1、养护材料管理办法（HBWH-YH-06）1 目的为保证所管养公路养护工程质量，加强源头控制和对养护材料的采购、贮存、防护管理，确保采购的材料符合规定标准，特制定本办法。2 适用范围本办法适用于我处所有养护材料的采购、验证、 贮存、防护、交付过程及不合格材料的控制。3 职责3.1 养护中心职责养护中心负责融雪剂、灌缝胶和沥青等重要的大宗的养护材料的采购。一次性采购原材料 5 万元以上 50 万元以下，由养护中心提出采购申请，养护所审批。3.2 养护中心职责3.2.1 养护中心负责小宗的、一般养护材料的采购。一次性采购 5 万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购。3.2.2 贯彻执行材料
2、管理的有关规定，落实和完成处下达的各项材料管理要求。3.2.3 负责养护材料的分配及使用。3.2.4 做好养护材料的原始记录和统计资料的积累，及时准确地反映养护材料管理情况，按时填报各种报表。3.2.5 负责材料的使用、防护，并 负责原始资料的管理和使用过程中的技术资料的收集、整理、编制和保管。3.2.6 掌握各种材料的消耗和需求量，确保施工的需要。4 采购程序4.1 一次性采购原材料超过 50 万元的，采用招标方式采购。4.2 一次性采购原材料在 50 万元以下的，由养护中心或养护中心负责采购4.2.1 一次性采购 5 万元以上 50 万元以下养护材料，由养护中心提出申请，经养护中心审核批准
3、后，由养护中心负责或养护中心委托养护中心进行采购。4.2.2 一次性采购 5 万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购，每月将购买材料情况汇总后报养护中心备案。4.2.3 合格供应方的评价与选择1)市场调查 ，合格供应方的主要条件：a)单 位合法b)具备 提供合格产品的能力c)具有良好的供应业绩d)质量合格e)价格合理f)售后服务良好g)结算方便2)合格供 应方的评价与选择实施采购前，养护中心和养护中心应调查供应方的情况(同种材料的供应单位一般不少于两家)，收集供 应方的相关资料(营业执照、资质证明、质量合格证明等，砂石料等地材应有试验报告)， 对供应方进行 评价。3)确定供 应商及采
4、购方案，由养护中心批准后实施。4)验收。5 万元以上的养护材料由养护中心和养护中心共同验收，5 万元以下的养护材料由养护中心进行验收。5)养护 中心将每次采购过程的相关资料报养护中心。5 材料管理5.1 采购和验收5.1.1 根据工作需要购置材料时，应填写养护材料申购表，报养护中心审批。5.1.2 根据养护材料申购表所列项目，选择相应的经过评价合格的供应单位，进行采购，并签订购货合同。5.1.3 材料购回后，材料保管人员和采购人员依据发票进行验收，验收内容包括规格、质量(质量证明文件)、数量、外观等(对某些质量无法直 观判定的材料， 应根据其有关规范要求进行试验)。符合要求的方可入库，相关质量
5、证明文件应妥善保管。验收时，养护中心及养护中心有关人员共同验收。 验收不合格的，应退货，并在供货记录里注明。5.1.4 出、入库管理1)材料 验收合格后，填制入库单， 经手人员签字后材料入 库。2)领用材料 时， 领用人应填写出库单， 经养护中心领导签 字后，方可 领用。3)仓库 保管员要按入库物资的类别、规格型号，建立明细账。 库存物品要定期盘点，做到账物相符。5.1.5 库房管理1)仓库应 配备相应的灭火器材，按规定放置并定时换药。2)仓库应 具备完善的防火、防盗措施，保管员要经常性的 检查，确保 仓库安全。3)保管 员要加强库存物品的日常管理工作，库存物品必须做到摆放整齐、规范有序，整洁
6、，无霉变，无生 锈。 对于丢失和因管理不善而造成的损失，保管员要照价赔偿。4)养护 中心由分管领导负责，每周进行一次仓库安全、管理和卫生例行检查，每月进行一次库存物品盘点。5.1.6 记录1)入库单 (HBWHYH06B01)2)出库单 (HBWHYH06B02)3)养护 材料申购表(HBWHYH 06B03)4)养护 材料验收单(HBWHYH 06B04)HBWH-YH-06-B01 入 库 单 单位 年 月 日规格 型号 品名 单位 数量 单价 金额合计材料会计： 库管员：HBWH-YH-06-B02出 库 单单位 年 月 日规格 型号 品名 单位 数量 单价 金额合计养护中心主任： 领料人： 库管员：（注：入库单、出库单一式两联，一联存根，二联交材料会计。 ）HBWH-YH-06-B03养护材料申购表申购单位： 日期： 材料名称 单位 数量 单价 金额合计养护中心负责人： 日期：HBWH-YH-06-B04养护材料验收单养护材料名称单位 数量 单价 金额 备注合计供货厂家： 经办人/日期：养护中心负责人/日期： 经办人/ 日期：养护中心负责人/日期： 经办人/ 日期：
