1、业务流程说明书流 程 编 号 制 定流程名称 成品检验入库流程流程维护部门 质检部 审 核目 的 规范成品放行的工作程序，及时处理不合格的成品。 批 准适用范围 所有成品的检验、出入库活动 生效日期流 程 图生产部 财务部 质检部 责任职位 涉及文件、表 格 流程说明1.1、换装区班长2.1、质检员2.2、化验员2.3、质检部经理1.1有效文件和资料2.1标准操作规范 SOP2.1成品外观检验结果报告单2.2有效资料和文件2.2微生物检测结果报告单2.2理化检测结果报告单2.3最终产品检测报告书不合格品通知单1. 生产完成的成品转入仓库进入待检区后，由换装班长填写产品入库记录 、 产品追溯卡并
2、通知质检科进行抽样检验；2. 质检员接到通知后，依据成品抽样检验方法对待检区产品进行抽样，对抽样产品依据成品感官检验操作规程进行感官检验，根据检验结果填写成品外观检验结果报告单2 份报送质检科科长审核；3. 质检员将审核后的成品外观检验结果报告单报送至换装区班长签收，车间及质检科各存档 1 份合格品：产品感官检验合格，换装区班长将该批次产品移入合格区，并办理入库手续。质检员从抽样产品中抽取 1 包送化验室进行微生物检测、理化检测，并填写产品送样记录签字确认。4. 不合格品：产品感官检验不合格，换装区班长立即将该批次产品移入不合格区。由换装区班长填写不合格产品入库记录 ，依据不合格品控制处理措施
3、处理。5. 化验员接到样品在产品送样记录签字确认，依据化验室日常工作计划 成品微生物、理化检测标准对抽样产品检测，并填写微生物检测结果报告单 理化检测结果报告单经化验室主任审核后报送至质检科；1.封箱产品放置成品待检区，通知质检部检验是否合格2、进厂登记通知质检部开始Y2.1、感官检测2.2、微生物检测2.2、理化检测N通知质检部3.1、依据检查结果决定返工、返修或降级通知质检科2.3、审核对抽样成品判定3.2、返工或返修后的产品进行补数，通知质检部重新检验3.1、包装车间主任3.2 换装区班长4.1 成品库保管员3.1有效文件和资料3.1不合格品处理记录3.2包装补数记录表4.1成品出入库登
4、记表4.2有效文件和资料6. 质检科接到微生物检测结果报告单 理化检测结果报告单 ，在化验报告接受记录表上签字确认。合格品：产品生物检验合格，通知换装区班长在产品追溯卡 产品入库记录标注“合格” 。7. 不合格品：产品生物检验“不合格” ，通知换装区班长立即将该批次产品办理出库手续，移入不合格区。并填写不合格产品入库记录 ，依据不合格品控制处理措施处理。产品放行审核单 备注：1.抽检产品开箱后由换装区班长对开箱产品的清点、补数、包装、封箱、记录等工作负责。2.如果留样产品检验出含有致病菌后，与本批产品同一天生产的或同一批原料生产的还没有发出的所有产品，应隔离存放，进行杀菌后由总经理作出报废、降级或改作它用的决定；已经发出的产品立即启动召回； 5.1、清点产品，安排发货5.2、发货监装、检查4.1、开具手工入库记录4.2、成品从待检区或不合格品区转入合格区结束4.3、接到发货通知单后移出成品库4.3、全检合格后录入电脑系统3.3、严重不合格品移入不合格品区结束
