1、安徽圣科建筑安装工程有限公司 SK-WI-03-2011（A）1. 目的通过对已发生或潜在的质量事故原因，采取纠正或预防措施，防止类似问题质量事故再次发生。质量事故近究制度2011 年 11 月 10 日颁发执行WI 文件 第 2 页 共 4 页22. 适用范围本程序适用于公司及各项目部对质量事故采取纠正和预防措施的活动。3. 职责3.1 办公室a) 负责由于管理原因出现的重大质量事故或潜在带有倾向性的质量问题制定纠正和预防措施，并指导，督促纠正和预防措施的实施，验证和评审；b) 负责管理评审，内外部质量审核，纠正或预防措施的编制，验证和评审；c) 负责纠正和预防措施的信息沟通。3.2 技术质
2、量科负责制定由于技术原因出现的重大质量事故问题和顾客反映的重大质量问题的纠正和预防措施，并负责纠正和预防措施实施的现场管理与监督工作。3.3 材料设备科负责制定严重不合格物资的纠正措施；对物资设备采购、运输和贮存中存在潜在问题制定纠正措施并监督实施。3.4 项目部a) 负责执行公司制定的纠正和预防措施：根据施工工程状况编制具体的纠正和预防措施并组织实施。b) 负责纠正和预防措施实施过程中的监督检查和验证工作。理者代表审批。4 工作程序4.1 纠正措施管理评审和内、处部质量审核的不合格项的确定、评价以及实施、验证和评审纠正措施、分别见公司内部审核程序 、 质量手册 。4.1.1 不合格的评审当发
3、生以下情况之一时，应由责任部门对不合格进行评审：a) 顾客的投放和抱怨；b) 地方政府有关部门或社会媒体反映的不合格品；c) 公司或分公司组织的不定期检查三次以上重复发生的轻微不合格品或质量体系运行过程三次以上不符合程序文件规定的不合格项；d) 内部和外部检查中，发现的严重不合格品或重大质量事故；e) 其他不及时解决可能对公司造成更大损害的情况；4.12 确定不合格产生的原因经不合格评审后，组织有关人员分析其产生的原因；a) 施工过程的不合格品执行质量问题处理制度 ；b) 质量管理体系过程检查结果未达到预定目标时，由负责该过程的部门负责人组织本部门人员分析产生的原因；c) 公司收到的顾客投诉或
4、抱怨反映的不合格品，由上述受理部门组织有关部门分析产生的原因；d) 项目部收到顾客反馈的质量问题时，由项目总工程师组织质检员、工长和责任班组分析产生的原因；对于分析确定的质量问题产生的原因，由会议主持人指定专人在质量问题评审记录上做好记录。4.13 评价纠正措施的需求原因分析后，由会议主持人组织评价是否需要采取纠正措施，才能确保不合WI 文件 第 3 页 共 4 页3格不再发生。经分析制定纠正措施时，由分析会主持人指定人员编制纠正措施，并填写纠正/预防措施处理单 。4.14 纠正措施的确定、实施与验证a) 公司部门制定的措施由部门负责人审批。涉及全局性的措施由公司在工程师审批主管部门负责组织责
5、任单位实施，主管部门验证。b) 项目部制定的措施由项目总工程师审批主管部门负责组织责任单位实施，项目质检员负责验证。上级部门编制的措施，委托下级单位验证时，验证后的验证记录应及时反馈到主管部门。纠正措施的审批、实施和验证意见分别填写在纠正/预防措施处理单 。4.1.5 评审采取纠正措施的效果纠正措施完成后，由验证人员对实施纠正措施能否防止不合格于发生及其纠正措施的有效性进行评审。当未达到预定效果时，还应评价另采取其他措施的有效性。评审后，评审人将评审意见填入纠正/ 预防措施处理单表格中。4.2 预防措施4.2.1 识别确定潜在质量事故通过产品监视和测量结果，质量管理体系过程检查，顾客满意度调查
6、，顾客反馈意见的收集和各级质量分析会，确定以下潜在质量事故：a) 顾客抱怨反映出的工程质量通病；b) 地方政府有关部门或社会媒体反映的工程质量通病；c) 内部检查和试验发现的接近不合格品的合格品；d) 质量管理体系运行检查中发现的不符合倾向。4.2.2 分析确定潜在不合格原因4.2.2.1 各级质量分析会的规定a) 公司级质量分析会公司总工程师组织每年一次的全公司质量分析会，并由质量安全部、工程管理部、材料设备部和项目部有关人员参加，确定潜在不合格原因。b) 项目部质量分析会当发现潜在不合格事实后，由项目经理组织项目质量分析会或专题分析会（一年至少召开 4 次） ，确定潜在不合格原因，并将分析
7、会会议纪要于会后 1 周内报公司质量安全部。c) 日常质量分析会公司质量安全部根据消除质量通病的要求，分析确定产生质量通病的原因。公司质量安全部根据监视顾客满意度方面获得的消息，由部门及时召开专题分析会，确定不合格原因。4.2.2.2 分析会记录各级质量分析会或专题分析会应填写质量分析会纪要 。通过各级质量分析会或专题分析会，确定了潜在不合格原因后，由该级会议的主持人指定专人填写不合格评审记录 。4.2.3 评价防止不合格发生的预防措施的需求当不合格原因分析后，由会议主持人组织评价是否需要采取预防措施，才能WI 文件 第 4 页 共 4 页4确保不合格不发生。经分析需制定预防措施时，由分析主持
8、人指定人员编制预防措施，并填写纠正/预防措施处理单 。4.2.4 预防措施的确定、实施与验证预防措施的审批、实施和验证意见应分别填写在纠正/预防措施处理单的表格中。审批人、实施组织者、验证人员、记录反馈要求与本程序要求相同。4.2.5 评审采取的预防措施的效果预防措施完成后，由验证人员评审采取预防措施的有效性：a) 验证能否防止不合格再次发生；b) 验证采取预防措施有效性；c) 当未达到预定效果时，还应评价另采取其他措施的有效性。经评审后，评审人员应填写纠正/预防措施处理单 。4.3 纠正预防措施记录的保持与传递4.3.1 项目部应保持采取纠正或预防措施结果的记录，并将其记录上报公司质量安全部一份。4.3.2 公司责任部门保持采取纠正或预防措施结果的记录，并将其记录反馈到质量安全部，由办公室汇总、整理作为公司管理评审的输入内容之一。4.4 文件更改各单位、各部门由于纠正或预防措施引起的有关部门质量文件的更改，按公司文件和资料控制程序规定执行。5. 相关文件文件和资料控制程序6. 记录纠正/预防措施处理单质量分析会纪要
