1、6 投资概算及资金筹措6.1 投资概算依据及有关规定水利厅水利工程设计概（估）算编制规定及配套定额（赣水建管字2006242 号）和其他有关专业定额进行编制。（1）工程概算包括建筑工程费、设备购置及安装费、建设管理费（含技术咨询费、监理费、设计资料编制费等） ；（2）建设管理费费率的计取，按县级及以上财政补助资金的 2%，其中中央和省级财政补助资金的建设管理费费率按中央和省级财政投资总和的 1%计列；（3）设备安装费也可按设备费的 15%计算；（4）人工预算单价：按赣水建管字2006242 号计算。工长4.37 元/工时；高级工 3.93 元/工时；中级工 3.51 元/工时；初级工 2.91
2、 元/工时；（5）电、风、水价：按 2011 年崇义县第二季度价格确定；（6）主要材料预算价格：按 2011 年第二季度崇义县的建筑材料价格，并结合小农水工程的特点综合考虑，主要材料基价按赣水定字20111 号文执行；（7）次要材料价格：参考赣州市建筑工程造价管理站发布的同一价格水平期工业与民用建筑材料市场价格；（8）主要设备的预算价格：根据设计选用的型号和规格，通过调查生产厂家或供货单位确定。6.2 投资概算经分析计算 2011 年小型农田水利崇义县重点县灌区改造建设概算总投资 214173 万元，具体详见表 6-1：2011 年小型农田水利崇义县重点县项目总概算表。2011 年小型农田水利
3、崇义县重点县项目总概算表资金组成序号工程或费用名称工程费 管理费用 合计 省级以上补助资金县级财政补助资金其他一 全县合计 21171598.67 216965.91 21388564.58 13000208.45 5000096.46 3171293.76 二 扬眉镇 3766693.55 41114.87 3807808.42 2312900.51 889580.01 564213.03 1 200 亩以下打捆 680870.87 7396.85 688267.72 418081.95 160801.27 101987.65 2 坝子灌区 242533.60 2634.84 245168.
4、44 148925.33 57279.16 36329.11 3 岭子上灌区 250920.29 2017.55 252937.84 154075.09 59259.84 37585.35 4 茅坪灌区 265101.11 3881.74 268982.86 162782.69 62608.93 39709.50 5 庙下灌区 189579.84 2059.56 191639.40 116409.61 44773.07 28397.16 6 坪田灌区 190677.66 2071.48 192749.14 117083.71 45032.34 28561.61 7 桥头灌区 230865.58
5、 2508.08 233373.65 141760.70 54523.52 34581.35 8 石牛湾灌区 622360.22 6761.20 629121.42 382154.07 146982.81 93223.34 9 扬眉寺灌区 228232.30 2479.47 230711.77 140143.76 53901.62 34186.92 10 早禾田灌区 259741.96 2821.78 262563.75 159491.96 61343.26 38906.75 11 樟背灌区 230260.93 2501.51 232762.44 141389.42 54380.72 3449
6、0.78 12 中洞灌区 375549.17 3980.82 379529.99 230602.21 88693.45 56253.51 三 铅厂镇 4290518.29 36478.42 4326996.70 2634549.85 1013291.70 642676.73 1 李家坑灌区 224469.35 1908.46 226377.81 137833.16 53012.93 33623.26 2 蕉坑灌区 376167.55 3198.21 379365.76 230981.92 88839.49 56346.14 3 大陂头灌区 199323.49 1694.67 201018.16
7、 122392.60 47074.23 29856.67 4 蒋屋坝灌区 177876.51 1512.32 179388.84 109223.29 42009.10 26644.12 5 坳下陂灌区 289405.99 2460.56 291866.55 177706.86 68349.01 43350.12 6 稳下灌区 1170533.94 9952.00 1180485.94 718754.66 276445.00 175334.28 7 200 亩以下打捆 761779.26 6476.72 768255.99 467762.94 179909.41 114106.92 8 圩北坑灌
8、区 768035.61 6529.92 774565.53 471604.59 181386.97 115044.05 9 学校下灌区 322926.57 2745.55 325672.13 198289.83 76265.57 48371.17 四 横水镇 5530184.42 60078.82 5590263.24 3395754.44 1306063.65 828366.32 1 枫树下灌区 44364.01 481.96 44845.97 27241.28 10477.45 6645.29 2 黄竹园灌区 241967.08 2628.68 244595.76 148577.47 57
9、145.37 36244.25 3 姜家灌区 732699.37 7959.90 740659.27 449906.72 173041.61 109751.04 4 龙上灌区 833156.74 9051.25 842207.99 511591.57 196766.63 124798.55 5 罗段灌区 242830.35 2638.06 245468.41 149107.55 57349.24 36373.56 6 社坪灌区 410323.67 4457.67 414781.35 251955.15 96906.14 61462.38 7 獭坑灌区 309367.05 3360.90 312
10、727.95 189963.74 73063.22 46340.09 8 湾背灌区 1138856.66 12372.31 1151228.97 699303.54 268963.78 170589.34 9 阳岒灌区 240622.42 2614.07 243236.49 147751.79 56827.80 36042.83 10 鱼梁灌区 346624.10 3765.65 350389.75 212841.06 81862.21 51920.82 11 院坪灌区 684285.33 7433.94 691719.27 420178.56 161607.67 102499.10 12 中
11、心灌区 305087.64 3314.41 308402.05 187336.02 72052.55 45699.08 2011 年小型农田水利崇义县重点县项目总概算表资金组成序号工程或费用名称工程费 管理费用合计 省级以上补助资金县级财政补助资金其他五 龙勾乡 4264905.90 46333.08 4311238.99 2618822.82 1007242.83 638840.25 1 白鹤坝灌区 115456.45 1254.30 116710.75 70894.88 27267.35 17294.22 2 岸至坝背灌区 299165.83 3250.08 302415.91 18369
12、9.79 70653.99 44812.05 3 东山灌区 935654.50 10164.76 945819.26 574529.29 220973.52 140151.69 4 岗上灌区 144104.25 1565.52 145669.77 88485.77 34033.10 21585.38 5 合坪灌区 1186035.56 12884.85 1198920.42 728273.28 280106.02 177656.27 6 良田灌区 133786.74 1453.43 135240.17 82150.41 31596.41 20039.92 7 留屋岗灌区 142634.49 1
13、549.55 144184.04 87583.28 33685.99 21365.22 8 上屋坑 233309.38 2534.63 235844.00 143261.29 55100.68 34947.41 9 蛇形水库 259590.35 2820.14 262410.48 159398.86 61307.45 38884.04 10 石塘至大岸灌区 516958.60 5616.13 522574.73 317433.26 122090.11 77435.23 11 塘里灌区 131373.41 1427.21 132800.62 80668.53 31026.46 19678.42
14、12 下庄灌区 166836.35 1812.48 168648.83 102444.19 39401.74 24990.42 六 长龙镇 3349255.96 31693.21 3380949.17 2056577.13 790993.78 501685.05 1 江潭灌区 392294.21 4261.81 396556.01 240884.33 92648.12 58761.75 2 南田灌区 209989.04 2281.28 212270.32 128941.67 49593.11 31454.26 3 三联灌区 238562.31 2591.69 241154.00 146486.
15、80 56341.26 35734.25 4 上庙灌区 179018.11 1944.82 180962.92 109924.28 42278.71 26815.12 5 石公前灌区 218345.59 2372.06 220717.66 134072.93 51566.68 32705.99 6 水南灌区 124158.37 1348.83 125507.20 76238.21 29322.48 18597.68 7 西湖灌区 260234.04 2212.54 262446.57 159794.11 61459.47 38980.46 8 羊角龙灌区 356892.72 3034.34 3
16、59927.06 219146.41 84287.35 53458.96 9 樟陂灌区 513133.42 4362.71 517496.13 315084.44 121186.72 76862.25 10 200 亩以下打捆 856628.15 7283.14 863911.29 526003.95 202309.87 128314.33 6.3 资金筹资方案工程总投资2141.73万元，其中中央补助资金650万元，省级补助资金650万元，县级财政500万元，农民自筹317.13万元。6.4 建设资金管理项目财政资金由县财政局设立本项目的财政专户，该项目所有财政补助资金（包括中央、省级、县级
17、财政资金）全部进入财政专户，资金使用执行县级报账制，按照项目资金管理有关规定执行。资金的拔付必须严格按照施工进度所完成的工程量及时拔付。项目自筹资金由项目灌区所在村委会采用“一事一议”方式统筹登记作帐，以集资及投工投劳折资或投工投劳直接参与建设，根据项目施工建设进度，由项目部统一管理和支配，工程竣工后进入项目决算汇总。7 经济效益分析7.1 改善农业生产条件方面灌区改造后，将基本消除项目灌区内水利工程设施安全隐患，使渠道通畅，提高灌区水资源及灌溉水利用率，保障农田灌溉用水，缓解水事矛盾，促进项目区社会的安定和谐。极大改善了灌区农村生活、生产条件，特别是劳动条件，减轻农民劳动强度，改善灌区的综合生态环境，促进社会主义新农村建设，为灌区社会经济的可持续发展提供强有力的保障。7.2 新增农产品生产能力和产值经分析计算灌区改造后新增粮食生产0.7（每亩增产42公斤计算）万吨，新增各种农产品产值176.48万元。7.3 经济效益分析灌区改造后受益人口2.94万人，经分析计算灌区新增和恢复灌溉面积0.61万亩、改善灌溉面积1.47万亩、新增节水能力330.1万立方米、新增粮食生产能力0.7万吨、新增经济作物产值176.5万元、增加农民人均纯收入199元。
