1、过 程 流 程 图零件/过程编号制造移动库存检验顾客 过程名称/操作描述特性 方法 产品 过程 产品/过程规范/公差 评价/测量技术1 接受原材料数量 与采购单.供方送货单一致 目测材料牌号 供方名录.与采购单.供方送货单一致 目测2 检验原材料包装 标识与报检单一致，无破损 目测生产件检测外观.尺寸.性能满足生产件的图纸和技术要求目测.游标卡尺.试验仪器3 原材料入库 库位正确.摆放合格 设定仓库定置管理图利于管理.保证安全.便于消防.支持先进先出目测4 领料材料领取正确.数量准确，外观及质量状态良好设立产品零件明细表正确填写会签领料单符合产品用料要求及数量要求仓管员复核/磅秤5 生产准备标
2、识物料，按工位分类放置、设备检查、文件样件目视设备操作规范、文件受控目测维修保养6 组装外观外观整洁；各零部件安装、压接到位；无错装、漏装；导线无铜线剥断及皮线剥不掉现象目测尺寸 图纸及产品工艺的规定直尺游标卡尺适配性能 满足技术要求标准 试验设备7 检验外观尺寸性能满足图纸工艺文件要求目视直尺测力器检测台8机床检修计划、维修记录、设定工艺参照设备说明书、产品制作工艺定期检修计划、维修保养维护9 包装 合格产品 制定包装规范外观.包装.合格证满足图纸及检验文件要求目测10 检验、入库 包装产品 外观满足图纸及检验文件要求.数量准确 目测11 储存 库位正确.摆放合格设定仓库定置管理图、定期检查
3、利于管理.保证安全.便于消防.支持先进先出目测反应计划 潜 在 失 效容量 频率 控制方法100 1次/批 报检单 上报 数量与采购单、送货单不一致100 1次/批 报检单 上报 材料牌号、供货厂家与以往有误1次/批 检验记录表 上报.隔离.处置GB2828 1次/批 检验记录表 上报.隔离.处置 未发现不良接收不合格原材料100 连续 仓库定置管理图 重新摆放 包装破损、卡物不符100 1次/批产品明细清单、领料单、物资标签换料/补足差额 领料错误100 1次/批自检维修保养记录受控标识调整隔离报修更换100% 连续 首、巡、终检及记录/自检调整隔离返修1.外观不良；2.安装错位；3.线路不
4、正确；4.漏装零配件；5.铜线剥断、皮线剥不掉100% 连续 首、巡、终检及记录/自检 调整隔离 1.尺寸长度过长或过短；2.折弯尺寸不合格100% 连续 首、巡、终检及记录/自检 调整隔离1.错检；2.螺钉扭矩力不够；3.焊接不良；4.端子与护套插拔力不够或过大；5.拉拔力小、铜线压断；6.导电性能不符合电气原理要求过 程 流 程 图方法每批 专检调整隔离返工未发现已存在的不合格，不合格品放行1次 每班检修计划、维修维护保养记录停止使用1次/批（班）产品包装规范 返工1.塑料袋、包装箱内数量有误；2.产品合格证错误；3.产品混装；4.产品外包装标识错误；5.包装破损1次/批 产品包装规范入库
5、单 拒收 1.错检；2.货物清点错误1次/批 先进先出 重新摆放 储存超期过 程 流 程 图零件/过程编号制造 移动 库存 检验 顾客 过程名称/操作描述 1 接受原材料2 检验原材料3 原材料入库4 领料5 配料9 检验11 包装12 检验、入库13 储存特性 方法反应计划产品 过程 产品/过程规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法数量 与采购单.供方送货单一致 目测 100 1次/批 报检单 上报材料牌号供方名录.与采购单.供方送货单一致目测 100 1次/批 报检单 上报包装 标识与报检单一致，无破损 目测 1次/批 检验记录表 上报.隔离.处置生产件检测外观.尺寸.性能生产件
6、的图纸和技术要求目测.游标卡尺.试验仪器1次/批 检验记录表 上报.隔离.处置库位正确.摆放合格利于管理.保证安全.便于消防.支持先进先出目测 100 连续 仓库定置管理图 重新摆放材料领取正确.数量准确符合产品用料要求及数量要求仓管员复核/磅秤 100 1次/批注塑产品定额表.领料单换料/补足差额材料正确 材料.色母/粉牌号标识正确 目测 100 连续 配料记录 重新计算配比配料比例正确参照注塑零件注射工艺卡中配料比例要求天平/磅秤称重 100 连续 配料记录 返工注塑机工艺设定时间.温度.压力参照注塑零件注射工艺卡目测 1次/1小时 工艺监控记录记录表 调整机器参数设备.工装的维护保养参照设备说明书注塑模具维修保养指导书定期检修.日常点检，保养1次 每班设备点检记录表模具跟踪卡擦拭维修过 程 流 程 图合格产品外观.尺寸满足图纸及检验文件要求目测.量具测量1次/批（班） 签章确认返工.隔离处理合格产品外观.包装.合格证满足图纸及检验文件要求目测 1次/批（班） 产品包装规范 返工包装产品外观满足图纸及检验文件要求.数量准确目测 1次/批 产品包装规范入库单 拒收库位正确.摆放合格 定期检查利于管理.保证安全.便于消防.支持先进先出目测 1次/批 先进先出 重新摆放
