1、1海口市财政局关于扶贫资金使用管理存在问题阶段性整改情况的报告省财政厅：贵厅转来关于印发海南省扶贫资金使用管理存在问题整改方案的通知（琼财办农201832号，以下简称通知）收悉。我局根据通知要求汇总了全市各区扶贫资金管理存在问题阶段性整改情况（台账明细详见附件1），现将相关情况报告如下：一、我市整改工作开展和部署的整体情况一是高度重视，抓紧推进。为进一步加强和规范我市财政专项扶贫资金管理，提高资金使用效益，切实做好我市扶贫资金使用管理方面问题的排查和整改工作，我市根据海南省 2017年省级党委和政府扶贫开发工作成效考核反馈问题整改方案、海南省财政厅办公室关于印发海南省扶贫资金使用管理存在问题整
2、改方案的通知和海口市 2018 年脱贫攻坚战指挥部督查组工作方案的有关要求，先后拟定了海口市财政专项扶贫资金使用管理问题排查及整改工作方案和海口市扶贫资金使用管理存在问题整改方案，倒排工期，抓紧推进，确保我市扶贫资金使用管理存在问题的整改工作按时按质完成。2二是领导重视，成立领导小组。我局已成立以伍振湘局长为组长、局党组其他成员为副组长、有关处室主要负责人为成员的扶贫资金使用管理规范工作领导小组，统筹推进扶贫资金规范管理和有关问题整改工作。同时，发文到各区财政部门要求各区按照要求抓好责任落实，扎实推进本区扶贫资金使用管理存在问题的整改工作。三是统一部署，建立信息报送制度。为确保整改工作有序推进
3、，根据省财政厅统一部署，建立整改情况信息定期报送制度。具体报送的内容和时间如下：5 月 10 日前，各责任处室、各区财政部门报送本处室、本区级扶贫资金使用管理存在问题阶段性整改情况报告及台账表。6 月 5 日前，各责任处室、各区财政部门报送本处室、本区扶贫资金使用管理存在问题最终整改情况报告。此后，每月 1 日前报送后续整改工作和机制、制度建设情况。各有关处室、各区财政部门务必按时按质将有关材料、情况报送市财政局农业处，因有关材料、情况报送不及时影响我市整改情况报送的，将予以通报批评。二、我市整改台账具体整措施的落实情况（一）扶贫资金管理无台账，无法对项目实施进度、资金支付进度进行有效监管和调
4、度1.建立统一、规范的扶贫资金使用管理台账，加强对扶贫资金的管理。扶贫资金使用管理台账主要要素应包括但不限于3以下内容：资金文号、上级下达时间、本级接收时间、本级分配时间，资金分配的项目、金额、主管部门，分项目资金支出金额、支出进度、支出时间等。阶段性整改情况：正在开展。各区已制订精准扶贫项目资金管理制度，建立统一、规范的扶贫资金使用管理台账，对资金文号、上级下达时间、本级接收时间、本级分配时间，资金分配的项目、金额、主管部门，分项目资金支出金额、支出进度、支出时间等项内容逐一对照补充整改。2.扶贫资金使用管理台账信息应及时更新，争取做到每日更新，确实无法做到每日更新的至少每周更新一次。阶段性
5、整改情况：正在开展。全市各区将按照省、市有关部署，建立规范的扶贫资金管理台账，对扶贫资金使用管理台账信息及时更新。（二）扶贫资金公开公示制度落实不到位，部分市县存在扶贫资金管理办法和制度印有“此件不公开”的字样1.对所有与扶贫开发工作相关的管理办法和制度开展全面排查，凡是公开方式不是“主动公开”的，应全部改成“主动公开”后重新印发，并及时向社会公开。阶段性整改情况：正在开展。全市各区目前已计划对所有与扶贫开发工作相关的管理办法和制度开展全面排查，凡是公开方式不是“主动公开”的，应全部改成“主动公开”后重4新印发，并及时向社会公开。2.年度扶贫资金使用计划经市县扶贫开发领导小组批准后，要在个工作
6、日内将年度扶贫资金使用计划在当地主要媒体或政府门户网站上进行公告。阶段性整改情况：全市各区正在排查，按照中央、省、市扶贫资金项目管理有关规定要求，确保在年度扶贫资金使用计划经市县扶贫开发领导小组批准后，在个工作日内将年度扶贫资金使用计划在当地主要媒体或政府门户网站上进行公告。3.分配下达扶贫资金后个工作日内，要将资金规模、分配方法和分配结果在当地主要媒体或部门门户网站上进行公告。阶段性整改情况：正在开展。全市各区按照中央、省、市扶贫资金管理有关规定要求，对照整改资金分配公告，分配下达扶贫资金后个工作日内，要将资金规模、分配方法和分配结果在当地主要媒体或部门门户网站上进行公告。（三）扶贫资金项目
7、调整随意性大，预算评审批复不严谨1.配合扶贫办做好扶贫项目库的建设工作，提高扶贫项目安排的科学性、合理性，防止频繁调整扶贫资金项目。阶段性整改情况：正在开展。一是高度重视。全市及各区政府主要领导召开区扶贫领导小组会议，统筹安排，制定年度脱贫攻坚工作要点，进一步明确脱贫攻坚各项帮扶措施及项目5帮扶标准，扎实推进各项工作。二是制定并及时报送财政专项扶贫资金使用计划。及时制定了年度脱贫攻坚计划，并精准测算年度精准扶贫各项帮扶措施及项目资金，上报市委农办备案。另一方面，在收到上级下达资金后，经各单位测算扶贫项目所需资金并报区扶贫办汇总，形成扶贫资金项目计划，并上报区政府通过后拨付资金。三是各区已制订精
8、准扶贫项目资金管理制度。2.建立完善扶贫资金项目调整相关管理办法，对扶贫资金项目的安排、批复以及调整的条件、程序等作出具体规定。原则上，扶贫项目一经确定，无特殊原因不得调整，确需调整的必须按规定程序办理，同时不能多次调整、频繁调整。阶段性整改情况：正在开展。各区已结合本区实际情况制订精准扶贫项目资金管理制度，目前正抓紧对扶贫资金项目的安排、批复以及调整的条件、程序等进行完善。3.财政部门负责对扶贫项目进行预算评审的市县，要对预算评审程序严格把关，确保预算评审合理合规。对已批复的评审项目开展专项检查，重点防止出现同一事项不同批复内容的情况出现。阶段性整改情况：正在开展。我市已于 5 月 10 日
9、开始组织财政专项扶贫资金监督检查，派出四个检查组分别对四个区财政扶贫资金使用情况进行检查。（四）挤占、贪占、骗取扶贫资金等违纪违法行为仍然存6在1.开展扶贫资金专项检查，对发现的问题及时处理。阶段性整改情况：正在开展。我市已于 5 月 10 日开始组织财政专项扶贫资金监督检查，派出四个检查组分别对四个区财政扶贫资金使用情况进行检查。（五）扶贫物资采购管理存在分拆规避政府采购等不规范行为1.严格按照扶贫资金管理办法和省政府办公厅关于印发海南省简化政府投资扶贫项目审批管理暂行办法、海南省扶贫物资政府采购实施暂行办法、海南省扶贫种苗供应管理暂行办法的通知（琼府办2016182 号）等有关规定执行，加
10、强扶贫物资采购和扶贫工程招投标管理。阶段性整改情况：正在开展。各区目前组织对扶贫资金管理办法和省政府办公厅关于印发海南省简化政府投资扶贫项目审批管理暂行办法、海南省扶贫物资政府采购实施暂行办法、海南省扶贫种苗供应管理暂行办法的通知（琼府办2016182 号）等有关规定，加强对本区扶贫物资采购和扶贫工程招投标管理。2.对已经实施的扶贫物资采购和工程建设项目开展专项检查，对存在的问题抓好整改。阶段性整改情况：正在开展。各区组织对所有帮扶物资的报账情况进行核查，对表述前后有不一致的情况以及存在的相7关问题及时进行整改。三、我市整改工作存在的主要问题及下一步工作打算我市扶贫资金管理及使用情况总体良好，
11、但还存在一些问题。主要表现在：一是没有规范扶贫资金公示公告工作；二是扶贫资金使用明细未分类，资金口径不一；三是扶贫资金档案材料收集整理还需加强。下一步，海口市财政局将于 5 月份组织财政专项扶贫资金监督检查，落实责任，严把工作质量。检查期间，我局将对各区检查工作核查，根据自查和核查情况进行评价，重点包括检查工作成效、上报材料的及时性和质量、检查程序和文书规范程度等方面。在检查过程中，发现全市在财政专项扶贫资金整改工作中发生重大失误，存在弄虚作假、违规操作造成严重后果的，通过责任倒查一查到底，查明哪个环节出现过失，对过失环节进行重点调查，视情节轻重对相关责任人和责任领导进行约谈、问责和依纪依法严格追究责任。附件：海口市扶贫资金使用管理存在问题整改台账表8海口市财政局2018 年 5 月 15 日
