否0分)符合性(48 分)安全生产责任制内容是否明确、具体、可操作、可考核？(分数 是16分；部分8分；否0分)最高管理者是否参与下列安全生产活动：(分数 是3分；最高分16分)1) 组织制定安全生产目标；2) 确保实现目标所需资源；3) 全员安全培训；4) 安全检查；5) 事件、事故调查；6) 研究、部署重大安
28、全生产事项。安全生产责任制的更新是否满足安全生产管理的需求？(分数 是16分；部分8分；否0分)绩效(64 分)安全生产责任制是否简单适用并满足安全生产法律法规与其他要求？(分数 是24分；部分12分；否0分)负责人参与安全生产活动的效果？(分数 选择一个答案)1) 最佳(20分)2) 较好(16分)3) 中等(10分)4) 一般(8分)5) 最低(0分)各类人员履行安全生产责任制的效果？(分数 选择一个答案)SJ/T XXXXXXXXX101) 最佳(20分)2) 较好(16分)3) 中等(10分)4) 一般(8分)5) 最低(0分)4.1.5 文件与资料控制(40 分)策划(4 分) 实得
29、分是否有文件与资料控制制度？(分数 是2分；不完善1分；否0分)是否有安全记录控制制度？(分数 是2分；不完善1分；否0分)执行(8 分)是否依据安全生产管理需求建立了安全管理文件？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否定期评审安全管理文件？(分数 是2分；部分1分；否0分)出现变化时是否及时修订或废除安全管理文件？(分数 是2分；部分1分；否0分)安全管理文件是否分发到相应的部门和人员？(分数 是2分；部分1分；否0分)符合性(12 分)标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有执行文件的相关人员参与？(分数 是3分；部分2分；否0分)安全管理文件的适用性？(分数 是3分；部分2分；否0分)文
30、件与资料控制制度的执行情况如何？(分数 好3分；一般2分；差0分)记录控制制度的执行情况如何？(分数 好3分；一般2分；差0分)绩效(16 分)文件管理的效力与效率，包括：(分数 是1分；最高分3分)1) 文件需求响应及时；2) 文件的分发充分；3) 记录管理规范、方便查阅。下列安全生产记录是否得到有效保留：(分数 是1分；最高分13分)1) 风险评价记录；2) 培训记录；3) 事故调查报告；SJ/T XXXXXXXXX114) 检查记录；5) 职业卫生健康监护记录；6) 安全活动记录；7) 检验、监测和校验记录；8) 许可文件；9) 应急演习信息；10) 相关方信息；11) 设备设施维护记录
31、；12) 技术资料图纸。4.1.6 外部联系与内部沟通(50 分)策划(5 分) 实得分是否已指定人员与外部沟通，协调安全生产事项？(分数 是4分；部分2分；否0分)是否有内部沟通制度与外部联系制度？(分数 是1分；不完善0.5分；否0分)执行(10 分)是否已识别外部联系对象？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否就下述安全生产事项进行沟通：(分数 是4分；部分2分；否0分)1) 外部关注的安全生产事项；2) 外部团体或个人的抱怨；3) 直接的社会要求。是否保存外部所有的安全投诉记录？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否建立了合理化建议渠道？(分数 是2分；部分1分；否0分)符合性(15
32、分)外部联系与内部沟通制度的执行程度？(分数 好4分；一般2分；差0分)确保所有安全投诉已报告并进行了调查、协调、有效处理的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(4分)2) 60%90%(2分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分)就安全生产事项沟通的形式是否合适、及时？(分数 好3分；一般2分；差0分)员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、方式的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(4分)SJ/T XXXXXXXXX122) 60%90%(2分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分)绩效(20 分)内部沟通、合理化建议的有效性，
33、包括： (分数 是 4分；最高分 12分 )1) 以公平的方式评审提出的各项建议；2) 员工对建议机制认同；3) 有效地发现并处理问题。外部联系与内部沟通制度的效力，包括： (分数 是 2分；最高分 8分 )1) 员工理解沟通的目的；2) 员工理解沟通的内容并作出积极反应；3) 员工掌握沟通的程序；4) 员工对抱怨信息反馈的满意度。4.1.7 承包商的选择与管理(40 分)策划(4 分) 实得分是否有承包商选择、评价管理制度？(分数 是2分；不完善1分；否0分)是否已指定与承包商协调或联系的人员？(分数 是2分；部分1分；否0分)执行(8 分)是否已识别承包商可能带来的风险？(分数 是2分；部
34、分1分；否0分)备选承包商是否能够提供下列信息：(分数 是0.5分；最高分2分)1) 许可；2) 制度；3) 能力；4) 安全绩效。合同是否明确双方的安全生产责任与义务？(分数 是2分；部分1分；否0分)是否对承包商作业现场进行监督抽查，以识别及纠正可能发生的风险？(分数 是2分；部分1分；否0分)符合性(12 分)承包商的选择是否遵循下列标准：(分数 是1分；最高分3分)1) 资质、经营许可；2) 既往的安全表现；3) 遵守法律法规与其他要求的能力；4) 满足企业的安全生产要求的能力。SJ/T XXXXXXXXX13所有承包商的选择是否遵循有关要求？(分数 是3分；部分2分；否0分)对承包商
35、检查的执行情况？(分数 好3分；一般2分；差0分)协调或联系人员与承包商沟通的情况？(分数 好3分；一般2分；差0分)绩效(16 分)选择的承包商提供服务的能力？(分数 好4分；一般2分；差0分)是否因承包商的原因导致事故、事件的发生？(分数 是0分；否4分)对承包商安全表现进行评估的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(4分)2) 60%90%(2分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分)安全表现差的承包商是否继续使用？(分数 是0分；部分2分；否4分)4.1.8 安全投入(80 分)策划(8 分) 实得分是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？(分数 是3
36、分；不完善2分；否0分)安全生产经费使用管理制度是否包括：(分数 是1分；最高分5分)1) 按照规定足额提取经费；2) 专款专用；3) 专门账户管理；4) 安全措施计划的编制要求；5) 责任部门、人员及其职责。执行(16 分)是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全费用：(分数 是2分；最高分12分)1) 安 全 管 理 （ 隐 患 整 改 、 安 全 评 价 、 安 全 论 证 、 安 全 咨 询 、 和 安 全 生 产 相 关研究等） ；2) 安全设备设施；3) 劳动防护用品；4) 安全标志；5) 安全奖励；6) 安全专业人才培养，安全教育培训；7) 应急设备设施、应急演练。SJ/T
37、 XXXXXXXXX14在确定安全经费投入时是否进行了充分论证？ (分数 是 4分；部分 2分；否 0分 )符合性(24 分)安全措施计划费用落实到位的比例？(分数 选择一个答案)1) 80%100%(24分)2) 60%80%(12分) (包含60%不包含80%)3) 60%以下(0分)绩效(32 分)安全投入费用是否足额提取？(分数 是16分；部分8分；否0分)安全投入的有效性，包括：(分数 是3分；最高分16分)1) 相关人员能力得到提升；2) 安全标志清晰齐全；3) 人员意识的变化；4) 现场、设备安全性的提高；5) 员工与相关方对安全管理的满意度；6) 事件、事故发生的频率下降。SJ
38、/T XXXXXXXXX154.1.9 工伤保险(40 分)策划(4 分) 实得分是否建立了职工工伤保险保障制度？ (分数 是 4分；不完善 2分；否 0分 )执行(8 分)是否为员工缴纳足额的工伤保险费？ (分数 是 8分；部分 4分；否 0分 )符合性(12 分)工伤保险覆盖所有员工的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(12分)2) 60%90%(8分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分)绩效(16 分)工伤员工能得到医疗救治和经济补偿的比例？(分数 选择一个答案)1) 90%100%(16分)2) 60%90%(10分) (包含60%不包含90%)3) 60
39、%以下(0分)SJ/T XXXXXXXXX164.2 危险源辨识、风险评价与风险控制(580 分)4.2.1 危险源辨识与风险评价 (260 分 )策划(26 分) 实得分是否建立了危险源辨识和风险评价管理制度？(分数 是8分；不完善4分；否0分)危险源辨识和风险评价制度是否明确危险源辨识、评价的流程及方法？(分数 是10分；部分5分；否0分)危险源辨识和风险评价制度是否有明确的职责分工？(分数 是8分；部分4分；否0分)执行(52 分)是否按制度要求定期进行危险源辨识和风险评价？(分数 是13分；部分7分；否0分)危险源是否有清单，风险评价是否文件化？(分数 是13分；部分7分；否0分)危险
40、源发生变化时是否更新危险源清单？(分数 是13分；部分7分；否0分)危险源辨识、风险评价的人员是否专业 (包括经验及水平 )？(分数 是4分；最高分13分)1) 危险源管理经验；2) 危险源辨识、风险评价知识；3) 专业培训证书；4) 相应职业资质证书。符合性(78 分)是否通过某种形式让员工清楚危险源的存在？(分数 是6分；部分3分；否0分)危险源辨识、风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？(分数 是6分；部分3分；否0分)危险源辨识、风险评价是否考虑了生产场所以外但与企业密切相关的活动、装置及相关方的活动？(分数 是6分；部分3分；否0分)是否对关键工艺、场所、流程、设备
41、设施进行了风险评价？(分数 是6分；部分3分；否0分)是否考虑了工作或活动的次生风险？(分数 是6分；部分3分；否0分)是否考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？(分数 是6分；部分3分；否0分)是否对下列风险进行了评价：(分数 是1分；最高分7分)1) 火灾风险；2) 运行工艺导致的风险；3) 设备设施风险；SJ/T XXXXXXXXX174) 职业卫生风险；5) 交通、运输风险；6) 危险物料风险；7) 紧急情况风险；8) 重大危险源风险；9) 储存风险。是否已识别和评价下列职业危害及其影响，包括： (分数 是 1分；最高分 8分 )1) 粉尘；2) 高温与低温；3) 振动；4)
42、 噪声；5) 辐射；6) 毒物；7) 生物危害；8) 心理因素危害。机动设备与交通风险评价中，是否考虑了下列因素： (分数 是 1分；最高分 7分 )1) 采购；2) 维护；3) 检查；4) 自然环境；5) 运输物料特性；6) 路线；7) 时间性。在火灾风险评价过程中，是否考虑了可能的不同的火灾类型，包括： (分数 是 1分；最高分 4分 )1) 固体材料火灾；2) 液体或液化固体火灾；3) 气体或液化气泄漏火灾；4) 可燃性粉尘燃爆火灾；5) 静电火灾；6) 电气火灾。在中毒窒息风险评价时，是否考虑了可能的致因因素，包括： (分数 是 1分；最高分 4分 )1) 烟尘；2) 有毒有害气体积聚
43、区域；3) 通风不良；4) 火灾影响。在机械伤害风险评价时，是否考虑了可能的不同的致因因素，包括： (分数 是 1分；最高分 6分 )1) 咬人(咬合)；2) 挤压；SJ/T XXXXXXXXX183) 碰撞；4) 撞击；5) 夹断；6) 剪切；7) 割伤或擦伤；8) 卡住或缠住；9) 飞出物。人机工效方面的风险分析是否包括以下方面：(分数 是1分；最高分6分)1) 重复运动；2) 使用电动工具；3) 作业姿势；4) 座位舒适度；5) 作业间距；6) 环境条件(温度、湿度、采光等)。绩效(104 分)危险源辨识、风险评价的方法是否合理？(分数 是10分；部分5分；否0分)危险源辨识、风险评价的过程是否与现场情况相符？(分数 是10分；部分5分；否0分)危险源辨识、风险评价的结果是否得到现场及相关人员的认可？(分数 是10分；部分5分；否0分)对工艺与设备的潜在风险识别与评估是否全面、有效？(分数 选择一个答案)1)
