1、宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 1 页 共 7 页修 订 记 录版本号 修订申请书 编号 作者 修订内容 讨论人员A01编制日期审核日期批准日期宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 2 页 共 7 页1. 总则1.1 制定目的明确 QA 成品入库检验流程及品质判定标准，保证产品出货质量，确保客户满意。1.2 适用范围适用于本公司各类型产成品之成品入库检验作业， 若 本 标 准 与 客 户 标 准 相 抵 触 时 ， 则 依
2、 双 方约 定 为 准 。1.3 权责单位1.3.1 品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。1.3.2 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2. 成品入库流程2.1 生产送检成品每批次入库前生产部必需开出成品入库送检单 （一式两份，底单品管部保存，原单作为生产部入库的合格证据）送至品管部 QA 检验。2.1.1 成品送检前必须满足但不限于以下条件：a.严格按照该产品工艺流程制作完成。b.产品部件与成品均应按照装配作业指导书中检测要求 100%通过。2.1.2 对于急需出货的物料,生产部必须在送检单上标注 “急用” 字样。2.2 QA 抽样检验2.2.1QA 接到送检单后,按送检单所述
3、到生产部抽取检验样品进行检验。需报检项目，由 QA 开报检单 ，送实验室检验。抽样前先确认所抽物料规格型号及批次要与送检单一致,对不符合送检单描述的产品或有证据表明不满足上述 2.1.1 条文要求条件的 QA 可拒绝检验,并即时反馈生产部主管确认处理。3. 品质特性品质特性分为一般特性与特殊性。3.1 一般特性符合下列条件之一者，属一般特性：1) 检验工作容易者，如外观特性。2) 品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如电气性能。3) 品质特性变异大者。3.2 特殊特性符合下列条件之一者，属特殊特性：1) 检验工作复杂、费时，或费用高者。2) 品质特性可由其他特性之检验参考判断者。宁波市能和
4、光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 3 页 共 7 页3) 品质物性变异小。4) 破坏性之试验。3.3 检验水准1) 一般特性采用 GB2828 正常单次抽样一般 II 级水准。2) 特殊特性采用 GB2828 正常单次抽样特殊 S-2 水准。3.4 缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：1) 致命缺陷（CR）能或可能危害消费者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用 CR 表示。2) 主要缺陷（MA ）将可能造成产品功能故障，降低其使用功能的特点，用 MA 表示。3)
5、 次要缺陷（MI）指不影响产品的使用、功能的外观缺点，并对产品的使用者不会造成不良影响之缺点，用 MI 表示。3.5 允收水准（AQL）本公司对出货检验之缺陷等级允收水准规定如下：1) 外观检验缺陷等级为 MI，质量限 AQL4.0。2) 性能检验缺陷等级为 MI，质量限 AQL1.0。3) 特定检验项目不允许出现不合格。特定项目如：耐压，贴膜拉力测试。如客户另有规定相应之允收水准，则依客户标准执行。如本公司允收水准严于客户标准，可仍依本公司标准执行。3.6 检验依据依据下列一项或多项：1) 技术文件、设计资料。2) 有关检验规范。3) 行业或协会标准（TUV 、UL）4) 客户要求。5) 品
6、质历史档案。6) 比照样品。7) 其他技术、品质文件。3.7 检验项目1) 外观及包装依一般 II 级水准抽样，参照成品检验标准执行。2) 机械性能按照特殊检验水平 S-2 来抽样，参照成品检验标准执行。3) 电气性能按照特殊检验水平 S-2 来抽样，参照成品检验标准执行。4）特定宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 4 页 共 7 页耐压每天抽两台，贴膜拉力每批物料抽检一台。4 检验结果判定:4.1 检验合格的处理：4.2.1 检验员完成所有的检验项目，并判定合格后，认真填写好成品检验报告 。4.2.2. 检
7、验员将检验报告交品管经理审核后在送检单上做出合格判定,并签字确认后将检验品及送检单送交生产部执行产品入库作业。4.2.3. 检验员在检验完成后必须在产品外包装上合适的位置贴上绿色检验合格允收标识单。4.2.4 生产入库时必需以经品管部 QA 签认合格的成品入库送检单做为该批入库品的合格证据，否则，仓库应拒绝该批成品的入库，不得办理入库手续。4.2 检验异常的处理:4.2.1. 检验员在检验过程中发现该产品缺少检验手段或判定标准时要即时要求品质工程师提供同时上报品管经理处理。4.2.2. 当出现检验不合格及检验过程中发生异常时,检验员要即时知会品质工程师确认并做出合格与否的判定,必要时由品质工程
8、师联络研发技术人员协助分析确认。4.3 检验不合格的处理：产品最终确认为不合格后检验员要填写好成品检验报告并填写不合格品返修/返工通知单交品管经理审核并作出最终处理判定后,由检验员在送检单上做出不合格判定,并签字确认后将检验品及送检单送交生产部执行返修或返工作业：4.3.1 返修作业：抽样样品中的不合格品数小于允收数时，不合格品由检验员贴上不合格标识后交生产部负责纠正，纠正后的产品需品管部进行再验证。4.3.2 返工：抽样样品中的不合格品数大于允收数时，检验员对检验不合格个体用标识纸做好相应标识，对检验不合格批要在其包装上贴上红色检验拒收标识单。由生产部返工，返工过程的品质控制由生产部负责，返
9、工后的产品必须通知品管部进行再验证。4.3.3 生产部对返工合格后的产品申请再次验证时必须将返修或返工处理结果填入不合格品返工/返修通知单中，并再次填写 成品入库送检单 。对于同类不合格两次以上的要填写书面之纠正/预防措施活动表 交品管部，否则品管部可拒绝检验，造成后果由生产部负责。4.3.4 品管对返修或返工品进行重检后要在不合格品返工/返修通知单中做好再次检验记录，对返修或返工品的检验判定和处理按上述 2.4 条文所述处理。4.4 不合格品分析及纠正预防措施宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 5 页 共
10、7 页4.4.1 QA 检验到之不合格品由品管部 QE 和生产部技术员对不合格品原因进行共同分析，必要时联络研发工程师协助分析。4.4.2 分析结果填入不合格品返工/返修通知单中不合格原因分析栏内。4.4.3 QE 根据不合格原因作出不合格或不合格批之处理决定并由品管部经理审核，对于特别重大处理决定要报品管分管副总或总经理批准。生产部按处理决定负责对不合格品或不合格批实施返修或返工作业。4.4.4 生产对不合格品处理完成后要将处理结果填入不合格品返工/返修通知单中返修或返工处理结果栏内。4.4.5 生产部主管应针对 QA 检验不合格情况组织制定相应之改善对策及预防措施，并确保对策和措施得以执行
11、。针对同类型原因导致产品不合格的情况要向品管部提交书面的纠正/预防措施报告。 4. 4.6 品管 QA 及 QE 要跟踪责任单位纠正预防措施的执行情况并对实施效果进行验证。4. 急货特采作业规定：市场或工程部在交期紧急或其它特殊情况时，可按特采作业办法相关规定，对 QA 检验判定之不合格批提出特采。4.1 特采指导原则： 由于下线成品、在线半成品之检验结果不符合检验规范，且工程或市场等方面的急需，经一定的审核操作程序，而做出的“特别采用之要求，以不至于工程项目停工待料而造成更大的资源损失和浪费或由于延误交期导致公司更大损失，当然若非特别需要，应尽可能避免采用“特采.4.2 作业流程：由工程或市
12、场开出特采申请单,经研发、生产、品质汇签后交品质分管副总或总经理最终确定后方可执行相应作业，具体作业详见特采作业办法 。5. 统计分析 QA 检验员按周月将检验结果进行统计汇总，形成 QA 成品入库检验周报及月报，直观的展现下线成品品质状况。6. 相关流程及附件:QA 成品入库检验作业流程图7. 相关记录表单成品入库送检单成品检验报告宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 6 页 共 7 页不合格品返工/返修通知单 纠正/预防措施活动表宁波市能和光伏科技有限公司文件编号 版本及修订 A/0 版 第 0 次修改文件名称 成品入库规范 生效日期 年 月 日第 7 页 共 7 页8. 流程图:NY生产线成品入库流程流程结束装配 生产线完工送检单 生产线合格？ QA 检验重工报告 QA成品入库单 生产线收货 仓库成品区
