1、1,产品可追溯性与质量管理,2,目录,0. 什么是追溯性？体系、手册、程序要求 产品配套、组装的控制 零件领料、加工的控制 零件转序、热处理的控制 热处理后加工零件的控制 组件加工的控制 采购、外协、委外零、组件的控制 7. 追溯流程图,3,关于做好生产管理、质量考核 和产品可追溯性工作的宣传,为了加强公司的各项管理、进一步做好投入、产出、降低成本、加强质量责任制和各项统计工作，使产品具有可追溯性，特制定本规定。 近期公司又下发了产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）和产品跟单填写指导书（ CJ/GL-10-08-01 ），请各有关人员认真学习和理解这两个管理指导书的要求，将公司的
2、生产管理、质量考核和产品可追溯性工作做好，从自己承担的工作认真做起。,4,7.5.3 标识和可追溯性 适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。,4.2.4 记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。,0. ISO/TS 169
3、49:2009中的要求,5,可追溯性是指： 出厂总成产品必须可追溯； 产品用零组件要求可追溯时，设计员在产品图样中规定（KS）； 产品用关键原材料要可追溯。 产品可追溯范围： a)总成产品应能追溯产品的装配日期、装配试验人员和检验人员、出厂试验性能数据以及有可追溯性要求的零组件的批次号；b)有可追溯性要求的零组件应能追溯零组件的加工过程以及所用原材料的批次、生产厂家、生产（或进厂）日期、质量状况；加工过程中的热表处理应能追溯到使用的设备、操作人员和检验人员以及所有与过程有关的各种参数的原始记录等。,什么是可追溯性？,6,产品标识和可追溯性控制程序 CJ/CX-21-2009,4.1.5 要编制
4、产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）， 明确标识方法，并在现场使用。,4.2 可追溯性管理 4.2.1 当顾客需要时，出厂产品标识应为唯一性标识，具有可追溯性。 4.2.2 可追溯性管理方法：可追溯性记录为 “产品工序跟单”、“产品标识卡”等，各生产车间、仓库严格执行。 4 2.3 要做到先进先出，并在流转卡及产品工序跟单上明确流转日期。,对原材料及产品（包括采购产品）须进行批次管理,确保在产品实现过程以及顾客使用过程中可以有效地追溯。,7,1. 产品配套、组装的控制,1.1 “ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（库房） 组装车间领用成套产品零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”
5、（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：xx型号产品、配套数量：xxx套、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编号）” 。 “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写所对应物料的生产批次或采购入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领
6、料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。,8,此领料单在开出 “产品工序跟单” 后，由车间统计员保管,9, 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），组装车间应填写该批总成组装的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品名称：xxxx、产品型号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：（即批次号）xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx ” 。 该批产品组装、试验时应按产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，对合格品编号，该批总成完成后，由操作者分别填写各工序名称、各工序完成数量（填写以最终合
7、格总成数量），并在“ 产品工序跟单 ”上注明合格产品的编号范围。对不合格品数量，要注明各种不合格原因和不合格数量。 在总成转喷漆时，每个总成均应有一个与各试验台记录数据相对应的永久编号。 喷漆合格品入成品库时，在“程杰公司成品入库单”注明产品工序跟单号。,1.2 “ 产品工序跟单 ” 的填写（组装车间）,1. 产品配套、组装的控制,10,本批：漏气：1台、轴坏：1台、发卡：1台,本批编号：008081001 008081097,此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管,10年8月8日白班第1批,产品必须每个编号：10年8月8日白班组装的008081001号 008081
8、097号,11,2. 零件领料、加工的控制,2.1“ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（库房） 加工车间领用原材料、毛坯、半成品、外协件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：xx型号零件、加工数量：xxx、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批零件的批次编号）” 。 “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套
9、、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写物料的生产批次（或热处理炉批号）或采购（或加工户）入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则发料,制单员按要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。,12,此领料单在开出 “产品工序跟单” 后，由车间统计员保管,13,2.2 “ 产品工序跟单 ” 的填写（加工车间） 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），加工车间应填写该批加工零件的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号（
10、即批次号）：xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx ” 。 该批零件加工前应按产品标识作业指导书（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，对每个零件打印相同的永久批次编号，该批零件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件入库或转热处理时，该批零件应打出 “ 程杰公司零件入库单 ” 或 “ 程杰公司零件转序单 ” ，入库单或转序单应注明： “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、零件批次
11、编号：xxxxxxx ”。,2. 零件领料、加工的控制,14,此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管,本批加工报废：粗铣齿：1件、插齿：1件、铣端面槽：2件,10年8月10日白班第1批,零件上须打标识8A1即8月10日白班,15,此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管,本批加工报废：车圆：1件、车槽：1件、滚丝：2件,16,3.零件转序、热处理的控制,3.1 “ 跨车间协作单 ” 的填写（送出部门） 各车间（部门）需转热处理车间加工的零件，送件的车间（部门）需填写 “跨车间协作单”， 其表格上方应填写：填报车间：xxxx、 年 月 日、协作单
12、号：xxxx，表格内的内容有： “ 规格： 、零件名称：xxxx、单位：xxxxxx、数量：xxx、备注栏内：应填写跟单号xxxxxx和零件编号xxx。 热处理车间对该批零件进行清点、接收。在协作单上双方签字。,17,该”跨车间协作单“在零件装入热处理炉中，并填写好“ 热处理中心淬（回）火批次记录 ”的装炉信息后，办完手续后由热处理车间保管。,各种的跟单批次号,18, 热处理车间在装炉时，应做好记录，填写中 “热处理中心淬（回）火批次记录” 。该记录应认真填写齐全，见样本。 零件出炉后，应做硬度、碳层深度、金相检查结果和零件进出炉时间，记录在“热处理中心淬（回）火批次记录” 表内。 热处理工序
13、完成后，应将装入同一炉批的所有批次的零件，均应填写 “ 跨车间协作单 ”，其表格上方应填写：填报车间：xxxx、 年 月 日、协作单号：xxxx，表格内的内容有： “ 规格： 、零件名称：xxxx、单位：xxxxxx、数量：xxx、备注栏内：应填写 ：热处理炉批号。,3.2 “ 热处理中心淬（回）火批次记录 ” 的填写 （热处理车间）,3.零件转序、热处理的控制,19,该记录应保管在热处理车间3年以上,20,逐个零件均应开出 ” 跨车间协作单“，随零件转入加工车间。,21,4.热处理后加工零件的控制,4.1 “ 产品工序跟单 ” 的填写（加工车间） 加工车间应根据跨车间协作单填写该批加工零件的
14、 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、热处理炉批号：xxxxxxx ” 。 该批零件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件加工完成后入库时，该批零件应打出“程杰公司零件入库单” ，入库单应注明： “ 产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、零件批次编号：xxxxxxx ”
15、。,22,此跟单在开出 “入库单（或转序）” 后，由车间统计员保管,本批加工报废：磨外圆：1件,23,此单应填写齐全，一份交车间，随跟单一同可作为车间的利润和员工收入的计算。,24,5.1 “ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（库房）, 组装车间领用成套组件的零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：xx组件、配套数量：xxx套、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编号）” 。 “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏
16、目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写物料的生产批次（或热处理炉批号）或采购（或加工户）入库批次等 ” 。 库房发料员要按先进先出原则发料,制单员按要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。,5.组件加工的控制,25,26,5.组件加工的控制,5.2 “ 产品工序跟单 ” 的填写（组件加工车间）, 加工车间应填写该批加工零件的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 组件所用全部
17、零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、热处理炉批号：xxxxxxx ” 。 该批组件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“ 产品工序跟单 ”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。 在零件加工完成后入库时，该批零件应打出“程杰公司零件入库单” ，入库单应注明： “ 产品组件名称：xxxx、产品组件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、组件批次编号：xxxxxxx ” 。,27,本批报废：磨内孔：1个、磨内螺纹：1个,本批编号：008081801
18、,此跟单在开出 “生产调拨单（入库或转序）” 后，由车间统计员保管,如不出车间的零件组装成组件时，应在组件跟单的附注栏注上每个零件的加工跟单号。,28,6.采购、外协、委外零、组件的控制,6.1 物料入库、出库规定（库房） 零件库对外购原材料、毛坯、外购件、外协件复验合格入库时，均应编入库批次号，并记录货物名称、规格（零件名称）、供货单位名称、入库时间、数量、入库检验单号等。 物料发放出库时，均应做到先进先出。 6.2 “ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（领料单位） 车间领用时，应打出 “ 程杰公司生产填写领料单 ”，每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：xx型号零件、加工数量：xxx、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批零件的批次编号）” 。,29,图,
