1、第 1 页 共 3 页拟制 审核 批准南通库博新材料有限公司分 发 号 第 A 版 第 0 次 修 改 共 3 页新供应商开发管理制度 实 施 日 期 2006 年 3 月 1 日 编 号 KB0500303-20061. 目的对供应商的开发进行管理，确保所开发的原料、辅料满足产品质量要求。2. 适用范围 适用于新供应商的开发与管理。3. 职责3.1 市场部依照新供应商开发管理制度进行开发，并依据物料编码管理制度对原料进行编号。3.2 技术部负责对正常生产所需供应商原辅料的适用性试验，并对原料进行评价。3.3 品质部负责对所开发的原料、辅料实施检测，并负责对供应商的质量管理体系进行考察和考核，
2、以确保供应商产品质量稳定性。4. 主要内容4.1 供应商的开发原则4.1.1 对产品生产所需要的 A 类物资钴精矿，应保证供应商有 2-4 家。4.1.2 对产品生产所需要的 B 类物资碳酸钠、亚硫酸钠、氟化钠、氯酸钠、硫酸、盐酸、氢氧化钠，260#溶剂油、P-204 及 P-507 萃取剂、应保证供应商有 2-3 家。4.1.3 对产品生产所需要的 C 类物资包装材料等，应保证供应商有 23 家。4.1.4 D 类物资指除以上 A、B、C 类以外的物资，应保证有固定的供应商。4.2 供应商开发程序4.2.1 市场部通过初步调查（供应商公司简介，资质证明资料，业界口碑）联系供应商送样，第一次送
3、样数量根据小试的要求，A 类物资钴精矿必须要有国际检测机构的报告；B 类物资送样数量必须满足化验的需要。4.2.2 如果第一次送样小试合格，采购部根据供方基本情况调查表对供应商进行详细调查，必要时可以实地考察，以确认其开发价值。4.2.3 如果小试不合格，可以重新送样，但同一级别送样不超过三次，如果三次送样均不合格，除非该供应商提供其原料已有较大的改善的证据，且经分管采购、技术、品质的领导的同意，否则该供应商应停止开发。4.2.4 如果小试合格，则进入吨级试验，吨级试验 A 类物资为一个批次 500kg-1000kg，B 类物资为一个批次 1000kg。4.2.5 A 类物资吨级试验合格，由品
4、质部填写供方评定记录表，采购部将其纳入备选供应商名录，转入批量采购，进行批量试验，1 个批次批量试验产品合格则该供应商转为合格第 2 页 共 3 页供应商，市场部将其纳入合格供方一览表；B 类物质吨级试验合格直接转为合格供应商，由品质部填写供方评定记录表。市场部负责将合格供应商纳入合格供方一览表。若累计 2 次吨级试验不合格，该供应商应重新进入小试阶段。批量试验的产品不合格，则需双方查找原因，并确定下一步开发方案。4.2.6 在整个开发过程中，供应商应无对产品质量有重大影响的因素的变更，包括主要技术人员变动、厂房搬迁、重大工艺调整、更换主要生产设备、主要原材料改变等。如供应商有重大因素变更应及
5、时通知市场部，市场部通知品质部，否则停止开发该供应商的该种原料。供应商有重大因素变更的，对其原料应从小样开始重新开发。4.2.7 供应商开发全过程用供方评定记录表进行记录，市场部负责供方评定记录表及相关资料的归档管理。样品到厂由市场部填写表中“供方简介及质量能力评价”，并知会品质部，每完成一个阶段的试验，品质部将评价结果及结论填写至相应的表栏内，完成一家供应商开发的全过程，由管理者代表在表中对供应商开发作出评定结论。4.3 原料及（试验）产品评估4.3.1 样品到厂，市场部向品质部提交原辅材料请检单，品质部依据理化检验规程对供应商提供的样品实施理化检验，理化指标合格，由分管领导批准后进入吨级试
6、验，若理化指标不合格，则停止或延缓对该供应商的开发。 4.3.2 吨级试验：由于产品的特殊性和价值昂贵，因此只有小试合格方能进行。吨级试验的试验任务书必须有总工程师的批准，吨级试验原料及成品的评估由品质部交总工程师批准。4.3.3 吨级试验合格以后，转入批量试验。由于产品的特殊性和价值昂贵，只有小试合格方能进行批量试验。批量试验合格，技术部编制原料验收标准并发放至市场部、品质部，后续原料及产品的检验、判定及生产按产品的监视和测试控制程序进行，品质部按验收标准进行验收。4.3.4 试验品检验：技术部依据产品验收标准对试验品安排检测项目和评估。4.3.5 品质部对 A 类物资及 B 类物资供应商每批次样品适用性评价时间不超过 7 天，对 C 类物质的评价时间不超过 3 天。4.3.6 试验产品的销售：品质部汇集生产部、市场部共同研究决定发往指定的客户，市场部配合品质部技术员及时取得客户反馈信息。4.4 相关记录执行记录控制程序。5 相关文件a） 理化检验规程b）物料编码管理制度a） 供方基本情况调查表b）供应商质量体系审核第 3 页 共 3 页c） 记录控制程序d）产品的监视和测试控制程序6 质量记录a） 试验任务书b）供方评定记录 c） 备选供应商名录d）合格供方一览表
