1、第一部分：年度目标类型 目 标 目标（指标）量化 岗位分解1、销量额目标 7.68 亿 主管、工艺员、电脑员、包机班长、生产班长.2、生产毛利额 8448 万元 主管3.质量目标3.1、产品质量合格率98%（内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。 ）3.2、质量原因退货 0 吨3.3、市场质量信息反馈（质量属实 0 次）3.4、市场产品质量满意度85%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4.1 原材料成本下降：0.25% 主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长4.2、吨肥变动制造费用：不超
2、定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒4成本下降目标4、3 养分含量达成率：内控达标率 100%主管、工艺员、电脑员、生产班长、主造粒、造粒、投料组长5.生产劳动率班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450吨,好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥 85 吨。人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥5.5 吨/班.人，桉树肥 3.5 吨/班.人主管、工艺员、包机班长、生产班长、主造粒、造粒、投料组长6 生产计划准确率 生产计划准确率 100% 主管结果目标7、物控及物流成
3、本 因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本 生产主管、工艺员8.误机台时 6 时/时 包机班9.每月重点性工作 9.1、完成率95%；9.2、每月三项重点性工作目标完成 PK 竞赛 主管、工艺员、班长1.培训时间：每月 2 小时以上；每月提供建议三条以上，并每半月 PK 评估一次。 主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长10、学习创新与培训管理 2.新产品销售额占总销售额的 30% 主管、工艺员11、设备问题现场处理时效出现设备问题 5 分钟内到现场，30 分钟内解决问题，重点疑难问题 30 分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。包机班、电脑员12、设备维护保养检查评级每
4、月车间组织检查,根据设备管理规定,按A、B、C 三个级别评定。 包机班、电脑员13、员工价值 职员留用率95%,员工90% 主管、生产班长14、安全与保密管理 保密 0 泻漏 主管、工艺员、电脑员、包机班、生产班长15、异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确主管、工艺员、生产班长、主造粒、造粒、电脑员、投料组长16、质询管理公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次项目按规划进度分阶段质询主管过程指标17 标杆树立 树立班组 1 个，员工 20 个 主管18 培训管理训练计划达成率85%管理人员（各科室/车间）负责人每月训练/辅导 4 小时以上。受训：
5、旺季（3 至 9 月）：科室层面：8 小时/月.人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至2 月）：科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。主管、工艺员、班长19 内部数据据处理准确率 数据处理准确率 100% 工艺员、电脑员生产主管年度工作目标Q/XZ.BT2008 姓名： 直接主管：总经理 考核期：2008 年 月份类型 目标/指标量 化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重1、销量额目标 768 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成1%，得本
6、项的 4%；完成率在70%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 10%2、生产毛利目标 8448 万元财务部每月根据 SAP 系统数据统计生产毛利=销售价格制造成本 89%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成1%，得本项的 4%；完成率在70%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 5%3.1 产品质量合格率98%98%内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本项为零；完成率在 90%100
7、%之间，每完成 1%，得本项的 10%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 4%3.2 质量原因退货 0吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超 1 吨，扣本项的 5%，扣至零保底。物流室 4%3.3 市场质量信息反馈0 次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的5%，扣至零保底。质控部 4%结果目标70%3.产品质量目标3.4 产品质量满意度85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数100%完成率% =实绩
8、/目标100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部 3%4.1 原材料下降目标025% 财务部每月报 告 （配方值-投料值）配方值*100% 统一按结果目标考核方法计算。 财务 室 8%4.2 吨肥制造费用（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额 财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。1 （水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超
9、 1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 6%4.成本下降目标4.3 养份含量达标率内控达标率 100% 质控统计数据完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 6%5.1 班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450 吨,好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥 85 吨。财务部根据生产计划跟踪一张表统计生产达标班次/生产总班次*100%完成率在 60%以下，本项为零；完成率在 60%80%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在80%以上，
10、每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 6%5、劳动生产达标率 5.2 人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5 吨/班.人，桉树肥3.5 吨/班.人财务部根据生产计划跟踪一张表统计实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%完成率在 70%以下，本项为零；完成率在 70%90%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在90%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 6%6计划准确率生产安排准确率100% 统计表1、实际销售量
11、/(5 天计划+临时计划)100%统一按结果目标考核方法计算。 物流室 5%7.物控及成本 0 市场部统计表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室 3%小计 70%8.月重点性工作 95% 质询表 实际完成情况 完成得满分，没完成扣 2 分人事办 15 分9.1 创新条数3条/月，并 PK 10 分9.学习创新管理 9.2 新产品开发占销售额的 30%每月上报的创新与合理化汇总表实际条娄-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。新产品销售统一按目标完成率人事办 5 分10.员工留用率职员留用率95%员工留用率90%人事办每月统计转正
12、职员留用率离职人数/总人数。离职人数/总人数目标，超降 1 个点奖罚 1 分，最高奖 2 分，最多扣 2 分。人事办 15 分过程指标30%11.安全及保密管理 无投诉泻密 人事办记录 人事办记录 发生一次扣 2 分。人事办 10 分12.1 公司月度重点性工作每旬质询一次部门月度重点性工作每旬/5 天质询一次人事办质询时间记录表 实际 -目标安质询会议召开时间少一次扣 1分。12.质询管理和树立标杆12.2 树立标杆员工 5 个；树立标杆班组 1个人事办统计的培训签到表 实际人数 -目标 实际人数-目标，少 1 个扣 1 分人事办 10 分13.培训管理训练计划达成率85%管理人员（各科室/
13、车间）负责人每月训练/辅导4 小时以上。受训：旺季（3至 9 月）：科室层面：8 小时/月.人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至 2 月）：科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。人事办统计的培训签到表实际培训小时-目标统一按目标完成率超降 1 小时，奖扣 1 分。人事办 10 分14.异常点控制A、操作规程手册B、措施有效C、岗位熟悉明确A/B/C 三项完善，奖 2 分，一项不完善，扣 1 分。人事办 10 分小计30%/85分工艺员年度工作目标Q/XZ.BT2008 姓名： 直接主管：生产主管 考核期：2008 年 月份类型 目标/指标量化 量化/细化 衡量
14、方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重结果目标65%1、销量额目标 768 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在45%70%之间，每完成 1%，得本项的4%；完成率在 70%以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 10%2.1 产品质量合格率98%98%内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本项为零；完成率在90%100%之间，每完成 1%，得本项的10%；完成率在
15、 100%以上，每超 1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 9%2.2 质量原因退货 0吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超 1 吨，扣本项的 5%，扣至零保底。物流室 4%2.3市场质量信息反馈0 次质控部每月按市场质量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的5%，扣至零保底。质控部 3%2产品质量管理2.4产品质量满意度85%3.3、市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数100%完成率% =实绩/目标100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在80%10
16、0%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部 3%3.1 原材料成本下降目标025%财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。（配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。 财务室 8%3.2 吨肥成本控制目标1吨肥制造费用不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。（水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在 80%以下，本项为零；完成率在80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的10%
17、，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 7%3 成本下降控制目标3.3 养分含量达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目标=最大允许偏差抽样基数实绩 =（检验值标识值）抽样基数50完成率 %=（实绩-目标） /目标100%+100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在80%100%之间，每完成 1%，得本项的5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 8%4劳动生产效率班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450 吨,好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥 85 吨。财务部根据生产计划跟踪一张表、考勤表统计生产达标班次/生产总班次*100%
18、完成率在 60%以下，本项为零；完成率在60%80%之间，每完成 1%，得本项的5%；完成率在 80%以财务室 5%人均产量达标率90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5 吨/班.人，桉树肥 3.5吨/班.人实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。完成率在 70%以下，本项为零；完成率在70%90%之间，每完成 1%，得本项的5%；完成率在 90%以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。5%5物控及物流成本
19、 0市场部统计表因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本物流室 3%小计65%6月重点性工作 95% 质询表 实际完成情况完成得满分，没完成扣 2 分 人事办 15 分创新条数3 条/月。并 PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。 人事办10 分7、学习创新管理与新产品开发新产品开发占销售额的 30%财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。物流发货订单 统一按目标完成率 财务室 10 分8、保密管理 无投诉泻密 人事办记录 人事办记录 发生一次扣 2 分。 人事办 10 分9、异常点控制 制定各
20、岗位异常挂牌作业。 岗位检查记录 检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2 分。 生产室 15 分10、内部数据准确率 内部信息传递准确率 100%日报表/信息传递表财务室出现 1 次错误扣 1 分，1 月内没有出现奖 2分。财务室 15 分过程指标35%11.培训管理受训：旺季（3至 9 月）：科室层面：8 小时/月.人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至 2 月）：科室层面：16 小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。人事办统计的培训签到表实际培训小时-目标超降 1 小时，奖扣 1分。 人事办 10 分小计30%/85分电脑员年度工作目标Q/XZ.BT2008 姓名： 直接主
21、管：生产主管 考核期：2008 年 月份类型 目标/指标量 化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重1、销量额目标 768 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在45%70%之间，每完成1%，得本项的 4%；完成率在 70%以上，每超1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 5%2产品质量目标2.1产品质量合格率98%98%内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本
22、项为零；完成率在90%100%之间，每完成1%，得本项的 10%；完成率在 100%以上，每超1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 15%原材料成本下降目标025%财务部每月根据 SAP 系统数据统计报告。（配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。 财务室 15%结果目标50%3 成本下降控制目标 养分含量达标率养分含量达标率100%质控室抽检台帐目标=最大允许偏差抽样基数实绩 =（检验值标识值）抽样基数50完成率 %=（实绩- 目标）/目标100%+100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在
23、100%以上，每超1%，奖本项的 5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 15%小计 50%5、学习创新管理与新产品开发创新条数3 条/月。并 PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK最后一名扣 2 分。人事办 15 分6 设备处理时效出现设备问题 5 分钟内到现场，30分钟内解决问题，重点疑难问题 30分钟内分析出原因，制定出解决问题的办法并实施检修。生产车间岗位记录表设备事故时间到现场时间每超上 1 分钟扣 1 分，当月没有出现奖 2 分。 生产车间 20 分7、设备保养评级 A、B、C 三级设备检查记录，每月两次检查评定表A
24、 级加一分,B 级不加不扣，C 级扣一分 生产室 10 分6、保密管理 无投诉泻密 人事办记录 人事办记录 发生一次扣 2 分。 人事办 10 分过程指标50%9、异常点控制 制定各岗位异常挂牌作业。 岗位检查记录 检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2 分。 生产室 20 分10、内部数据准确率 内部信息传递准确率 100%日报表/信息传递表财务室出现 1 次错误扣 1 分，1月内没有出现奖 2 分。 财务室 10 分小计50%/85分包机班岗位年度工作目标姓名： 直接主管：生产主管 类型 目标/指标 量化指 村标 衡量方法 计算公式 考核方法 数据/信息来源 权重/配分1、销量额目标7.6
25、8 亿元财务部每月根据 SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成1%，得本项的 4%；完成率在70%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 5%2、吨肥维修费用控制 1.8 元财务部每月根据 SAP 系统数据统计实际的费-定额完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成 1%，得本项的 10%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务 SAP系统数据20%3设备完好率 95%完好设备统计表完好设备台数/总设备台数完成率在 80%以下
26、，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 1%，奖至本项的 1 倍封顶。生产室 15%结果目标50%4、设备误机台时 6 台时生产班岗位记录 实际-目标 超降 1 台时，奖扣本项的 5%。生产日报表 10%小计 50%5、月度重点性工作 100% 95% 质询表实际完成情况 完成得满分，没完成扣 2 分 人事办 10 分6、学习创新与培训创新条数3 条/月。PK每月上报的创新与合理化汇总表实际条数-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。 人事办10 分7、安全生产管理 零
27、人事办记录人事办记录 发生一起扣 2 分。 人事办 15 分8 设备问题现场处理时效30 分钟到位,2小时内解决问题生产班岗位记录通知时间至现场时间事故处理时间-目标超一小时扣 5%生产班组记录统计表15 分过程指标50%9、员工满意员工留用率95%人事办每月统计转正职员留用率离职人数/总人数。离职人数/总人数目标，超降 1 个点奖罚 1 分，最高奖 2 分，最多扣 2 分。人事办 15 分10 培训管理受训：旺季（3至 9 月）：科室层面：8小时/月.人，工人层面：10 小时/月.人；淡季（10 至2 月）：科室层面：16小时/月.人，工人层面：20 小时/月.人。人事办 签到表与课件记要
28、超降 1 小时，奖扣 1 分。 人事办 10 分11设备评级 A、B、C 生产室 评定表 A 加 2 分，B 不加不扣，C 扣一分生产主管10 分小计 50%（85分）生产班长年度工作目标Q/XZ.BT2008 姓名： 直接主管：生产主管 考核期：2008 年 月份类型 目标/指标量化 量化/细化 衡量方法 计算公式 考核方法 数据来源 权重1、销量额目标 768 亿元财务部每月根据SAP 系统数据统计完成率%=完成实绩/目标100%完成率在 45%以下，本项为零；完成率在 45%70%之间，每完成 1%，得本项的 4%；完成率在70%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财
29、务室 5%产品质量合格率98%98%内含量；判为不合格品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算；现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。合格率=合格吨数/总产量*100%完成率在 90%以下，本项为零；完成率在 90%100%之间，每完成 1%，得本项的 10%；完成率在 100%以上，每超 1%，奖本项的 10%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 10%质量原因退货0 吨0 吨物流部每月在公司内网公布的退货数质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超 1 吨，扣本项的 5%，扣至零保底。物流室 4%结果目标100% 2.产品质量目标市场质量信息反馈0 次质控部每月按市场质
30、量信息平台统计质量属实次数无投诉反馈得本项基数，质量信息平台反馈属实 1 次扣本项的5%，扣至零保底。质控部 3%产品质量满意度85% 市场部每季度调查统计一次满意度%=满意人数/调查总人数100%完成率% =实绩/目标100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。市场部 3%原材料下降目标 0.25%财务部每月报告 （配方值-投料值）配方值*100%统一按结果目标考核方法计算。 财务室 15%吨肥制造费用（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、不超定额财务部每月根据SAP 系
31、统数据统计报告。1 （水电耗成本+蒸汽成本+维修成本+人工成本）/产量完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的10%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 15%4成本下降目标养分含量达标率100% 质控室抽检台帐目标=最大允许偏差抽样基数实绩=（检验值标识值）抽样基数50完成率%= （实绩-目标） /目标100%+100%完成率在 80%以下，本项为零；完成率在 80%100%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在100%以上，每超 1%，奖本项的5%，奖至本项的 1 倍封顶。质控室 10%5、劳动生
32、产达标率班产量达标率80% 目标班产量：高塔 450吨,好阳光110 吨，蓝肥 135吨，桉树肥 85 吨。人均产量达标率%90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光 4.5 吨/班.人，蓝肥 5.5 吨/班.人，桉树肥 3.5吨/班.人财务部根据生产计划跟踪一张表统计1)生产达标班次/生产总班次*100%2)实际人均班产量=班总产量/(总班次*班月平均考勤人数),实际完成率=实际人均班产量/目标人均班产量*100%完成率在 60%以下，本项为零；完成率在 60%80%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在80%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。完成率在
33、 70%以下，本项为零；完成率在 70%90%之间，每完成 1%，得本项的 5%；完成率在90%以上，每超 1%，奖本项的1%，奖至本项的 1 倍封顶。财务室 10%6、学习创新管理创新条数3 条/月。PK每月上报的创新与合理化汇总表 实际条娄-目标条数超降 1 条，奖扣 1 分；PK 第一名奖 2 分，PK 最后一名扣 2 分。 人事 办 5%7、员工留用率骨干留用100%，员工流失率90%生产班定编人 （生产班总人数-流失人数）/总人数 统一按目标完成率计算 人事办10%8、异常点控制 制定各岗位异常挂牌作业。岗位检查记录 检查记录有制定并挂牌得满分，没有扣 2分。生产室5%9、保密管理
34、无投诉泻密 人事办记录 人事办记录 发生一起扣 2 分。人事办5%小计 100%第二部分：资源及其经营21 科室内部资源与管理21.1.1 有成熟的高塔工艺和稳定的人力资源.确保生产正常,质量稳定.1.1.2 设备改进成熟,满足生产工艺需求.1.1.3 生产室有着学习创新小组,能够解决工艺难题,降低生产成本和劳动强度.22 科室外部资源管理：2.2.1 充分利用好质控室的资源,做好原材料及成品的检测,为生产提高服务.2.2.2 公司工艺小组的资源,解决工艺难题,为生产提供保障.2.2.3 利用好现有仓库和原材料仓管资源,为生产提供仓库和原材料保证,监管作用.23 科室需求资源.2.3.1 人力
35、部资源共享.为生产提供,招聘,培训,满足生产用工需求,提高员工素质.2.3.2 物流计划订单需求.物流时及时提供 3 天生产计划,保证生产连续稳定,产品及时发出去.2.3.3 激励机制的及时批复兑现.利用激励机制,推动生产管理,实现业绩最大化.2.3.4 开通外部网,有利于获取新知识.第三部分：重点性工作措施3.1 大业绩.3.1.1 培训学习产品质量标准,工艺指标,操作规程和异常点控制操作规程,让每个岗位,每个员工都熟悉掌握,标准,按标准生产,按规程操作。3.1.2 抓好过程操作控制和异常控制,制定岗位目标,落实岗位责任人,跟踪检查,实行班与班 PK,车间与车间 PK,PK 结果及时公布,鼓
36、励先进,鞭策落后。3.1.3 抓好工艺管理和工艺改进,工艺试验工作,通过创新提高产品质量.3.1.4 抓好培训学习,提高员工的操作技能和业务素质,转变心态,适当公司发展战略.3.1.5 抓好工艺、设备管理,保证生产正常,设备满足生产需求,日产量达到 1000 吨以上,班产量达 500 吨以上,时投料量达 45 吨以上,实现产能最大化.3.1.6 抓好创新工作,通过创新开展,解决工艺难题,通过创新提高产品质量,降低生产成本,改善生产环境,降低劳动量,提高生产能力;创新开发新产品,.新原材料, 提高销售利润,实现业绩最大化。3.2、大战略。321 制定工作职责，工作目标，细化到岗位，落实到责任人。
37、322、生产工业化。形成规模工业化。以靠大的规模优势，抢占先机，形成竞争的优势。323 管理标准化。制定各岗位操作标准，工作标准，工艺标准，产品质量标准，按标准操作、控制、执行、检查，全面实施，统一标准化管理。324 操作流程化。让每个岗位员工不但懂得标准，而且流程清晰，减少不必要的浪费，提高工作效率。33 大品牌。3.3.1 树立产品质量是生产出来的不是检验出来理念,每个岗位每个人都做好过程操作控制。3.3.2 通过技术渠道,提高产品质量.;通过工艺改进,保证产品质量,提高产品价值,树立产品品牌.3.3.3 不断提高过程操作技能，改进工艺,方法,稳定产品外观颜色，提高产品光圆度，降低残渣，降
38、低产品板结程度,提高产品价值.4大质量。4.1. 抓好产品质量标准,异常点控制,操作规程和工艺指标的培训,提高员工质量意识,做好岗位质量控制.4.2 抓好过程岗位操作规程,异常点控制和工艺指标的执行,做好过程控制,检查工作4.3 通过创新提高产品光泽度,降低产品残渣,稳定产品外观质量,创新开发新产品.5大物流。1提高生产能力，提高班产量，满足物流需求。2按物流订单计划品种生产,做好过程控制，保证产品质量 100%合格，为物流提速提供保证。6大训练。 6.1 制定学习培训计划,按计划时间目标进行,让每个员工知识与技能得到提高,心态上得到改变.6.2 树立学习标杆,技能标杆,鼓励先进,激励落后,让
39、每个员工都有一颗感恩的心,积极心态,在岗位快乐的工作着.6.3.组织开展岗位操作训练,提高每个员工岗位操作水平和专业知识,实现,团队共进.共同超越.第四部分 组织架构(包括岗位分析)4.1.组织架构包机班工艺员(1 人)电脑员成员 3 人人成员 5 人 成员 3 人AA 班60 人成员 6 人成员 5 人 成员 3 人成员 6 人 成员 3 人人AB 班60 人质询小组自控室安全小组工艺小组A 塔主管(1 人)2008 年工作方案徐州 A 塔第 13 页共 22 页4.2.A 塔主管岗位职责1） 部门编号 01 定 岗 1 （个）2） 直属领导 总经理 定 员 1 （人）岗位目标3） 认真执行
40、公司的各项制度并落实到末端，努力完成公司下达的各项工作任务。4） 做好车间的培训和人才培养工作，为公司拓展储备优秀人才。5） 以车间的方案为中心，利用各种工具，循序渐进，努力完成各项目标、指标。制定完善车间的各项管理制度和激励措施，不断提高工作效率。主要职责：1） 每年：对车间全年的管理情况进行分析、检讨，向部门提交年工作总结和来年计划。2） 每季：检讨、总结车间的绩效和其它各项管理制度的执行和完成情况，针对问题，制定改进措施，不断改进；3） 日常：抓好产品的生产计划和供应工作。抓好生产的过程控制工作，保证产品的质量，降低生产成本。抓好设备的管理工作，使设备满足生产和工艺需求。抓好车间的日清日
41、洁工作，做好 5S 管理。抓好车间的安全生产管理工作。根据实际，做好车间各项制度和激励措施的制定工作。抓好培训和人才培养工作。做好对下属的沟通工作，了解员工思想动态，解决员工生产和生活实际问题。抓好车间的各项记录和数据管理工作，确保及时、真实、准确、全面。43 A 塔主管岗位说明书岗位名称：生产主管 定岗人员： 1 （人） 岗位编号： 02 直属上级： 总经理 所在部门： A 塔。 下属岗位： 5 （个） 岗位目标1）按销售计划组织生产，满足物流供货需求，按设定目标逐年提升生产量。2）员工对公司的生产贡献逐年增加，并使员工职业规划和公司同步发展。3）生产工艺和设备技术含量逐年提升，产品质量稳定
42、提高，生产成本逐年下降。4）生产能力和创新能力逐年提高，生产管理逐年规范，产品结构逐年完善。主要职责1）20% 时间规划和建立部门管理体系、车间管理体系，并进行实施、分析检讨和改进完善。2）15% 时间对年度工作方案的实施进行末端跟踪、指导，对实施效果进行检讨并持续改进。3）15% 时间制订和安排生产计划，推动执行，跟踪末端实施效果。4）15% 时间规划和建立部门创新管理体系，并实施、分析检讨和改进完善。5）15% 时间与关键岗位人员、培养储备人员和间接下属人员沟通，了解工作情况，共同解决业务难点，给予帮助和指导其业务能力的提升。6）10% 时间对跨部门和部门内部执行流程进行分析检讨，通过流程
43、优化来提高工作效率。7）10% 时间与外部同业交流和培训下属，导入先进工艺设备技术，培训下属提升观念和技能。岗位要求1） 学历。大学专科以上学历，首选专业为化工工艺或化学工程专业，第二专业为企业管理或经济管理专业。2)资历。参加工作 5 年以上，有在大中型企业从事复肥生产管理 3 年以上经验。3） 技能。系统掌握复肥生产管理知识，能组织构建生产管理体系，撰写生产系统各职能体系文件；能与各级人员进行有效沟通，协调行动，具有较强的公信力和组织能力；能准确分析和及时把握员工的思想行为动态，具较强的人事问题处理能力；熟悉复肥生产设备和生产工艺，具有创新能力。4） 年龄。三十岁以上，四十五岁以下。5）
44、其他要求。具项目管理经验者优先；求职本公司前二年内，曾在二家或以上的单位服务过的，不予骋用。2008 年工作方案徐州 A 塔第 14 页共 22 页第五部分 考核激励5.1、员工报酬结构：5.1.1 岗位总报酬 = 标准工资 + 季度（年度）绩效提成（奖金） + 生活福利 + 专项奖金。5.1.2 标准工资按不同层级设定，技工和普通职员850元/月、主管职员1500元/月、中层职员2000元/月。5.1.3 标准工资、生活福利不列入考核范围。5.1.4 季度（年度）绩效提成（奖金）按岗位、职务、能力设定参数值，以每月绩效考核结果预发。5.1.5 生活福利标准按公司制度执行。备注:1、按拓展制造
45、实体的运营体系规定，符合条件的员工，可享受专项奖金的分配。2、专项奖金发放分为三部分，第一部分当月发放 30%，和当月工资一起发放；第二部分季度发放 30%，在每季度首月的发放工资日，同时发放上季度专项奖金；第三部分年度发放 40%，在每年的一月份由母公司发放；在每部分发放之前离职的员工，均不能享受。5.2、结果目标与过程指标考核原则5.2.1 结果目标考核，以单项指标奖扣一倍封顶零保底，目标考核总额以目标设定额的正负30%封顶保底。5.2.2 过程指标考核，采用85分制，单项加2分封顶，零保底；总额以90分封顶，75分保底，每分分值=过程提成85。5.2.3 各部门最高负责人的过程考核分数为
46、分管主管的平均分数，分管主管的过程考核分数为其分管下属的平均分数。5.3 销售额/毛利/专项奖金目标考核计算方法（46 月）：指标项目 销售/毛利/专项奖金目标 备注完成率% 45% 45%X70% 70%得分 0 每完成 1%得本项的 4% 每超 1%奖本项的 1%奖至本项的 1倍封顶5.4 结果目标考核计算方法：5.4.1 增长型目标的完成率计算方法：完成率% = 完成实绩 / 目标 100%（如销售/毛利/进出货量/占用供应商资金/原材料下降等目标）5.4.2 控制型目标的完成率计算方法：完成率% = (目标 完成实绩)/ 目标 100% + 100%（如吨肥制造成本/资金周转天数/中转
47、/流转成本等目标）指标项目 吨肥变动制造费用/吨蒸汽制造成本 备 注完成率% 80% 80%X100% 100%得分 0 每完成 1%得本项的 5% 每超 1%奖本项的 10%奖至本项的 1 倍封顶指标项目 产品质量合格率 备 注完成率% 90% 90%X100% 100%得分 0 每完成 1%得本项的10% 每超 1%奖本项的 10%奖至本项的 1 倍封顶指标项目 养分含量达成率目标 备 注完成率% 80% 80%X100% 100%得分 0 每完成 1%得本项的 5% 每超 1%奖本项的 5%奖至本项的 1 倍封顶2008 年工作方案徐州 A 塔第 15 页共 22 页指标项目 其他结果目
48、标 备注完成率% 80% 80%X100% 100%得分 0 每完成 1%得本项的 5% 每超 1%奖本项的 1%奖至本项的 1倍封顶5.4.3 对于一些结果目标采用完成率计算而不能科学、客观地反映指标的完成情况，应采用“超降目标多少？奖扣本项的百分之几？” （如创新条数/合理化条数/培训时数等目标）55 过程指标考核计算方法：在年度工作目标中已叙述清楚。5.6 岗位设定参考数和权重表考核构成岗 位结果目标总权重 过程指标总权重生产主管 70% 30%工艺员 65% 35%电脑员 50% 50%包机班 50% 50%5.4.岗位 KPI 指标权重比例岗 位指 标 生产主管 工艺员 电脑员1、销量目标 10% 10% 5%2、毛利润 5%3.1 产品质量合格率98% 4% 9% 15%3.2 质量原因退货 0 吨 4% 4%3.3 市场质量信息反馈 4% 3%3、产品质量目标3.4 产品质量满意度 3% 3%原材料成本下降0.25% 8% 8% 15%吨肥变动成本不超定额 6% 7%4、成本下降目标养分含量达标率 100% 6% 8% 15%5、生产劳动率班产量80%人均产量90%6%6% 10% 6、生产计划准确率 5%
