1、1SMD-CRP 2010华润电力江苏分公司全员绩效管理体系二一一年元月2SMD-CRP 2010目录1. 原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用4. 工作进度安排3SMD-CRP 20103 与控股公司战略和绩效目标高度关联 绩效指标设置科学、合理、公平、公正 绩效指标设置有明确的导向性 对业绩关联度大的岗位有更高的激励性 充分考虑分公司、部门、岗位业绩的关联性 广泛参与，深度研讨，思想碰撞，达成共识绩效管理体系设计原则4SMD-CRP 2010目录1.原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用（ 1）评价体系框架（ 2）激励体系框
2、架4. 工作进度安排5SMD-CRP 2010分公司评价总体框架评价者 评价对象电力控股 江苏分公司江苏分公司 项目公司/ 本部各部门业务单元内部各岗位电力控股战略评价全员绩效管理体系财务部检修公司行政与人力资源部发展部江苏分公司战略评价项目公司商务部 运营部CRP 电力控股发电部 技术支持部 综合部项目公司 项目公司各部门项目公司/ 本部各部门项目公司各部门6SMD-CRP 2010绩效评价体系分解示意控股公司三年战略评价量化评价指标非量化评价指标CRP三年战略评价 CRP年度业绩评价分解分解各岗位评价项目公司评价本部部门评价分公司年度业绩评价业务单元内部评价指标分解第T年制定第T+3年评价
3、指标指标分解 指标分解控股公司年度业绩评价量化评价指标非量化评价指标权重 目标值学习和成长流程可和财务评价指标维度 权重 目标值学习和成长流程客户财务评价指标维度加减分项加分/减分方法加分/减分指标分解项目公司评价本部部门评价分公司月度业绩评价7SMD-CRP 2010绩效考核体系与考核方法部门指标公司战略目标个人指标平衡计分卡关键绩效指标（KPI）平衡计分卡考核方法指标层次平衡计分卡引导企业关注结果的同时，关注运营过程；平衡计分卡保证公司战略在部门层面得到有效实施关键绩效指标关注个人核心任务，通过个人业绩提升促进部门整体绩效提升作用采用平衡计分卡设计公司、部门绩效指标，用KPI体系设计个人绩
4、效指标，更有利于战略实施8SMD-CRP 2010目录1.原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用（ 1）评价体系框架（ 2）激励体系框架4. 工作进度安排9SMD-CRP 2010绩效计划 绩效辅导 绩效评估 绩效激励1.1 BSC/KPI指标1.1.1企业绩效指标1.1.2部门绩效指标1.1.3员工绩效指标1.2 绩效标准1.3 绩效权重1.4 考核周期2.1 绩效面谈3.1 执行原则 4.1 薪酬激励2.2 绩效辅导3.2 考核关系3.3 评估实施3.4 绩效结果4.2 职位调整4.3 培训发展输出文档绩效合同绩效管理制度10SMD-CRP 2010绩效激励
5、的目的与方式员工工作岗位的调整员工薪酬级别的调整员工的培训年终奖的发放绩效考核结果的应用月度绩效薪酬的发放使价值分配真正向为公司创造价值的人员倾斜，以充分调动他们的积极性目的11SMD-CRP 2010目录1. 原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用4. 工作进度安排12SMD-CRP 2010战略管理工具-平衡计分卡使命为什么成立公司核心价值观依靠相信什么愿景想成为什么战略计划是什么平衡计分卡执行和专注什么战略行动团队(组织)行动个人目标个人行动股东满意客户满意流程高效卓越团队13SMD-CRP 2010目录1. 原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3.
6、 江苏分公司 BSC应用4. 工作进度安排（ 1）分公司战略地图（ 3）项目公司 /部门BSC（ 2）分公司 BSC14SMD-CRP 201015SMD-CRP 2010ROE15%增加收入降低成本入炉标煤单价副产品销售收益财务费用可控固定成本电 /热价优势燃料成本融资成本率电价系数度电副产品收益财务层面关键成功因素和关键绩效指标关键成功因素 关键绩效指标策略目标供电煤耗单位可控固定成本目标利润完成率电 /热量优势 非基本电量边际贡献利用小时优势率热产品价格优势率提升资产利用效率应收账款回收天数供热目标完成率其他变动成本 单位变动成本存货周转率目标（权益）净利润完成率16SMD-CRP 20
7、10多赢的客户关系供应商价值定位市场捕捉能力战略合作共赢客户关系维护诚信重点合同煤兑现率入厂标煤单价年度发展目标完成率客户层面关键成功因素和关键绩效指标关键成功因素 关键绩效指标客户价值定位项目开发环保可靠性高综合排放目标达成率利用小时优势率策略目标信任电网考核等效可用系数投资决策重点合同煤覆盖率政府/ 电网奖惩17SMD-CRP 2010内部流程层面关键成功因素和关键绩效指标关键成功因素 关键绩效指标策略目标生产经营精益化决策科学理性营销生产财务管理仓储基础保障高效规范统计分析精益管理行政事务人力资源采购技术支持管理体系详见财务层面“增加收入”策略入厂后管理煤耗安全性经济性评价得分供电煤耗预
8、算执行偏差率掺烧劣质煤价值贡献保险赔付率人力资源支持信息化覆盖率融资质量公关满意度会计核算质量生产计划完成率行动计划执行率行政后勤保障单位千瓦库存物资占用额精益管理工作完成率物资采购质量满意度燃料采购价差流程精简高效程度技术改造燃料保质保量供应入炉煤价格优势率统计分析质量18SMD-CRP 2010综合组织能力提升员工治理员工思维员工能力关爱员工生活完善激励评价机制深化企业文化学习与成长层面关键成功因素和关键绩效指标关键成功因素 关键绩效指标策略目标员工职业生涯规划员工培训组织优化流程制度完善评价反馈机制信息管理系统应用人才发展员工敬业度培训效果评估协同满意度培训计划完成率人才发展综合得分信息
9、化覆盖率单位千瓦用人数19SMD-CRP 2010目录1.原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用（ 1）分公司战略地图（ 3）项目公司 /部门BSC（ 2）分公司 BSC4. 工作进度安排20SMD-CRP 2010江苏分公司平衡计分卡（年度）序号 KPI 标准分 评价部门1 目标（权益）净利润完成率 10 控股财务部2 单位供电总成本 10 控股财务部3 综合排放目标达成率 5 控股运营部4 利用小时优势率 8 控股运营部5 年度发展目标完成率 5 控股发展部6 安全综合得分 7 控股运营部7 综合内审得分 10 控股内审部8 供电煤耗 10 控股运营部9 重
10、点煤合同兑现率 7 控股运营部10 行动计划综合评价分 8 控股运营部11 员工敬业度 10 控股人力资源部12 人才发展综合评价分 10 控股人力资源部21SMD-CRP 2010江苏分公司平衡计分卡（月度）序号 KPI 标准分 评价部门1 利润总额完成率 15 运营部2 利用小时优势率 10 运营部3 供电煤耗 10 运营部4 入炉标煤单价 10 运营部5 行动计划执行率 10 行政与人力资源部6 安全综合评价 8 运营部7 单位可控固定成本 7 运营部8 非基本电量边际贡献 5 运营部9 电价系数 5 运营部10 供热目标完成率 5 运营部11 综合排放目标达成率 5 运营部12 协同满
11、意度 5 行政与人力资源部13 培训计划完成率 5 行政与人力资源部22SMD-CRP 2010目录1.原则与总体框架2. 江苏分公司 BSC设计3. 江苏分公司 BSC应用（ 1）分公司战略地图（ 3）项目公司 /部门BSC（ 2）分公司 BSC4. 工作进度安排23SMD-CRP 2010序号 KPI 标准分 评价部门1 单位可控固定成本完成率 10 运营部2 电价系数 10 运营部3 目标电量完成率 15 运营部4 综合排放目标达成率 8 运营部5 安全性经济性评价得分 8 运营部6 供电煤耗 14 运营部7 行动计划综合评价分 8 行政与人力资源部8 员工敬业度 10 行政与人力资源部
12、9 单位千瓦用人数 10 行政与人力资源部业务单元指标体系介绍项目公司年度 KPI24SMD-CRP 2010序号 KPI 标准分 评价部门1 目标利润总额完成率 12 运营部2 电价系数 7 运营部3 安全综合评价 7 运营部4 等效降出力小时数 7 运营部5 公关收益 5 运营部6 供电煤耗 10 运营部7 入厂后管理煤耗 7 运营部8煤炭掺烧价值贡献率 7 运营部生产计划完成率发电计划完成率15 运营部9 供热计划完成率10 行动计划执行率 8 行政与人力资源部11 协同满意度 10 行政与人力资源部12 培训计划完成率 5 行政与人力资源部1 成果经验案例分享 行政与人力资源部2 职业
13、操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部业务单元指标体系介绍项目公司月度 KPI25SMD-CRP 2010序号 KPI 标准分 评价部门1 非基本电量边际贡献 15 月度考核2 利用小时优势率 10 运营部3 统计分析质量 10 月度考核4 安全环保水平 10 月度考核5 工程采购合规性与质量 15 月度考核6 采制样规范性、准确度 10 月度考核7 精益管理目标达成率 10 运营部8 行动计划执行率 10 行政与人力资源部9 员工敬业度 10 行政与人力资源部1 职业操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部业务单元指标体系介绍运营部年度 KPI26SMD-CRP 2010序号 KPI 标准分
14、评价部门1 非基本电量边际贡献 15 运营部2 利用小时优势率 10 运营部3 公关收益 5 运营部4 统计分析质量 10 公司领导5 安全环保水平 10 运营部6 工程采购合规性与质量 15 项目公司7 采制样规范性、准确度 10 商务部、项目公司8 行动计划执行率 10 行政与人力资源部9 协同满意度 10 行政与人力资源部10 培训计划完成率 5 行政与人力资源部1 成果经验案例分享 行政与人力资源部2 职业操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部业务单元指标体系介绍运营部月度 KPI27SMD-CRP 2010序号 KPI 标准分 评价部门1 入炉标煤单价 20 运营部2 燃料采购价差
15、10 月度考核3 入炉标煤单价优势率 10 月度考核4 重点煤合同覆盖率 10 运营部5 重点煤合同兑现率 15 运营部6 物资采购满意度 10 月度考核7 单位电量副产品收益 5 运营部8 行动计划执行率 10 行政与人力资源部9 员工敬业度 10 行政与人力资源部1 职业操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部业务单元指标体系介绍商务部年度 KPI28SMD-CRP 2010业务单元指标体系介绍商务部月度KPI序号 KPI 标准分 评价部门1 入厂标煤单价 20 运营部2 入炉标煤单价优势率 10 运营部3 重点煤合同兑现率 10 运营部4 燃料保质保量供应 8 运营部5 燃料采购价差 8
16、运营部6 燃料采购结算率 5 财务部7物资采购满意度采购质量8项目公司采购及时率 项目公司8 副产品销售及时性 5 项目公司9 燃料资金预算执行偏差率 5 财务部10 行动计划执行率 6 行政与人力资源部11 协同满意度 10 行政与人力资源部12 培训计划完成率 5 行政与人力资源部1 成果经验案例分享 行政与人力资源部2 职业操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部29SMD-CRP 2010业务单元指标体系介绍财务部年度KPI序号 KPI 标准分 评价部门1 融资成本率 15 财务部2 入炉标煤单价优势率 10 月度考核3 应收账款周转天数 10 财务部4 业务差错次数 10 月度考核5
17、保险赔付率 10 财务部6 进项税税金抵扣率 10 财务部7 预算执行偏差率 15 运营部8 行动计划执行率 10 行政与人力资源部9 员工敬业度 10 行政与人力资源部1 职业操守与行为规范 行政与人力资源部30SMD-CRP 2010业务单元指标体系介绍财务部月度KPI序号 KPI 标准分 评价部门1 融资成本率 15 财务部2 入炉标煤单价优势率 10 运营部3 业务差错次数 10 其他部门4 保险赔付率 10 财务部5 进项税税金抵扣率 10 财务部6 预算执行偏差率 15 运营部7 行动计划执行率 10 行政与人力资源部8 协同满意度 15 行政与人力资源部9 培训计划完成率 5 行政与人力资源部1 成果经验案例分享 行政与人力资源部2 职业操守与行为规范 纪委、行政与人力资源部
