1、1沈阳市监狱强制隔离戒毒系统2017 年部门预算（含“三公”经费预算）2目 录第一部分 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统概况、 主要职责、 部门预算单位构成第二部分 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年部门预算公开表表 1、财政拨款收支总表表 2、一般公共预算支出表表 3、一般公共预算基本支出表表 4、政府性基金预算支出表表 5、部门收支总表表 6、部门收入总表表 7、部门支出总表表 8、项目支出预算表表 9、收入预算按单位分类汇总表表 10、支出预算按单位分类汇总表表 11、 “三公 ”经费 支出表第三部分 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分
2、沈阳市监狱强制隔离戒毒系统概况一、主要职责（一）按照市委、市政府和省司法厅、市司法局的要求、编制监狱、强制隔离戒毒工作的中长期规划、年度计划、并组织实施。（二）管理和领导监狱执行刑罚、教育改造罪犯工作。（三）管理和领导全市强制隔离戒毒工作。（四）组织和指导社会力量联合帮教工作，参加社会治安综合治理。（五）管理国有资产，监督市属监狱、强制隔离戒毒所国有资产的保值增值。（六）管理全系统干警、职工队伍建设和思想政治工作。（七）开展执行刑罚和强制隔离戒毒管理的法学研究。（八）承办市委、市政府及省司法厅、市司法局交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年部门预算编制
3、范围的二级预算单位包括：1. 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统本级42. 沈阳市东陵监狱3. 沈阳市康家山监狱4. 沈阳市沈新强制隔离戒毒所5. 沈阳市张士强制隔离戒毒所6. 沈阳市龙山强制隔离戒毒所7. 沈阳市尹家强制隔离戒毒所5第二部分 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年部门预算公开表6部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政 拨款一、本年收入 24,009.68 一、本年支出 24009.68 24,009.68 （一）一般公共预算拨款 24,009.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二
4、）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 17230.97 17,230.97 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 4744.93 4,744.93 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 715.73 715.73 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 7（十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 1318.04 1,318.04 （二十一）粮油物资储备支出
5、 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 24009.68 24009.68 24009.68 8部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 24,009.68 21,186.81 2,822.87 204 公共安全支出 17,230.97 14,408.10 2,822.87 20407 监狱 8,033.40 6,823.40 1,210.00 2040701
6、行政运行 6,823.40 6,823.40 2040706 狱政设施建设 1,210.00 1,210.00 20408 强制隔离戒毒 9,197.57 7,584.70 1,612.87 2040801 行政运行 7,584.70 7,584.70 2040802 一般行政管理事务 516.80 516.80 2040804 强制隔离戒毒人员生活 881.89 881.89 2040805 强制隔离戒毒人员教育 77.00 77.00 2040806 所政设施建设 137.19 137.19 208 社会保障和就业支出 4,744.93 4,744.93 20805 行政事业单位离退休 4
7、,744.93 4,744.93 2080501 归口管理的行政单位离退休 4,744.93 4,744.93 210 医疗卫生与计划生育支出 715.73 715.73 21011 行政事业单位医疗 715.73 715.73 2101101 行政单位医疗 715.73 715.73 221 住房保障支出 1,318.04 1,318.04 22102 住房改革支出 1,318.04 1,318.04 2210201 住房公积金 1,209.55 1,209.55 2210203 购房补贴 108.50 108.50 9部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年
8、基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 21186.81 17194.02 3992.78 301 （一）工资福利支出 10672.20 10,672.20 30101 基本工资 4264.62 4,264.62 30102 津贴补贴 5291.38 5,291.38 30103 奖金 304.21 304.21 30104 社会保障缴费 751.87 751.87 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 晋级工资 60.11 60.11 30199 其他工资福利支出 302 （二）商品和服务支出 3992.78 3,992.78 30201 办公费 168
9、.01 168.01 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 32.42 32.42 30206 电费 239.02 239.02 30207 邮电费 133.99 133.99 30208 取暖费 445.51 445.51 1030209 物业管理费 69.80 69.80 30211 差旅费 601.15 601.15 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 65.73 65.73 30214 租赁费 30215 会议费 219.65 219.65 30216 培训费 102.06 102.06 30217 公务接待费 41.51
10、41.51 30218 零星用品购置费 20.26 20.26 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 124.63 124.63 30229 福利费 13.21 13.21 30231 公务用车运行维护费 252.96 252.96 30239 其他交通费用 958.13 958.13 30299 其他商品和服务支出 504.72 504.72 303 （三）对个人和家庭补助支出 6521.82 6,521.82 30301 离休费 180.39 180.39 30302 退休费 4510.81 4,510.81 30
11、303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 53.47 53.47 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 1130310 生产补贴 30311 住房公积金 1209.55 1,209.55 30312 提租补贴 30313 购房补贴 108.50 108.50 30314 采暖补贴 459.108 459.11 30399 其他对个人和家庭的补助支出 12部门公开表 4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出沈阳市监狱强制隔离戒毒系统没有政府性基金预算拨款
12、收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。13部门公开表 5部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 24,009.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 三、国防支出 四、上级补助、附属单位上缴收入 四、公共安全支出 17,295.72 五、财政结转资金 五、教育支出 六、单位上年净结余 六、科学技术支出 七、单位事业收入 七、文化体育与传媒支出 八、单位其他收入 64.75 八、社会保障和就业支出 4,744.93 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出
13、715.73 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1,318.04 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 14二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计 24,074.43 支出总计 24,074.43 15部门公开表 6部门收入总表单位：万元功能分类科目科目编码 科目名称 合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算
14、拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余 事业收入 单位其他收入合计 24,074.43 24,009.68 64.75 204 公共安全支出 17,295.72 17,230.97 64.75 20407 监狱 8,098.15 8,033.40 64.75 2040701 行政运行 6,823.40 6,823.40 2040703 机关服务 64.75 64.75 2040706 狱政设施建设 1,210.00 1,210.00 20408 强制隔离戒毒 9,197.57 9,197.57 2040801 行政运行 7,584.7
15、0 7,584.70 2040802 一般行政管理事务 516.80 516.80 2040804 强制隔离戒毒人员生活 881.89 881.89 2040805 强制隔离戒毒人员教育 77.00 77.00 2040806 所政设施建设 137.19 137.19 208 社会保障和就业支出 4,744.93 4,744.93 20805 行政事业单位离退休 4,744.93 4,744.93 2080501 归口管理的行政单位离退休 4,744.93 4,744.93 210 医疗卫生与计划生育支出 715.73 715.73 21011 行政事业单位医疗 715.73 715.73 2
16、101101 行政单位医疗 715.73 715.73 221 住房保障支出 1,318.04 1,318.04 22102 住房改革支出 1,318.04 1,318.04 2210201 住房公积金 1,209.55 1,209.55 2210203 购房补贴 108.50 108.50 16部门公开表 7部门支出总表单位：万元功能分类科目 基本支出 项目支出科目编码 科目名称合计小计 工资福利 支出 商品和服 务支出对个人和家庭的补助小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计 24,074.43 21,
17、186.81 10,672.20 3,992.78 6,521.82 2,887.62 305.75 476.99 894.89 1,210.00 204 公共安全支出 17,295.72 14,408.10 9,956.47 3,965.64 485.99 2,887.62 305.75 476.99 894.89 1,210.00 20407 监狱 8,098.15 6,823.40 5,175.32 1,439.89 208.19 1,274.75 64.75 1,210.00 2040701 行政运行 6,823.40 6,823.40 5,175.32 1,439.89 208.19
18、 2040703 机关服务 64.75 64.75 64.75 2040706 狱政设施建设 1,210.00 1,210.00 1,210.00 20408 强制隔离戒毒 9,197.57 7,584.70 4,781.15 2,525.75 277.80 1,612.87 305.75 412.24 894.89 2040801 行政运行 7,584.70 7,584.70 4,781.15 2,525.75 277.80 2040802 一般行政管理事务 516.80 516.80 305.75 198.05 13.00 2040804 强制隔离戒毒人员生活 881.89 881.89
19、881.89 2040805 强制隔离戒毒 77.00 77.00 77.00 17人员教育2040806 所政设施建设 137.19 137.19 137.19 208 社会保障和就业支出 4,744.93 4,744.93 27.14 4,717.79 20805 行政事业单位离退休 4,744.93 4,744.93 27.14 4,717.79 2080501 归口管理的行政单位离退休 4,744.93 4,744.93 27.14 4,717.79 210 医疗卫生与计划生育支出 715.73 715.73 715.73 21011 行政事业单位医疗 715.73 715.73 71
20、5.73 2101101 行政单位医疗 715.73 715.73 715.73 221 住房保障支出 1,318.04 1,318.04 1,318.04 22102 住房改革支出 1,318.04 1,318.04 1,318.04 2210201 住房公积金 1,209.55 1,209.55 1,209.55 2210203 购房补贴 108.50 108.50 108.50 18部门公开表 8项目支出预算表部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金合计 2,887.62 2,822.87 64.75 沈阳市劳教管理
21、局监狱管理局2,887.62 2,822.87 64.75 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级1,637.62 1,572.87 64.75 监狱劳动补偿费根据沈阳市监狱系统罪犯劳动补偿费管理暂行办法的相关要求，补充监狱项目支出。1、东陵监狱部分设施改造 44.75 万元；2、康家山监狱部分设施改造 20 万元。确保监狱劳动改造的安全稳定64.75 64.75 监狱服刑人员、戒毒人员生活及教育改造经费在押服刑人员及强制隔离戒毒人员生活费用及教育改造业务费。1、监狱服刑人员生活及教育改造经费 594.94 元，2、强制隔离戒毒人员生活及教育改造经费 286.945 万元。为保证监管安全稳定881.8
22、9 881.89 监管设施建设及维护经费我局现有监管设施存在严重老化现象，急需维护现有狱政设施以维持监管设施正常运转，需加大对监管改造场所维修的资金投入。1、东陵监狱监管设施改造 69 万元；2、康家山监狱监管设施改造 58.8 万元；3、尹家强制隔离戒毒所供水管线改造 9.39 万元。 保证监所安全稳定 137.19 137.19 19监狱局辅警人员经费根据关于推进解决全市政法系统有关问题的会议纪要并结合我局所属监狱的实际情况，市监狱局雇佣警务辅助人员工资、保险金等，市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨。根据审批标准，安排警务辅助人员工资等经费，305.75 305.75 警用服装购置费根
23、据监狱、戒毒警察服装配发文件要求及单位实际情况，根据监狱、戒毒警察服装配发文件要求及单位实际情况购置警用服装。为保证所属民警的警用服装装备标准，198.05 198.05 公德学校改造学员专项经费该校于 1997 年根据监管改造形势需要，经有关部门批准成立。教学经费 15 万元；医疗费用 15 万元；购买药品及医疗用品 7 万元。为保证公德学校工作正常运转37.00 37.00 干警特别抚恤金按照干警特别抚恤金发放标准执行。共计 13 名干警符合干警特别抚恤金发放标准。按照司法部文件精神和省司法厅的审批情况执行13.00 13.00 沈阳市张士强制隔离戒毒所法制教育学校专项经费根据中央和省市的
24、工作要求，保障法治教育学校正常运转。教学经费 12 万元、生活设施维护费 8 万元、医疗费用15 万元、购买药品及医疗用品 5 万元。实际执行中据实核拨。保证法制教育学校工作正常运转40.00 40.00 沈阳市劳教管理局监狱管理局其他项目康家山监狱三期改造工程为保障监管安全需要，对康家山监狱进行工程改造。新建罪犯监舍楼一栋，建筑面积 9258 平方米，监管区围墙、内外隔离网，并为保证施工期间监管需要，新建4.5m 高临时外墙 147m,分区隔离网 150m。有效提升我市监狱管理水平1,210.00 1,210.00 20部门公开表 9收入预算按单位分类汇总表单位：万元资金来源 单位名称合计
25、一般公公预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余 事业收入 单位其他收入合计 24,074.43 24,009.68 64.75 沈阳市劳教管理局监狱管理局 24,074.43 24,009.68 64.75 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 5,512.93 5,448.18 64.75 沈阳市沈新劳动教养管理所 3,394.32 3,394.32 沈阳市尹家劳动教养管理所 737.62 737.62 沈阳市张士劳动教养管理所 1,911.49 1,911.49 沈阳市龙山劳动教养管理所 1,875.24 1,
26、875.24 沈阳市康家山监狱 3,909.10 3,909.10 沈阳市东陵监狱 5,523.71 5,523.71 沈阳市劳教管理局监狱管理局其他项目 1,210.00 1,210.00 21部门公开表 10支出预算按单位分类汇总表单位： 万元基本支出 项目支 出 单位名称 合计小计 工资福利支 出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计 24,074.43 21,186.81 10,672.20 3,992.78 6,521.82 2,887.62 305.75 476
27、.99 894.89 1,210.00 沈阳市劳教管理局监狱管理局 24,074.43 21,186.81 10,672.20 3,992.78 6,521.82 2,887.62 305.75 476.99 894.89 1,210.00 沈阳市劳教管理局监狱管理局本级 5,512.93 3,875.31 1,263.81 1,451.76 1,159.74 1,637.62 305.75 436.99 894.89 沈阳市沈新劳动教养管理所 3,394.32 3,394.32 1,737.49 461.96 1,194.87 沈阳市尹家劳动教养管理所 737.62 737.62 245.9
28、2 101.64 390.06 沈阳市张士劳动教养管理所 1,911.49 1,871.49 842.47 232.94 796.08 40.00 40.00 沈阳市龙山劳动教 1,875.24 1,875.24 1,029.38 296.10 549.76 22养管理所沈阳市康家山监狱 3,909.10 3,909.10 2,254.73 617.19 1,037.19 沈阳市东陵监狱 5,523.71 5,523.71 3,298.39 831.20 1,394.12 沈阳市劳教管理局监狱管理局其他项目1,210.00 1,210.00 1,210.00 23部门公开表 11“三公”经费支
29、出表单位：万元2016 预算数 2017 预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费合计 因公出国（境）费 公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费881.1 0 42.37 838.73 0 838.73 294.47 0 41.51 252.96 0 252.96 24第三部分 沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年部门预算情况说明一、关于沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市监狱强制隔离戒毒系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入；支出包括：公
30、共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年收支总预算 24,074.43 万元，比 2016 年收支总预算 18,408.92万元增加 5,665.51 万元，主要是由于基本建设项目增加及人员工资调整增加等。二、关于沈阳市监狱强制隔离戒毒系统 2017 年“三公”经费预算情况说明2017 年“三公 ”经费预 算数 294.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 41.51 万元；公务用车购置及运行费 252.96 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 586.63万元，其中：因公出国（境）费比 2016 年
31、预算数减少 0 万元；公务接待费比 2016 年预算数减少 0.86 万元；公务用车购置及运行费比 2016 年减少 585.77 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“ 三公”经费支出，压减公务接25待费和公务用车购置及运行费。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2017 年局本级以及沈阳市东陵监狱、沈阳市康家山监狱、沈阳市沈新强制隔离戒毒所、沈阳市张士强制隔离戒毒所、沈阳市龙山强制隔离戒毒所、沈阳市尹家强制隔离戒毒所等 7 家单位的机关运行经费财政拨款预算 3,992.78 万元，比 2016 年预算减
32、少 162.12 万元，下降 3.9%。（二）政府采购预算安排情况。2017 年沈阳市监狱强制隔离戒毒系统各单位政府采购预算总额 1,695.76 万元，其中：政府采购货物预算 293.21 万元、政府采购工程预算 1,402.55 万元、政府采购服务预算 0万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2016 年 8 月 31 日，沈阳市监狱强制隔离戒毒系统所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆
33、 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。（四）绩效目标设置情况。262017 年沈阳市监狱强制隔离戒毒系统部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 2,887.62 万元。27第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购
34、置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的不包括在本款以上项级科目中反映的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等。7.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映28行政单位（包括实行公务
35、员管理的事业单位）的基本支出。8.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费等。10.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括所政费、教育转化费、习艺费、强制隔离戒毒人员医院及医务所补助经费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等。11.公共
36、安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国29家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
