1、科舰集团湖南能源发展有限公司仓库管理工作指引编 制： 罗华华 审 核： 审 批： 版本记录 编制/修订日期 编制人/修订人 备注 生效日期1.1 2014.03.28 罗华华发放范围：仓库管理制度一、仓库的管理(一)、原料库、半成品仓库的地面应洗干净，无污物，便于通风换气，并备有防鼠、防虫等设施。(二)、专人管理；各种原辅材料、半成品、成品应按照品种分类分批储存，每批均应有明显标志。作好产品标识。标识包括；合格品、不合格品、待处理品等；标识内容应明确：品名、规格、批号等。原材料、半成品、成品应离地、离墙存放，并与屋顶介持一定距离，垛与垛之间也应有适当距，半成品应用中转箱盛放。(三)、仓库的运输
2、工具应摆放整齐，性能完好，便于工作。(四)、保管员除对保管物品的数量负责外，对保管期间的半成品、包材或成品的外观质量同样承担监督管理责任。对于发现的问题或存在的隐患应及时汇报直接相关主管领导，依程序迅速通报质检。二、 贵重原辅料管理规定（一） 、物料管理员及保管员须熟知贵重原辅料的基本知识。（二） 、购入的贵重辅料应按其品名、特性分别存放保管，不能与一般原辅料混放。（三） 、设贵重原辅料保管账目，进行专人、专柜管理，严格出入库程序，责任落实人。（四） 、贵重原料必须做到用多少，领多少；当日用不完的原料由领料人当日及时退库，一日一清，严禁存放在车间过夜。专职管理人员没按规定做的，按余料重量折算成
3、现金予以 100%罚款，丢失的按此原料的 2 倍价进行处罚。五、按仓库管理规定定时送检，防止变质。（五） 、按财务制度规定，每月进行一次盘点，必须达到账账相符，账物相符。（六） 、专职管理员，按当日生产计划和工艺作业指导书规定的装量核算理论用量，严禁超量出库。（七） 、未按产品工艺指导书操作而多用和浪费的原料，由车间查清责任并承担全部损失。此规定由计划供应室、生产部、财务科、审计科共同遵照执行。三、 成品半成品出入库管理规定（一） 、车间的成品、半成品（备货品）都必须由质检员签字入库。否则保管员有权拒绝入库。入库前不准封箱，经仓库验收后方可办理入库手续，由车间材料员、质检员封箱签字入库。（二）
4、 、车间的成品、半成品（备货品）进仓库后，发现有不合格项、数字不准的，直接追查当日岗位责任人和质检员责任，每出现一项不合格（外观如：漏贴瓶签、喷打错码、包材破损、数量不符合等）可酌情罚款 10 元以上。（三） 、半成品（备货品）再包装时，有生产部计划员开出库单，车间材料员到仓库领货出库，半成品（备货品）出库数量累计小于入库累计量时，可追查仓库的保管责任，按差量的 2-3 倍处罚岗位责任人。（四） 、备货产品的周转箱尽量选用规格相符、大小适宜的，由工艺员下达装箱规格。便于入库时清点检验。四、 产品批次核算规定（一） 、生产部开领料单时在备注栏必须注明批号，包括原料、半成品、包装材料外协品等。（二
5、） 、营销中心成品库、供应室包材库、原料库、在每批次产品入库结束后，汇总上报至财务部原料、半成品、包装材料出库及入库产品量，包括外协产品。（三)、财务部按产品批次填单价、金额，核算出产品批次成本。（四） 、供应室每周按产品批号上报财务、并注明个人姓名。五、 各部门的物资领、发要实行部门领导签字负责制。有无故损坏丢失的，由签字领导负责查清责任后，由责任人承担相应经济责任。六、 仓库在压物资处理程序具体如下：（一） 、每月 25 日由财务部组织仓储组配合对仓库物资进行盘点清查，在压物资列出明细表，于 30 日前报到供应室申请处理。（二） 、供应室接到仓储组在压物资明细表后，24 小时内做出初审意见，并分别送达财务部、质保部、营销中心、仓储组。（三） 、质保部、营销中心接到接供应室送达的在压物资明细表后，5 日内做出处理意见并于 5 日反馈到供应室。（四） 、供应室接到质保部、营销中心反馈的在压物资明细表后认真汇总处理结果，于次月 25 日 仓库盘点清查进行考核，结果上报总经理。七 物资回收再利用公司设立回收组。生产车间新退下的、没有破损的纸箱、编织袋；营销中心退货换下的瓶子；没有破损的纸箱，包括其它部门发生的可利用回收物资，统一按照品种规格整理回收。瓶子、编织袋送交回收组，纸箱交供应室仓库。
