1、 编号：XK14-002钻井悬吊工具产品生产许可证实施细则2016年9月30日公布 2016年10月30日实施国家质量监督检验检疫总局目 录第一章 总则 .1第二章 发证产品及标准 .1第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料 .3第四章 企业实地核查 .7第五章 产品检验 .8第六章 证书许可范围 12第七章 附则 14附件 1 企业核查时准备书面材料清单.15附件 1-1 企业生产钻井悬吊工具产品主要工艺流程图 .16附件 1-2 企业生产钻井悬吊工具产品生产设施和检验设施表 .17附件 1-3 企业生产钻井悬吊工具产品生产场所示意图 .18附件 1-4 企业生产钻井悬吊工具产品生产设备
2、表 .19附件 1-5 企业生产钻井悬吊工具产品检验设备表 .20附件 1-6 企业生产钻井悬吊工具产品关键件明细表 .21附件 1-7 关键岗位专业技术人员表 .22附件 1-8 产品技术与工艺文件清单 .23附件 2 钻井悬吊工具产品生产许可证企业实地核查办法.24附件 3 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表.32附件 4 生产许可证企业实地核查报告.33附件 5 检验报告格式.34附件 6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表.381钻井悬吊工具产品生产许可证实施细则第一章 总则第一条 为了做好钻井悬吊工具产品生产许可证审查工作，依据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 、 中华人
3、民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 、 工业产品生产许可证实施通则 （以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。第二条 本细则适用于钻井悬吊工具产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。第三条 钻井悬吊工具产品由国家质量监督检验检疫总局发证。第二章 发证产品及标准第四条 本细则中的钻井悬吊工具包括吊环、吊卡、钻井吊钳、钻井卡瓦。吊环是在大钩的副钩与吊卡之间成对使用的联接件。按结构形式分单臂、双臂两类。吊卡是提升、下放和悬持钻柱、套管柱或油管柱的工具，一般与吊环配合使用。有对开式、侧开式和闭锁环式等。钻井吊钳包括吊钳和动力钳：吊钳是拧紧和卸开
4、钻柱或套管柱螺纹的工具。动力钳是钻井中用于对各种尺寸的钻杆、套管或油管进行上、卸扣的自带动力的大钳。钻 井 卡 瓦 是 在 石 油 和 天 然 气 钻 井 中 卡 持 钻 杆 、 钻 铤 、 套 管 本 体 ， 用 以 悬 持 管 柱 重 量的 井 口 工 具 ， 按 操 作 方 式 分 为 手 动 卡 瓦 和 动 力 卡 瓦 （ 包 括 气 动 卡 瓦 和 液 动 卡 瓦 ） 两 种 型式 。钻井悬吊工具产品单元的划分见表 1。表 1 钻井悬吊工具产品单元及说明序号 产品单元 产品品种 示例1 吊环1.单臂吊环2.双臂吊环单臂吊环：额定载荷4500kN双臂吊环：额定载荷1500kN22 吊卡
5、 吊卡 吊卡：额定载荷4500kN3 钻井吊钳1.吊钳2.动力钳吊钳：额定扭矩90kN.m动力钳：额定扭矩90kN.m4 钻井卡瓦 钻井卡瓦 钻井卡瓦：额定载荷3150kN注：1. 覆盖原则：大额定载荷（或额定扭矩）产品覆盖小额定载荷（或额定扭矩）产品；2. 平行原则：不同产品品种不相互覆盖。第五条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表 2。表 2 钻井悬吊工具产品执行标准和相关标准序号 产品单元 产品标准 相关标准1 吊环GB/T19190-2013 石油天然气工业钻井和采油提升设备GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第 1 部份：室温试验方法GB/T229-2007
6、 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法GB/T3077-2015 合金结构钢NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测NB/T47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测2 吊卡GB/T19190-2013 石油天然气工业钻井和采油提升设备GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第 1 部份：室温试验方法GB/T229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法GB/T230.1-2009 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部份：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T3077-2015 合金结构钢NB/T470
7、13.2-2015 承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测NB/T47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测3 钻井吊钳SY/T5074-2012 钻井和修井动力钳、吊钳GB/T230.1-2009 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部份：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T 3077-2015 合金结构钢GB/T9444-2007 铸钢件磁粉检测GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3 部分:
8、超声检测NB/T47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测34 钻井卡瓦SY/T5049-2009 钻井卡瓦GB/T228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法GB/T2292007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法GB/T230.1-2009 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部份：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T 标尺）GB/T3077-2015 合金结构钢GB/T5677-2007 铸钢件射线照相检测JB/T7938-2010 液压泵站 油箱 公称容积系列NB/T47013.2-2015 承压设备无损检测 第 2 部分:射线
9、检测NB/T47013.3-2015 承压设备无损检测 第 3 部分:超声检测NB/T47013.4-2015 承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行 。第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料第六条 凡生产钻井悬吊工具产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施、生产设备和工艺工装、检验设备及检验类别、重要原材料及关键零部件，具体要求见表 3-1 至表 3-4。表 3-1 企业生产钻井悬吊工具产品应具备的生产设施和检验设施序号 产品单元 生产设施名称
10、 设施要求1 吊环 行车或吊车 3 吨以上2 吊卡 行车或吊车 3 吨以上3 钻井吊钳 行车或吊车 5 吨以上4 钻井卡瓦 行车或吊车 5 吨以上4表 3-2 企业生产钻井悬吊工具产品应具备的生产设备和工艺工装类别 产品单元 设备名称 设备要求 备注空气锤或电液锤、液压锤 1 吨以上 适用于单臂吊环空气锤或电液锤、液压锤 500kg 以上 适用于双臂吊环吊环电焊机 1 台 适用于双臂吊环车床 2 台刨床 1 台 不包括国家明令淘汰的类型铣床 1 台吊卡钻床 1 台车床 2 台铣床 1 台刨床 1 台 不包括国家明令淘汰的类型钻床 1 台钻井吊钳镗床 1 台 适用于动力钳车床 2 台刨床 1 台
11、 不包括国家明令淘汰的类型铣床 1 台生产设备钻井卡瓦钻床 1 台吊环成型模具 覆盖申请产品 适用于单臂吊环吊环吊环成型工装 覆盖申请产品 适用于双臂吊环通孔加工工装 1 台吊卡耳孔加工工装 1 台 适用于侧开式吊卡和闭锁环式吊卡钳头销孔加工工装 2 台 适用于吊钳钻井吊钳颚板加工工装 1 台 适用于动力钳卡瓦体背锥加工工装 1 台工艺工装钻井卡瓦销孔加工工装 1 台注：本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。5表 3-3 企业生产钻井悬吊工具产品应具备的检验设备序号 产品单元 检验项目 依据标准 及条款 检验设备 精度或测量范围 备注焊缝体积
12、无损检测GB/T19190-2013标准 8.4.9超声波无损检测设备；适用于双臂吊环表面无损检测GB/T19190-2013标准 8.4.78.4.9磁粉无损检测设备载荷验证试验GB/T19190-2013标准 8.6 载 荷 试 验 设 备量 程 大 于 申报 吊 环 载 荷验 证 试 验 载荷 ， 2 级1 吊环配合尺寸 GB/T19190-2013标准 9.7与大钩、吊卡配合尺寸检测样板规表面无损检测GB/T19190-2013标准 8.4.7磁粉无损检测设备载荷验证试验GB/T19190-2013标准 8.6载 荷 试 验 设 备 ，载 荷 试 验 工 装量 程 大 于 申报 吊 卡
13、 载 荷验 证 试 验 载荷 ， 2 级钻杆吊卡和油管吊卡直角台阶面承载区硬度产品设计文件 便携式硬度计；2 吊卡配合尺寸 GB/T19190-2013标准 9.5与吊环配合尺寸检测样板规表面磁粉无损检测SY/T5074-2012标准 5.3.3磁粉无损检测设备适用于吊钳出厂载荷试验SY/T5074-2012标准 6.3.2吊 钳 扭 矩 试 验设 备量 程 满 足 吊钳 产 品 出 厂试 验 扭 矩 ，精 度 等 级 2级适用于吊钳基本参数 SY/T5074-2012标准 4.3.4 动 力 钳 扭 矩 试验 设 备 试 验 设 备 显示 扭 矩 适用于动 力钳3 钻井吊钳牙板硬度 SY/T
14、5074-2012 洛氏硬度计6标准 5.1.3夹紧试验SY/T5074-2012标准5.3.2、6.3.2、6.1.3试验模拟管柱模拟钻杆硬度：(285341)HB,模拟套管、油管硬度：(241285)HB，覆盖申报产品适用管径噪声试验 SY/T5074-2012标准 6.1.5 声级计性能试验 SY/T5049-2009标准 7.6载荷试验设备，载荷试验工装量程满足钻井卡瓦出厂试验载荷的载荷试验设备，精度等级 2 级4 钻井卡瓦牙板硬度 SY/T5049-2009标准 6.1.1 洛氏硬度计注：1.本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、精度要求；2. 适
15、用于产品验证试验载荷、出厂试验载荷超过 10000kN 的载荷试验设备可租赁或共建。表 3-4 企业生产钻井悬吊工具产品重要原材料、关键零部件 序号产品单元 重要原材料、关键零部件名称 依据标准或主要技术要求1 吊环 本体材料 GB/T19190-20132 吊卡 本体材料 GB/T19190-20133 钻井吊钳吊钳：本体材料，牙板，销轴；动力钳：坡板、壳体、滚子，滚轴，液压马达，牙板，销轴SY/T5074-20124 钻井卡瓦 本体材料，卡瓦体，牙板 SY/T5049-2009第七条 申请发证、证书延续、许可范围变更（增加生产场所、生产地址迁移、增加产品单元、吊环单元和钻井吊钳单元中增加产
16、品品种）等需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企7业资料，实地核查时提交审查组现场核查。（一） 企业生产钻井悬吊工具产品主要工艺流程图 (见附件 1-1)；（二）企业生产钻井悬吊工具产品生产设施和检验设施表(见附件 1-2)和生产场所示意图(见附件 1-3)；（三）企业生产钻井悬吊工具产品生产设备表(见附件 1-4)（四）企业生产钻井悬吊工具产品检验设备表(见附件 1-5)；（五）企业生产钻井悬吊工具产品重要原材料、关键零部件明细表 (见附件 1-6)；（六）关键岗位专业技术人员表(见附件 1-7)，包括焊接、无损检测操作人员；（七）产
17、品技术文件和工艺文件清单(见附件 1-8)；第四章 企业实地核查第八条 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。第九条 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。第十条 审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件 1-11-8）进行核实。第十一条 审查组现场按照钻井悬吊工具产品生产许可证企业实地核查办法(见附件 2)进行实地核查，并做好记录，形成企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表(见附件 3)，完成生产许可证企业实地核查报告(见附件 4)。第十二条 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件 1-18、附件 2、附件 3和附件 4）一式四份，
18、企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。第十三条 实地核查判定原则（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。（三）核查结论的确定原则：8实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。第五章 产品检验第十四条 抽样规则实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表 4），在企业自检合格
19、的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表 5）。企业应在 7 日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级省级许可证主管部门查询自主选择），需要特殊试验工装才能完成检验的产品可委托发证检验机构进行现场检验。表 4 检验样品数量一览表序号 产品单元 抽检样品品种 抽样基数 样品数量 抽样方法及要求单臂吊环 2 对 1 对 在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取最大额定载荷单臂吊环1 吊环双臂吊环 2 对 1 对 在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取最大额定载荷双臂吊环2 吊卡 吊卡 2 台 1 台 在企业库房或生产线末端的合格产
20、品中抽取最大额定载荷吊卡吊钳 2 台 1 台 在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取最大额定扭矩吊钳3 钻井吊钳动力钳 2 台 1 台 在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取最大额定扭矩动力钳4 钻井卡瓦 钻井卡瓦 2 台 1 台 在企业库房或生产线末端的合格产品中抽取最大额定载荷钻井卡瓦表 5 钻井悬吊工具产品生产许可证抽样单 申请单位(盖章)生产地址 邮政编码企业情况联系人 电 话 传 真9样品名称 （按产品标准的规定填写） 产品单元规格型号 执行标准样品等级 出厂编号抽样基数 生产日期样品情况样品数量 抽样日期抽样人员（签字）企业代表（签字）抽样方式审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证
21、单元内增加产品企业抽样 备注说明 请企业在实地核查合格后 7 日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构或委托生产许可证检验机构进行现场检验。注 ： 1.钻 井 悬 吊 工 具 产 品 生 产 许 可 证 检 验 样 品 无 论 是 审 查 组 抽 样 还 是 企 业 抽 样 ， 均 应 填 写 此 抽 样单 。2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。第十五条 需要到生产现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生产现场开展产品检验。第十六条 企业延续符合免实地核查要求、在获证产品单元包含的产品品种内增加产品的，均不进行实地核查，只进行产品检验，企业应在申请受理之日起
22、7 日内，按本细则第十四条中表 4 要求自行抽封样品、填写抽样单（表 5） ，自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送钻井悬吊工具产品审查部。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。需要生产现场检验的，企业自主选择发证检验机构进行现场检验。第十七条 钻井悬吊工具产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表 6-1、表6-2、表 6-3、表 6-4。表 6-1 吊环产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款10序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款1 双臂吊环焊缝无损检测 标准 GB/T19190-2013 第
23、8.4.9.2.3 条 标准 GB/T19190-2013 第8.4.9.2.3 条2 配对吊环长度差 标准 GB/T19190-2013 第9.7 条 标准 GB/T19190-2013 第 9.7 条3 载荷验证试验 标准 GB/T19190-2013 第8.6 条 标准 GB/T19190-2013 第 8.6 条4 吊环表面磁粉无损检测 标准 GB/T19190-2013 第8.4.7 条 标准 GB/T19190-2013 第 8.4.7 条5 吊环与吊卡、大钩连接 处尺寸 标准 GB/T19190-2013 第9.7 条 标准 GB/T19190-2013 第 9.7 条表 6-2
24、 吊卡产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款1 载荷验证试验标准 GB/T19190-2013第 8.6 条 标准 GB/T19190-2013 第 8.6 条2 磁粉无损检测 标准 GB/T19190-2013第 8.4.7 条 标准 GB/T19190-2013 第 8.4.7 条3 吊卡孔径 标准 GB/T19190-2013第 9.8.1 条 标准 GB/T19190-2013 第 9.8.1 条4 吊卡与吊环连接尺寸: 标准 GB/T19190-2013第 9.5 条 标准 GB/T19190-2013 第 9.5 条5 钻杆吊卡和
25、油管吊卡直角 台阶面承载区硬度 产品设计文件 产品设计文件表 6-3 钻井吊钳产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款1 吊钳基本参数 标准 SY/T5074-2012表 4、表 5 查产品设计文件和标识2 动力钳基本参数：适用管径 查产品设计文件和标识3 动力钳基本参数：最大扭矩标准 SY/T5074-2012表 1、表 2、表 3 在试验台上测量11序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款4 动力钳基本参数：液压源额 定压力 查产品设计文件和标识5 动力钳基本参数：工作气压 查产品设计文件和标识6 吊钳扣合性能试验 标准
26、SY/T5074-2012第 6.3.1 条 标准 SY/T5074-2012 第 6.3.1 条7 吊钳出厂试验 标准 SY/T5074-2012第 6.3.2 条 标准 SY/T5074-2012 第 6.3.2 条8 吊钳磁粉无损检测 标准 SY/T5074-2012第 5.3.3 条 标准 SY/T5074-2012 第 5.3.3 条9 牙板表面硬度 标准 SY/T5074-2012第 5.1.3 条 标准 SY/T5074-2012 第 5.1.3 条10 动力钳空载试验 第 6.1.2 条 第 6.1.2 条11 动力钳夹紧试验 第 6.1.3 条 第 6.1.3 条12 动力钳
27、液压系统密封性能试 验 标准 SY/T5074-2012第 6.1.4 条 标准 SY/T5074-2012 第 6.1.4 条13 动力钳载荷试验 标准 SY/T5074-2012第 6.1.6 条 标准 SY/T5074-2012 第 6.1.6 条14 动力钳噪声 标准 SY/T5074-2012第 6.1.5 条 标准 SY/T5074-2012 第 6.1.5 条15 动力钳扭矩表精度 标准 SY/T5074-2012第 5.2.13 条 标准 SY/T5074-2012 第 5.2.13 条表 6-4 钻井卡瓦产品生产许可证检验项目、依据标准序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验
28、方法依据标准或条款1 钻井卡瓦的基本参数 标准 SY/T5049-2009 第5 条 标准 SY/T5049-20092 装配质量 标准 SY/T5049-2009 第7.6.1 条 标准 SY/T5049-2009 第 7.6 条12序号 检验项目 检验依据标准及条款 检验方法依据标准或条款3 接触性试验 标准 SY/T5049-2009 第7.6.2 条 标准 SY/T5049-2009 第 7.6 条4 气动管线泄漏试验 标准 SY/T5049-2009 第7.4.1 条 标准 SY/T5049-2009 第 7.4.1 条5 液压管线泄漏试验 标准 SY/T5049-2009 第7.4
29、.2 条 标准 SY/T5049-2009 第 7.4.2 条6 气缸（液缸）负载性能试 验 标准 SY/T5049-2009 第7.5 条 标准 SY/T5049-2009 第 7.5 条7 牙板表面硬度 标准 SY/T5049-2009 第6.1.1 条 标准 SY/T5049-2009 第 6.1.1 条8 出厂载荷试验标准 SY/T5049-2009 第7.6.4 条和第 7.6.5 条标准 SY/T5049-2009 第 7.6 条第十八条 钻井悬吊工具产品许可证检验综合判定原则：经检验，检验项目全项次合格， 判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。第十九条 检验报告（一）发证检
30、验机构应当在收到企业样品之日起 25 日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件 5)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。（二）证书延续企业提供同单元产品 6 个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。第六章 证书许可范围第二十条 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟确定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。第二十一条 产品生产许可范围的判定原则及示例：产品单元实地核查合格，且抽样的样品检验合格，则许可范围为该样品
31、可覆盖或限定的范围。 证书产品明细内容示例如表 7。13表 7 证书产品明细内容示例示例 产品单元 企业申请内容实地核查结果 产品检验结果确认证书产品许可范围抽取样品：DH3500、SH890 检验结论合格产品明细单臂吊环:额定载荷3500kN双臂吊环:额定载荷890kN1 吊环单臂吊环:额定载荷3500kN双臂吊环:额定载荷890kN吊环单元审查合格抽取样品：DH3500 检验结论合格，SH890 检验结论不合格产品明细单臂吊环:额定载荷3500kN抽取样品：DDZ5-4500 检验结论合格产品明细吊卡:额定载荷4500kN2吊卡 吊卡:额定载荷4500kN吊卡单元实地核查结论合格 抽取样品
32、：CD5-4500 检验结论不合格 无抽取样品：Q12/75、ZQ203/125 检验结论合格产品明细吊钳: 额定扭矩75kN.m动力钳: 额定扭矩125kN.m3 钻井吊钳吊钳: 额定扭矩75kN.m动力钳: 额定扭矩125kN.m钻井吊钳单元实地核查结论合格 抽取样品：Q12/75 检验结论合格，ZQ203/125 检验结论不合格产品明细：吊钳: 额定扭矩75kN.m抽取样品：W5-3150产品明细钻井卡瓦：额定载荷3150kN4 钻井卡瓦 钻井卡瓦：额定载荷3150kN钻井卡瓦单元实地核查结论合格抽取样品：W5-3150 检验结论不合格 无注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验
33、的合格范围确定。2.如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。第七章 附则第二十二条 钻井悬吊工具产品审查部联系方式14全国工业产品生产许可证办公室钻井悬吊工具产品审查部设在石油工业机械产品质量监督检验中心地 址： 湖北省武汉市江汉区常青路 149 号中国石油大厦 18 楼邮政编码：430024电 话：027-63600166，027-63602769传 真：027-63603611电子信箱：联 系 人： 文志雄 易晓蓉 周勇第二十三条 本实施细则由国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 负责解释。第二十四条 本实施细则自 2016 年 10 月
34、 30 日起实施，原钻井悬吊工具产品生产许可证实施细则作废。附件 1企业核查时准备书面材料清单附件 1-1 企业生产钻井悬吊工具产品主要工艺流程图附件 1-2 企业生产钻井悬吊工具产品生产设施和检验设施表附件 1-3 企业生产钻井悬吊工具产品生产场所示意图附件 1-4 企业生产钻井悬吊工具产品生产设备表附件 1-5 企业生产钻井悬吊工具产品检验设备表附件 1-6 企业生产钻井悬吊工具产品关键件明细表附件 1-7 关键岗位专业技术人员表附件 1-8 产品技术文件和工艺文件清单企业名称： （盖章）企业代表签字： 年 月 日15审查组确认签字： 年 月 日本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式
35、四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份，加盖企业骑缝章。16附件 1-1企业生产钻井悬吊工具产品主要工艺流程图 第 页 共 页企 业 申 请 填 写 内 容 企业名称 填写日期产品单元工艺流程图（企业填写）（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）：现场核查后填写内容审查组核查确认经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的
36、说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。17附件 1-2企业生产钻井悬吊工具产品生产设施和检验设施表序号 产品单元 生产设施名称 设施特征及用途描述 备注注： 企业多场所的均应填写。18附件 1-3企业生产钻井悬吊工具产品生产场所示意图 第 页 共 页企业名称 填写日期生产地址（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等）注： 多场所的均应分别绘制。19附件 1-4企业生产钻井悬吊工具产品生产设备表序号 产品单元 生产设备、工艺装备名称 规格型号 设备编号 备注注： 多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。20附件 1-
37、5企业生产钻井悬吊工具产品检验设备表用途序号 产品单元 检验项目 依据标准及条款 检验设备名称 设备规格型号 设备编号 精度或测量范围进货检验 过程检验 出厂检验备注注： 多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。21附件 1-6企业生产钻井悬吊工具产品关键件明细表生产企业名称：生产地址：产品单元：该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色 5 吋）：1 关键原材料 名 称 执行标准 技术要求 生产方式自制 采购自制 采购自制 采购2 关键零部件 名 称 结构型式 执行标准 技术要求 生产方式自制 采购自制 采购自制 采购自制 采购注： 按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容
38、完全相同，可合填写 1 张。22附件 1-7关键岗位专业技术人员表序号 姓 名 性别 岗位 职务/职称 学历 所学专业 身份证号 备注填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。23附件 1-8产品技术文件和工艺文件清单序号 产品单元 技术文件/工艺文件名称 文件编号 备注注： 企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。24附件 2 钻井悬吊工具产品生产许可证企业实地核查办法企业名称： 生产地址： 产品名称： 产品单元： 国家质量监督检验检疫总局25应用说明1. 本办法核查内容分为 6 大部分 19 条 4
39、6 款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“” ，凡在“否”的选项框中打“”的，均须填写详细的不符合事实。5核查结论的确定原则：经核查 19 条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写生产许可证企业实地
40、核查报告和企业实地核查不符合项和改进项汇总表 。序号 核查项目 核查内容和要点 核查情况 结论 备注261 申请材料1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； 是； 否：2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； 是； 否：3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案） ； 是； 否：4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； 是； 否：1.1营业执照5）是否在有效期限内。 是； 否： 符合 不符合1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可；2.核查内容 3）5）款，任何一款为“否” ，则结论为不符合；3
41、. 1）2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。2 人员能力6）是否具有相关法律法规知识； 是； 否：7）是否具有一定的产品技术知识； 是； 否：2.1最高管理者8）是否具有一定的质量管理知识。 是； 否： 符合 建议改进核查内容 6）8）款，均为“是” ，则结论为符合，否则结论为建议改进。2.2 技术人员9）是否具有相关产品专业技术知识； 是； 否 符合 建议改进核查内容 9）10）款，均为“是”，则结论为符合，否则结论为建议序号 核查项目 核查内容和要点 核查情况 结论 备注2710）是否熟悉相关产品标准。 是； 否 改进。11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； 是； 否1
42、2）检验人员是否经过培训和考核，并经授权； 是； 否2.3检验人员 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 是； 否 符合 不符合 建议改进1.无损检测人员应获得相应资质；2核查内容 11）13）款，均为“是”则结论为符合；13）款中的检验人员操作均不正确，则结论为不符合。2.4操作工人14）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 是； 否 符合 不符合 建议改进关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作均不正确，则判不符合。部份正确则判
43、建议改进3 生产和检验设施设备15）是否具备细则表 3-1 规定、满足其生产所需的工作场所和设施； 是； 否：3.1基础设施16）是否具备细则表 3-1 规定、满足其采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的工作场所和设施； 是； 否： 符合 不符合 建议改进1.核查内容 15）和 16）款，任意款为“否” ，则结论为不符合；2. 建议改进选项仅适用于 17）款维护和运行情形。序号 核查项目 核查内容和要点 核查情况 结论 备注2817）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； 是； 否：18）企业是否具有细则表 3-2 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备
44、； 是； 否：19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 是； 否：3.2设备工装20）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。 是； 否： 符合 不符合 建议改进1.核查内容 18）和 19）款，任意款为“否” ，则结论为不符合；2. 建议改进选项仅适用于 20）款。21）企业是否具有细则表 3-3 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的检验仪器设备； 是； 否：22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 是； 否：3.3检验设备23）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。 是； 否： 符合 不符合 建议改进1.核查内容 21）和 22）款，任意款为“否” ，则结论为不符合；2. 建议改进选项仅适用于 23）和24） ；3.如为租赁或共建的，应在核查记录中载明。
