1、质量控制管理,宁德核电项目部 QC部 2010年8月,质量控制管理,质量控制组织机构及二级QC检查制度 QC工作以及执行的程序简介QC检查程序（土建专业） QC检查程序（电气专业）结合前期工程实践就质量管理谈谈个人体会,质量控制组织机构,HAF003,质量控制组织机构,招标文件,二级QC检查制度,二级QC的组织建立 QC部（简称QC2），独立于生产职能之外的质量检查部门执行第二级QC职能；并在各施工处设立一级质量控制组织（简称QC1），执行第一级QC职能。QC部是质量保证体系中实施质量控制的主管部门，QC2代表公司对经QC1验收合格的产品进行项目部内最终的验收检查，并行使质量否决权。在各施工处
2、设独立的一级质量组织，配备专职一级质检员，作为施工处工程质量控制的直接责任人。,质量控制组织机构,各专业QC2（土建、汽机、管道、电气、热工、焊接、防腐）主要职责 a) 负责编制QC程序（管理程序、工作程序）；参与审核专业施工处提交的施工工作程序、专项施工方案； b) 负责根据设计、标准要求，组织编制质量计划； c) 负责过程质量监督、检查和验收工作；负责物项接收检查检查； d) 负责不符合项的管理； e) 组织系统符合性检查； f) 组织本专业工程质量评定工作；组织审核EESR和工程竣工资料； g) 负责工程质量数据的信息汇总和统计； H) 检查、指导一级QC人员的工作，处理一级QC人员汇报
3、的问题。,QC人员职责,QC1（专业施工处一级质检员）职责 100%的检查施工活动的质量符合有关程序、标准和规范的要求；检查、见证质量计划的实施过程；根据质量计划的要求，按系统、检查和核对、汇总质量记录，保证其完整性；发现任何质量问题都应向QC2汇报，并视情况向QC部提交NCR；接受QC部QC2的工作检查和指导。,二级QC检查制度,二级QC的实施要求 逐级检查：在测量检查时，QC1检查先于QC2检查进行，且在QC1检查合格的前提下通知QC2检查，QC2检查合格签字后，最终通知业主QC代表检查。 检查比例：施工过程中，施工处QC1质检员每天跟随各施工处班组的施工活动，进行面对面的监督和检查，并填
4、写各项活动的检查记录单。各施工处的QC1人员对各项施工活动都要进行100%检查，QC2抽查比例视各施工处、物项安全和质保级别的不同而定，对与核电站利用率有关的子项施工活动，QC2的检查比例基本保持在100%。,QC工作以及执行的相关程序,1、土建移交检查- QC、测量工程师与工程公司、土建承包商参加土建工程移交检查，具体执行SEPCO-NP-NDA-QCP-0006现场测量管理程序。 2、质量计划执行及先决条件检查- QC工程师组织编制质量计划后，技术部、QA部对质量计划的质量等级正确性、设点合理性进行审核，具体执行SEPCO-NP-NDA-QCP-0004质量计划管理。经工程公司审批的质量计
5、划由文件中心分发给QC部、QA部、技术部以及相关专业施工处。- QC2依据SEPCO-NP-NDA-QCP-0017先决条件检查对先决条件进行检查，满足放行条件时在质量计划中签点放行，不满足放行条件时及时跟踪、验证直到满足为止，先决条件检查单应认真填写并归档。- 在每一重要施工活动开工前，QC2审核施工项目的质量风险分析报告（SEPCO-NP-NDA-QAM-1021质量风险和质量趋势分析控制程序）；在重要施工活动先决条件放行时，检查质量风险分析报告及相应的质量风险预防措施，质量风险分析报告有缺陷或预防措施未落实，先决条件不放行。,QC工作以及执行的相关程序（续）,3、物项接收检查- 收到物资
6、部的工程公司供应物项开箱通知后，QC2、QC1根据工程物资装、卸车质量计划及现场开箱检验质量计划，与工程公司、供应商和物资部代表共同见证下，对物项进行开箱检查并对工程物资装、卸车质量计划和现场开箱检验质量计划进行签点，检查以外观检查为主，必要时应利用检测工机具进行实体测量，具体执行SEPCO-NP-NDA-QCP-0015业主供应物项的接收检查。在验收过程中，如发现不符合项则应打开并将编号记录在设备状况证书（ECC）中，具体执行SEPCO-NP-NDA-QAM-1014不符合项控制程序，跟踪及检查验收不符合项处理。- 收到物资部的自购物项检查通知单后，QC2、QC1与物资部代表同时验证供货商提
7、供的物项的材料清单和产品质量证明书、试验报告等文件资料，核对到货物资的证件，检验物项的外观质量和测量尺寸是否满足合同或标准要求，验证合格后在物项验收记录单上签名放行。对于直接用于工程的物项检查，QC1、QC2验收合格签字后通知工程公司验收，具体执行SEPCO-NP-NDA-QCP-0016自购物项接收检查。,QC工作以及执行的相关程序（续）,4、施工过程检查- 施工过程检查分为日常检查和系统符合性检查。（1）日常检查a) H/W点签字放行：专业施工处QC1按照质量计划设置的控制点进行检查，验收合格后通知QC2检查；QC2在接到QC1的签点通知后，在约定的时间到达现场进行签点；对需要工程公司见证
8、的，QC2在检验合格后通过IMS信息系统或电话通知工程公司。H点和W点的出席率依据程序SEPCO-NP-NDA-QCP-0004质量计划管理执行。b) 检查记录：在施工过程中某些工序会形成记录或需进行签证，在检查记录单上签字放行，检查记录单格式见SEPCO-NP-NDA-QCP-0004质量计划管理；c) 安装过程中不符合项报告（NCR）：在安装过程中发现不符合项时，填写不符合项报告并在二十四小时内打开，并将原件提交给相应专业QC工程师，对不符合项的跟踪及处理后检查验收按照SEPCO-NP-NDA-QAM-1014不符合项控制程序执行。,QC工作以及执行的相关程序（续）,4、施工过程检查（续）
9、（2）系统符合性检查符合性检查是在系统安装基本完成后对现场安装物项及其安装过程中形成的质量文件进行的一次全面的检查，以确保所有已安装的物项符合图纸和文件的规定，即系统符合性检查包括实体的符合性和文件的符合性检查。符合性检查同时通过H/W点签字放行进行控制，QC1、QC2在质量计划上设置和放行系统符合性检查控制点（停工待检点、见证点）。符合性检查所作的工作如下：a) QC2接到QC1的检查通知和所需要的检查文件后，进行符合性检查，检查依据SEPCO-NP-NDA-QCP-0025管道符合性检查及SEPCO-NP-NDA-QCP-0023电气符合性检查等管理程序执行，检查完后填写符合性检查单并传递
10、给QC1；b) 对于QC2提出的问题，由QC1验证处理成果，合格后通知QC2验证；c) QC2验证后将验证情况传递给QC1，此循环过程直到验证合格。,QC工作以及执行的相关程序（续）,4、施工过程检查（续）（3）质量问题的处理- 对于现场施工过程检查所发现的问题，通过以下几种方式进行解决：a) 发出质量问题通知单（QRN）：当发现施工过程中较小的问题时，包括因施工工艺、质量通病等影响质量的问题等，QC2发出质量问题整改通知单(格式见附件)，这些问题并未偏离公司内部标准、规定，或者合同中涉及的规范、标准的规定，未达到不符项的程度；b) 打开不符合项报告NCR：此项具体描述指该物项的特性、文件或程
11、序方面的不符合，因而使该物项的质量变得不可接受或不能确定的情况；C) 停工令（SWO）：当确认继续一项活动将使一物项或工艺过程的质量变得不可接受或不确定，或者该活动已经或可能对其它工作产生负面影响时，QC2可以打开SWO申请，由质保经理批准（SEPCO-NP-NDA-QAP-0007停工令管理）。,QC工作以及执行的相关程序（续）,其他QC程序：- SEPCO-NP-NDA-QCP-1001施工工艺纪律 ；- SEPCO-NP-NDA-QCP-1005施工工艺评比；- SEPCO-NP-NDA-QCP-0005成品保护管理 ；- SEPCO-NP-NDA-QCP-1003工程验评报告编制管理
12、；- SEPCO-NP-NDA-QCP-0012测量和试验设备控制程序；- SEPCO-NP-NDA-QCP-0003质量责任制与考核管理 。,质量控制管理制度,质量控制程序 附件：QC程序清单,质量控制管理制度,质量控制组织机构及二级QC检查制度QC检查管理程序（土建专业） QC检查管理程序（电气专业）,就前期工程实践谈谈个人体会,A、6月12日，TD厂房基础钢筋加工跨H点施工。- 6月12日下午，TD厂房基础钢筋施工过程中，钢筋加工作为H点未经验收就开始下一道工序（钢筋安装。B、6月28日，TD厂房室内结构回填土（-2.90m）超标回填。- 6月28日，TD厂房结构回填土超标。经了解超标回填的目的主要是为了不耽误后续脚手架的搭设。事情发生后，工程公司不同意验收。6月29日进行了返工，将回填土超厚部分全部挖除重新按照要求夯实取样。C、7月6日，TD厂房柱钢筋制作验收未通过。- 7月6日，工程公司到现场验收TD柱钢筋制作，发现部分钢筋超标严重。后施工处用了几天时间全部进行了整改。D、8月3日，TD厂房5.6米层#1、#2楼梯钢筋模板安装一次验收未通过。,谢谢，欢迎交流！,
