1、档案局关于开展“三重一大”集体决策“四个不直接分管”制度和防治“小金库”工作落实情况监督检查自查自纠报告区纪委：根据玉办通【2016】51 号文件关于开展“三重一大” 集体决策“ 四个不直接分管” 制度和防治“小金库”工作落实情况监督检查的通知的要求，档案局结合单位实际，认真开展自查自纠工作，现将自查自纠情况汇报如下：一、高度重视、认真布置工作档案局领导高度重“三重一大” 集体决策 “四个不直接分管”制度和防治“ 小金库 ”工作落实情况监督 检查自查自纠，组织单位职工认真学习文件，并领会文件精神，安排办公室人员，要求必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、认真开
2、展自查自纠(一)“三重一大 ”集体决策方面档案局始终坚持贯彻落实民主集中制，对于重大问题和重大决策吗，均由集体讨论决定；涉及重大项目的，严格遵循招投标及基本建设项目的有关规定；大额资金使用符合财政法规制度要求，严格落实预决算及审计制度，不存在挪用、套用、截留资金等违纪问题。（二）“四个不直接分管” 方面档案局严格按照权力公开透明运行的要求，完善领导班子议事规则，规范党组票决程序和运行机制；档案局一直以来人事、财务、物资采购和工程招投标等均有分管领导分管，在研究重大事项时，始终坚持集体讨论、民主表决，主要领导在听取全体职工表决后做末位总结表态；廉政风险控防机制健全，设立有廉政风险控防机制领导小组，严格按照程序推荐党务、政务公开，权力公开透明运行依法依规。（三）防止“小金库” 方面我局均按照国家有关财经法规执行，财政预据算和单位财务公开机制健全，单位收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留、隐瞒、转移国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金 库” 。不存在公款“私存私放” ，巧 设名木乱 发加班费、过节费和津 补贴等现象。按照行政单位财务规则进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。玉溪市江川区档案局2016 年 10 月 8 日
