1、云南省文化厅公共文化服务项目支出绩效自评报告云南省省级部门项目支出绩效自评报告（2016）部门名称：云南省文化厅项目单位： 云南省文化厅 主管部门：云南省文化厅项目名称：公共文化服务自评日期： 2017 年 6 月 25 日 一、部门概况基础信息：部门名称：云南省文化厅；部门负责人：李涛；部门财务负责人：杨德聪；联系电话：63634220；电子邮箱：；部门性质：行政单位；单位地址：昆明市东风西路 107号；单位邮编：650031、1、部门职能（职责）简介.职能一：拟订文化艺术政策，起草文化艺术地方性法规和政府规章草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、管
2、理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全省性重大文化艺术活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设。职能二：拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。职能三：负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，
3、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展；拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，归口指导文化行业艺术职业教育；归口指导、管理对外文化交流、文化宣传工作，代表云南省人民政府签订文化合作协议，组织实施大型对外文化交流活动；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。、2、事业发展规划.行业发展规划：认真落实云南“十三五”文化发展规划，大力实施文化精品工程，繁荣发展社会主义文艺，着力构建完善云南民族优秀传统文化传承体系、现代公共文化服
4、务体系、文化市场体系、文化产业体系，加大云南文化走出去步伐，加快推进民族文化强省建设，坚定文化自信，增强文化自觉，团结拼搏，锐意进取，奋力开创文化改革发展新局面。部门发展规划：（1）建立健全公共文化设施网络；(2)增强公共文化产品和服务的供给能力；(3)大力繁荣文化艺术创作；(4)加大文化遗产保护力度；(5)全面实施公益性文化事业单位改革；(6)广泛开展群众性文化活动；(7)加强和改进文化市场管理；(8)着力推进村级公共文化建设；(9)进一步扩大文化交流与合作；(10)加强文化人才队伍建设。、3、部门绩效目标.部门绩效目标一：大力促进文化事业发展。1.为城乡居民提供优质高效、普遍均等的公共文化
5、产品和服务。2.繁荣文化艺术创作。3.文化市场管理能力得到提高.4.文化产业发展取得新成绩。部门绩效目标二：加强文化遗产保护和传承。1.加强物质文化遗产保护力度。2.加强非物质文化遗产保力度。3.提高文化遗产保护和传承能力建设。部门绩效目标三：加强对外文化交流，文化“走出去”步伐加快。、4、部门收支情况.部门预算批复收支情况：根据云南省财政厅关于云南省文化厅 2016年部门预算的批复（云财教【2016】27 号）2016 年省文化厅部门财务总收入 29509.41万元，其中：财政拨款收入 26806.41万元，其中，本年收入 19489.16万元，上年结转收入 7317.25万元。本年收入中，
6、一般公共预算财政拨款 19489.16万元（本级财力 17452.18万元，收费成本补偿 9.80万元，财政专户管理的收入 2027.18万元）。部门支出预算总额为 29509.41万元，其中：本级财力安排的支出 17452.18万元，收费成本补偿 9.80万元,财政专户管理的收入安排的支出 2027.18万元，事业收入安排的支出 1981.00万元，事业单位经营收入安排的支出 340.00万元，其他收入安排的支出 382.00万元。部门预算执行情况：2016 年部门预算财政拨款收入 26806.41万元，其中，本年收入 19489.16万元，上年结转收入 7317.25万元。本年收入中，一般
7、公共预算财政拨款 19489.16万元（本级财力 17452.18万元，收费成本补偿 9.80万元，财政专户管理的收入 2027.18万元），部门预算执行 26806.41万元，执行率100%。2、项目支出概况基础信息,项目分管处室（单位）:公共文化处、财务处、艺术处、省博物馆、省美术馆、省图书馆、省文化馆;项目分管处室（单位）负责人:杨习跃;联系电话:63648254.1.项目基本情况.项目起止时间:2016 年 1月 1日至 2016年 12月 31日2.项目支出明细支出内容 预算支出数 实际支出数云南美术馆免费开放省级资金 1,000,000.00 1,000,000.00云南省文化馆免
8、费开放省级资金 2,500,000.00 2,500,000.00云南省图书馆免费开放省级资金 2,500,000.00 2,500,000.00省博物馆免费开放省级资金 650,000.00 650,000.00一二一纪念馆免费开放省级资金 90,000.00 90,000.00省文化市场综合执法总队文化市场执法经费 400,000.00 400,000.00省文化厅市场执法经费 600,000.00 600,000.00省图书馆购书经费 7,500,000.00 7,500,000.00省图书馆运行维护经费 1,110,000.00 1,110,000.00省图书馆古籍修复与整理经费 50
9、0,000.00 500,000.00省美术馆装修改造及运行 5,900,000.00 1,900,000.00省博物馆新馆基本运行维护费 6,600,000.00 6,600,000.00云南艺术档案数据库建设 800,000.00 800,000.00千乡万里送戏行 9,100,000.00 9,100,000.00云南经验推广 1,000,000.00 1,000,000.00彩云奖演出活动 2,100,000.00 2,100,000.00创办云南文旅导报宣传补助 1,000,000.00 1,000,000.00公共文化服务体系构建推广及基层人才队伍培养 2,000,000.00 2
10、,000,000.00滇池音乐厅中心剧场通风空调系统 2,000,000.00 2,000,000.003.项目管理.项目实施主体：项目实施主体责任明确。我厅成立了公共文化服务体系建设工作领导小组。领导小组负责项目实施各阶段工作的统一组织和协调，对计划实施进行总体把握和业务指导，为项目的逐步推进提供必要的条件领导小组下设办公室在财务处。11 个明细项目中确定了责任处室。具体实施厅财务处、厅艺术处、厅产业处、厅公共文化处、厅政策法规处、厅办公室等，具体实施单位包含省文化厅直属单位：省图书馆、省美术馆、省博物馆、省文化馆等。2.保障措施：主要工作措施有：一是制定实施方案，明确项目内容、执行时间，细
11、化预算支出，保证项目顺利实施；二是成立组织机构，明确主管单位和协办单位的具体工作，细分责任；三是加大文化惠民云南经验的宣传，四是公共文化服务体系创建活动，五是广泛开展群众性文化活动。六是村级文化队伍培训。3.资金安排程序：资金由各单位提出预算，上报年度预算，经省人大会批准后，省财政批复下达。4、资金安排标准或依据：按照部门预算云财教【2016】27 号安排、使用。5、财务管理：项目有健全的财务管理制度。省财政厅和省文化厅联文下发了文化惠农专项资金管理办法（暂行）明确了项目资金管理、使用。并下发全省各项目实施单位执行。同时，制定了省文化厅重大财政项目支出管理办法、省文化厅机关财务管理制度（暂行）
12、、省文化厅内部财务管理制度等制度，办法，规范财务工作。3、项目支出绩效自评自评结论：2016 年公共文化服务体系建设扎实推进，制定并报省政府印发关于推进基层综合性文化服务中心的实施意见、关于做好向社会力量购买公共文化服务的实施意见、“十三五”时期云南 贫困地区公共文化服 务体系建设实施方案等政策。示范区和示范项目创建工作取得重要成果，楚雄州创建第二批国家公共文化服务体系示范区及昭通市、开远市创建第二批国家公共文化服务体系示范项目顺利通过国家验收。全面实施农村“小广场? 大喇叭 ”文化惠民工程，基层综合性文化服务中心试点工作收效良好，完成楚雄州禄丰县广通镇、保山市隆阳区芒宽镇综合性文化服务中心建
13、设试点工作。成功举办 2016 年大家乐群众文化 “彩云奖” 评选、第四届大家乐广场舞选拔赛等，省文化厅选送的“马铃响来玉鸟唱”获全国 优秀广 场舞和优秀作品奖，组织 8 个节目参加文化部第十七届“群星 奖” 评选，继续开展国家 “春雨工程”文化志愿者边疆行活动，省图书馆少数民族古籍抢救修复文化志愿服务项目被中宣部、文化部等 11 个部委评为学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目” ，古籍普查 登记工作入选文化部文化志愿服务活动典型案例。省文化馆创新老年大学办学方式，被文化部列为老年大学试点。文化大篷车全年完成演出13980 场。文化市场管理能力得到提高制定云南省进一步深化文化市场综合执法改革的实施
14、意见即将印发，起草了云南省建立健全现代文化市场体系实施方案（初稿）。全省文化市场技术监管与服务平台应用效果明显，在线办理行政许可事项 192 件，审批涉外和涉港澳台营业性演出 164 台、9344 场，完成全省 1.1 万家文化市场经营机构的统计工作，在线解答和处理文化市场各类问题 1 千余条，大力提升文化市场监管工作标准化、规范化和科学化水平。深入开展“平安文化市场”创 建活动，全省文化市 场综合行政执法队伍出动检查 179112 人次，检查经营单位 99182 家次。该项目自评为“优”四、项目绩效目标管理（1）部门绩效管理组织体系建设情况：成立以厅长为组长的“云南省文化厅绩效评价自评工作领
15、导小组”。领导小组主要职责：（一）统筹领导并组织贯彻落实云南省有关绩效评价工作的方针、政策；（二）统一领导并部署实施 2016年财政支出项目绩效评价自评工作，制定我厅绩效评价自评工作实施方案；领导小组下设办公室，领导小组办公室设在厅财务处，作为绩效评价自评工作领导小组的常设办事机构，领导小组办公室成员由厅机关各处室、各直属单位有关人员组成。（二）部门绩效管理推进情况及措施：（一）加强对下转移支付管理。我厅将根据云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的实施意见，围绕预算管理制度改革的要求，对文化文物专项对下转移支付项目（主要包括可移动文物普查经费、非物质文化遗产保护经费、重点文
16、物维护经费、博物馆提升维修经费、公共文化活动补助、基层文化设施建设补助等）进行整合，各相关业务处室将提出对下补助资金的分配因素。（二）严格预算执行，依法依规理财。严格按照云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知（云财办【2015】86 号）要求，提前做好项目实施的前期准备工作。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按时拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强执行监控，确保财政资金花得规范、花得有效。（三）厉行节约，降低行政运行成本。认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关精神，积极适应政府管理工作的新要求，从严控制“三公”经费。2017 年各单位的“三公”经
17、费仍按零增长控制。年初未安排三公经费预算的，年度执行中不予安排预算，严禁超预算和无预算安排三公经费支出。严格会议、差旅和培训等审批管理，从严控制会议费、差旅费、培训费等支出规模。按照勤俭节约原则，预算安排以保障工作基本需求为主，不铺张浪费。（四）加强绩效管理意识，认真做好绩效自评工作。要求各单位对项目完成情况进行评价，严格落实“预算执行过程中设定的计划目标与执行目标一致”的要求，把预算绩效跟踪和评价结果作为改进预算管理和安排财政资金的重要参考依据.（五）加强制度建设，健全内控机制。我厅先后制定了云南省文化厅财务管理制度、云南省文化厅固定资产管理制度、云南省文化厅重大财政支出项目管理办法、云南省
18、文化厅会议费管理办法、云南省文化厅公务卡管理办法、云南省文化厅差旅费管理办法、云南省乡镇综合文化站管理办法，与省财政厅共同制定了云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资管理暂行办法、云南省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法、云南省文化惠农活动专项资金管理办法（暂行）、云南省京剧院 滇剧院 花灯剧院 话剧院业务补助经费管理办法、云南省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项资金管理办法、云南省省级重点文物保护专项补助资金管理办法，今后将在实际工作中认真贯彻执行，并继续建立健全（3）未完成的项目绩效目标及其原因分析：已完成（四）下一步改进工作的意见及建议：
19、1. 管理经验：云南省围绕“文化乐民、文化育民、文化富民”，开展“文化惠民示范村”创建活动，积极探索农村文化建设的有效模式，创出了独具特色的“云南经验”。（1） 领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。（2）宣传发动到位。广泛向县（市、区）、乡（镇）、村委会及村小级领导干部宣传创建文化惠民示范村是贯彻落实中共云南省委办公厅、云南省政府办公厅关于加强农村公共文化服务体系建设的意见，推动农村文化发展繁荣，促进民族文化强省建设，提高农民群众科学文化素质的具体措施。（3）组织保障上，云南省每年选派一批副县（市、区）长、副乡（镇）长，分别到县、乡任职，负责文化建设工作。（4）经费投入上
20、，各级政府将文化建设经费列入同级政府预算，每年增幅不低于同级财政经常性收入的增幅，省级财政每年按照农民人均近 1元的标准安排文化惠民活动补助经费。（5）创建“农民演艺协会”，通过“文化乐民”服务农村，促进和谐乡村建设。（6）创立“农村文化产业合作社”，通过“文化富民”服务农业，转变农村经济发展方式。2.项目绩效目标修正建议.（1）把文化工作的重心进一步下移到村级文化建设上来。这既是国家文化部“十二五”期间公共文化建设的重要战略调整，也是云南省农村文化建设的实际需要。（2）根据文化设施运行和业务活动开展的需要，建立省级和地方按项目、按比例分担的农村基层公共文化服务体系建设和运行经费保障机制，纳入
21、各级财政预算，予以全额保障。（3）进一步强化文化惠农政策的“硬”约束力。（4）加强培训，大力提高农民的文化素质和水平3.需改进的问题及措施：实现全省所有公共图书馆、文化馆（站）免费开放；实现博物馆纪念馆免费开放，但是，这些基本公共文化产品和服务形式较单一，无法满足人民群众尤其是年轻群体日益高涨的多样化文化需求。2.喜闻乐见的节目较少，难以有效满足广大人民群众的文化需求。措施 1.丰富公共文化服务内容。随着经济社会的发展，广大人民群众的精神文化需求日益呈现出多样化和多层次的特征。根据需求分析，应该研究界定新形势下基层公共文化服务的发展目标、服务范围、服务项目和具体服务内容，更好地发挥文化单位的文
22、化服务职能。例如，丽江市图书馆在丽江监狱设置了 7个流动图书室，充分发挥了文化教育职能。2.多措并举，有效满足广大人民群众的文化需求。在文化惠民活动中，要多总结“文化大篷车?千乡万里行” 活动的成功之处，以民众需求为导向，在形式上、内容上等方面契合民众的文化需求来设计文化活动。尤其在基层文化建设上，要体现文化综合性，引导基层文化站所设置集文化、宣传、广播电视、体育、科技培训及社区电脑网络的管理等功能为一体的综合性的场所，逐渐成为所在社区的居民文化活动和服务中心。（二）合理配置和使用文化艺术创作资金推动省级文化艺术创作资金使用单位提高培养艺术人才队伍类资金的配置及使用进度。资金使用单位要高度重视
23、人才在文化艺术创作过程中的重要性。一方面，文化管理部门在文化体制改革过程中，不能一刀切将文艺工作者推向市场，否则，多关注眼前利益，过于重视看得见摸得到的东西，就会与文化体制改革的宗旨背道而驰，而是要大力营造繁荣文化艺术创作的社会环境。另一方面，发挥培养艺术人才队伍资金的导向作用，推动尤其是基层文化人才的建设和发展。（三）加强对州（市）文物、文化遗产保护资金的监管，提升财政资金使用绩效建议文化厅加强财政资金按文物、文化遗产保护用途、用款时限等方面支出合规合理性的监管；加强对州（市）文化部门和项目实施单位的监管，要从重项目资金分配向重资金绩效和监督管理转变，州（市）文化部门要从重申报、轻保护的思路
24、向文物保护与利用相结合转变。加大省级文物、文化遗产保护专项转移支付资金管理改革力度，保证财政资金用于当前迫切，且前期工作准备充分的项目，保证工程进度，充分发挥财政资金使用效益。（四）加强资金监管，规范资金使用4.其他需要说明的情况.5、项目评价工作组织实施情况（1）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成.评价组机构职位 姓名 职务/职称 所属单位/处室组长 李 涛 厅党组书记、厅长 厅领导副组长 崔 文 厅党组成员、副厅长 厅领导副组长 杨德聪 厅党组成员、副厅长 厅领导副组长 王江红 厅党组成员、副厅长 厅领导副组长 邱 旗 厅党组成员、纪检组长 驻厅纪检组成员 杨习跃 厅财务处处长
25、 财务处成员 孙晋昆 厅艺术处处长 艺术处成员 李友仁 厅公共文化处处长 公共文化处成员 蔡永辉 厅非遗处处长 非遗处成员 余剑明 厅文物处处长 文物处成员 马文斗 厅博物馆处处长 博物馆处成员 徐 玲 厅外联处处长 外联处（2）绩效自评的目的（1）通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核 2016年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。 （2）通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问
26、题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。（3）通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。（4）通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。（3）自评组织过程.1、前期准备：按照云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知（云财预201698 号）要求，省文化厅成立了绩效自评工作小组，2017 年 5月下发了云南省文化厅关于开展 2016年财政支出绩效自评工作通知（云文财函201731
27、 号），通知要求对我单位下达的 2016年文化文物对下转移支付资金进行绩效评价，并于 2016年 6月上报绩效评价报告和相关佐证材料。2、组织实施情况：5 月 6日至 6月 15日各州市组织项目实施单位进行项目绩效自评，并统一汇总填报财政支出项目评分表和撰写财政支出项目绩效自评报告。配合对各县市文化局资料的收集、整理，指导各州市文化局填报评价体系表格，督促其按时上报资料，由省文化厅汇总并形成报告。6 月 14至 23日，省文化厅组织检查组对昭通、曲靖进行项目支出抽查。报告填写人（签字）：肖小艳2017年 6 月 10 日评价工作负责人（签字）：杨习跃2017年 6 月 25 日六、相关附件（一
28、）项目管理相关文件：省文化厅重大财政项目支出管理办法、省文化厅机关财务管理制度（暂行）、省文化厅内部财务管理制度（二）项目资金安排相关文件：云财教【2016】27 号（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：省文化厅重大财政项目支出管理办法、省文化厅机关财务管理制度（暂行）、省文化厅内部财务管理制度（四）部门绩效考评办法：云南省文化厅关于开展 2016年财政支出绩效自评工作通知（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：云南省文化厅关于开展 2016年财政支出绩效自评工作通知（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议（十）其他需要提供的材料
