1、站得高才能望得远,We are a team!,目 录,Dream walkers 成员介绍 队长：陈星晶 09信息科学与技术学院自动化系成员：陈晓硕 09信息科学与技术学院自动化系黄河明 09信息科学与技术学院自动化系赖文瀚 09信息科学与技术学院自动化系,Teamwork,陈星晶,黄河明,赖文瀚,陈晓硕,管理层职位设置,欢乐岛生态园,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,目录展示,发展规划,风险控制,财务分析,在旅游业的多样化发展以及人们对生态旅游日益需求的背景之下，我公司推出定位于生态旅游业的生态休闲体验园项目。该生态园是集植物观赏、种植体验、水果采摘、养殖代理、垂钓、烧烤及露营为一
2、体的新型开放性农庄，其核心是休闲与体验。我们利用消费者对农家休闲及生态体验不断增长的兴趣，将目标市场确定为城市工薪群体及学生群体。旨在于生态旅游萌芽的阶段迅速占领市场。 公司首要的营销目标是在在第一年实现游客1.5万，占厦门旅游景点市场份额的0.25%。首要的财务目标是在第一年实现140万元的营业额。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（一）公司简介（绿岛有限责任公司） 本公司抓住城市生活与乡村生活的差异，推出及休闲与体验于一身的生态园项目，旨在给消费者带来城市生活所得不到的满足感，并为他们提供一个尽情体验生态式生活的平台。 本公司位于厦门，所开
3、发的生态园设立于厦门无人岛。其选址有如下原因：1、厦门市经济发展快，人民生活水平也比较高，生态旅游消费空间大；2、厦门市是国内著名旅游城市，其本身对游客的吸引力对于我们生态园会起到一种很好的协同效应，带动我们的成长；3、国家政策支持单位或个人开发无居民海岛，开发的主导用途是旅游娱乐，而厦门市有五个小岛列入其中。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）业务介绍 在我们生态休闲体验园中，我们分出九块业务区。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（三）经营策略 我们作为众多休闲机构的“钥匙扣”,需要用心的
4、经营和优质的管理。在经营管理方面涉及到很多内容，包括计划工作和奋斗目标的设置，激励机制，经营组织结构，公司部门职能分析，人力资源的合理利用，以及专家管理等。根据我们的投入和发展规模，也有我们的侧重点，那就是休闲和体验。我们项目名称是生态休闲体验园，主要是针对平时工作繁忙而渴望在节假日休闲的社会人士以及追求体验的学生群体。我们希望在这一块领域开辟出我们特色业务。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,Political （政策环境）,Economic （经济环境）,Social （社会环境）,Technological （技术环境）,1.海西经济发展规
5、划强调大力支持海西旅游业的 发展，特别是生态旅游和文化旅游。 2.国家海洋局公布了我国第一批开发利用无居民 海岛名录，并支持单位或个人对其进行开发。,1.作为一个环境优美的海滨城市，厦门凭借其自 身的旅游资源优势吸引了众多的游客。 2.现代社会生活节奏紧凑，在开心农场等一系列 虚拟田园游戏的带动下，越来越多的人对 体验真实的田园休闲生活有所诉求。,旅游业在厦门市财政收入的份额在不断扩大，占 GDP的比重也不断扩大，旅游消费成为亮点。,生态旅游是一个新兴行业，所需的相关一些 生态技术及经营模式尚未成熟。,（一）行业背景PEST分析,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财
6、务分析,风险控制,潜在进入者,同行业竞争者,供应商,替代产品,购买者,替代品的威胁： 1.厦门鼓浪屿在国内闻名遐迩，每年的客流量居高不下，将会是一大强劲竞争对手。 2.其它旅游景点诸如同安影视城、集美园博园、万石植物园也都具有很强的观赏性，每年吸引的游客也不少。,购买者能力： 1.厦门居民生活水平相对较高，旅游消费也表现突出。新型生态旅游有能力凭借其新颖性、休闲性开发出广阔的市场。 2.消费者面临多样化的选择，在旅游上的追求不会单一化，这为发展稳定而忠诚客户群增加了难度。,新进入者的威胁： 目前小型的有机农庄以及卖有机食品的公司有潜力进入生态旅游业，加剧该行业的竞争。,与目前对手的竞争： 悦神
7、农庄拥有露营、登山、烧烤、素质拓展等业务，它在厦门及其周边地区有着良好的知名度，并拥有广泛的客户群。这将是我们目前最大的一个竞争对手。,供应商能力： 农产品及有机化肥等原料价格上涨。,（二）竞争环境分析波特五力模型,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,1.定价。我们的门票价格比 同类旅游景点的门票价格 低。 2.服务。我们的多样化 服务能够满足顾客的 多样化需求。,1.知名度。相对于其它较成熟 的生态旅游企业，我们 缺乏品牌知晓度。 2.人才。作为该行业的新 涉足者，我们在短时间 内难以找到具备相关 运营经验和业务拓展 能力的合适人才。,需求。随着
8、旅游业的 深度发展，以传统观光 旅游为主的旅游业将逐渐 由集观光与体验的综合格局 所替代，这也将引发消费者对 生态旅游的需求。,竞争。厦门旅游业竞争 日趋激烈，且生态旅游 作为新兴子行业，必将 引来更多的角逐者。,POSITIVE,NEGATIVE,INTERNAL,EXTERNAL,S,W,O,T,（三）公司现状SWOT分析,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（四）市场调研 文献法由于我们的公司的业务定位是以生态休闲体验为导向的旅游业，故我们的市场调研的文献研究主要是针对厦门旅游业和类似新型生态业现状而展开。,1、旅游业宏观数据今年第一季度，厦
9、门市旅游经济增长势头强劲，全市累计接待国内外旅游者658.85万人次，比去年同期增长15.05%；旅游总收入90.55亿元，同比增长12.47%。 一季度，厦门市接待国内旅游者626.97万人次，实现国内旅游收入76.72亿元，同比增长11.35%；接待入境旅游者31.89万人次，增长7%，实现外汇收入2.02亿美元，同比增长19.11%。 2、类似生态业案例目前在新型生态业这方面推广得比较成熟的地方有天津和深圳，他们类似的经营模式都是以生态农场的名义出租土地，供有意愿的人种植蔬菜，然后进行自主管理或代管。也有专门对大众开放作为烧烤、野炊用途的场地。这些业务受到广大市民的青睐，取得不小的成功。
10、,风险控制,财务分析,市场营销,发展规划,产品与服务,行业分析,业务内容,执行总结,（四）市场调研 问卷法,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（四）市场调研问卷结果,风险控制,财务分析,市场营销,发展规划,产品与服务,行业分析,业务内容,执行总结,（四）市场调研结果分析,这次调查的对象学生与上班族并且年龄段在18-25间占较大比例。在问卷中在这些群体中爱好旅游的人达到了90%.这说明我们的这个生态旅游是有很大的市场的。这样我们公司的价值就体现出来了。而针对我们公司营业的内容，我们的问卷中也涉及到了是否玩过qq农场与是否想要体验农村生活。发现约80
11、%的人对qq农场会有兴趣的.但是其中有66%的人一段时间后会有厌倦感，这给了我们公司要不断做出一些改变与创新的提示。且也有超过66%的人没有但想要体验下农村生活。所以我们公司的营业内容是可以吸引客人的。最后我们又问了关于花钱旅游与是否想来我们这种旅游园玩的问题。发现超过80%的人会来，在经济允许的情况下，而在大部分人旅游花钱的部分大部分都在400元以下，而这种情况，我们可以用来做门票的参考。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（一）业务系统,业务系统,风险控制,财务分析,市场营销,发展规划,产品与服务,行业分析,业务内容,执行总结,普通门票,额外
12、项目,观 赏,播 种,采 摘,垂 钓,烧 烤,命 名 树,代 养,露 营,住 宿,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,普通门票体验项目 观赏：万紫千红的花卉，丰富多样的植物，让观赏者一饱眼 福。 现实版播种：我们提供专业的农场装备，让顾客在完全真实的 环境下全程体验农场种植过程中的点点滴滴。 水果采摘：顾客到达成熟的果树林中限时自主采摘水果，所得 全部自己享用，品尝丰盛的成果，体验收获的喜悦。垂钓：品味渔夫之悠然，享受垂钓之乐趣。 其他各种特色项目 烧烤亲朋好友共聚，享受农家野味。 命名树种植可以以自己名字命名的树苗，意义非凡。 养殖代理帮您养殖你
13、需要的农家牲畜或宠物。 露营丛林露营，别样风情。 住宿针对有夜晚住宿需求的旅客，我们会为他们举办游园活动及篝火晚会。（有住宿的旅客不另收门票）,（一）业务系统,经济头脑的运营团队，经过专业培训的技术人员，具有丰富经验的养殖代理，和厦门旅游局保持着良好的合作关系。,无人岛是国家鼓励开发无人岛屿政策成本较低的土地资源。地处厦门岛周边，交通便利。无人海岛环境未经破坏，开发具有良好的先决条件。,银行贷款和经营团队融资,（二）关键资源能力,建立客户通讯录，保持与客户间的沟通交流。,公司拥有的广泛的关系网络。与厦门旅游局、周边农村的村民、种子供应商、旅游专用物品供应商、植物树苗供应商、物流公司保持良好的合
14、作关系。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,专业技术人员具有良好的专业技能能力，包括农业方面的耕种知识能力。,我司和信誉良好的种子供应商、旅游专用物品供应商、植物树苗供应商、物流公司保持良好的合作关系，保障物资的充足。,每个主要负责人负责相应的子项目，是项目运行平行化。定期举行业绩会议，项目负责人汇报一定时间内的所负责项目的业绩，沟通交流成绩和不足，互相借鉴经验，使得子项目相互促进。,（二）关键资源能力,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（三）盈利模式一、景点门票收入：我们设定普通票、学生票、团体票
15、三种门票，门票包括植物欣赏、耕种体验、钓鱼、烧烤以及享用水果这五个主要项目，除了烧烤和水果超过限定部分要额外收费外，其它项目时间都不限时间，可自主选择及安排。 二、特色业务收入： 1水果购买：对于景点游客，我们有“吃不了兜着走”的业务，即游客除了在生态园上享用水果外，还可以低于市场的价格自选水果，购买回家。此外，我们的果园也对外开放，类似于厦门岛内草莓园，可供大众自选自摘，进行购买。 2命名树：该业务针对部分有良好经济基础并愿意通过消费来体验荣誉的顾客开展，把他们或他们家庭成员的名字刻在他们喜欢的树的旁边。 3代理业务：包括宠物代理和家畜家禽养殖代理。这块业务并非大众业务，而是针对有宠物或家畜
16、家禽代养需求的人群。 4露营：露营业务主要针对学生团体。 5住宿：我们将酒店定位为中端，主要针对在生态园上夜宿以及有短期或长期度假计划的工薪阶层。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（四）社会责任,我们建立一个环境优美，具有生态气息的旅游开发区，提供给顾客良好的休闲娱乐、体验自然、生态养生的场所。拟利用天然的环境资源和舒适的旅游氛围，为顾客营造一个放松的远离城市喧嚣生活的自然状态，为顾客提供一个缓解压力、调整自己、接近自然、保健养生的绝佳场所。我们将尽自己最大的努力，在获得利润获取自身生存的同时，来为我们的顾客带来更多行为上的享受与精神上的愉悦，
17、来为我们所生活的社区带来更多的福址。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（一）客户及市场细分,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）定价策略,门票定价我们的生态休闲体验园是定位为旅游业的，它的门票定价也必须要考虑到厦门市内景点的整体定价。我们以厦门的一些跟我们性质较为相似旅游景点的门票价为参考来做一个比较定价。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）定价策略,针对不同的群体，其消费能力肯定是不一样的。社会人士消费水平高，相对于价格而言，他们更加看重
18、产品或服务的质量和效果。而学生群体消费水平低，他们更多注重的是性价比。 作为一个新进入者，我们决定以一个低于同类景点的门票平均价格来打开市场。再考虑到运营成本的问题（后面财务部分有提到），我们把普通价格设定为40元/人，学生可以享受7折优惠，即票价28元。组团报名（15人以上构成组团条件）的话，都可以享受25元/人的团体价。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）定价策略,特色增值业务定价,我们的增值业务（命名树、代理）并不属于大众业务，它们是针对有特殊诉求点的客户而提供的项目。而这些项目消费人群特点就是良好经济基础，追求时尚，追求体验。因此我
19、们通过厦门市民收入柱状表来分析他们的消费能力及我们的定价依据。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）定价策略,特色增值业务定价,图表显示，月收入3000元以上的人约占总人数的30%，我们把我们的初期的增值业务定价划分如下：果园自摘业务：比市价略低，主要靠人流量 的带动来盈利。 命名树业务：一棵树苗200元。 宠物代理业务：按日收费，每日50元。 家畜家禽养殖代理业务：按月按量收费，每月每只代养费用为20元。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（三）营销与推广,执行总结,业务内容,行业分析,产品与
20、服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,绿岛公司第一个三年计划投资估算表,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,绿岛公司前三年收入分析,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,绿岛公司前三年计划现金流量表 单位：元,数据说明：该现金流量表是按照收入分析而制定，我们第一年原始员工共为24人，之后两年每年会分别增加10人、15人，第一年平均工资为每月2500元，之后两年每年分别为2800元、3200元。此外，企业所得税率是按25%计算，营业税及附加按销售收入的5%计算。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与
21、服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,绿岛公司前三年损益表单位：元,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,财务数据分析,投资回收期： 投资：209.2+211.6+59.0=479.8（万元）， 由基年净利润(1+平均每年增长率)n=累计总利润， 而当累计总利润=投资额的时候，投资收回。 故有 366380 (1+32%)n=479.8104中，得知n4.8年。 因此我们的投资回收期为4.8年，大概经营4.8年后可收回成本。,（单位：元）,第二年相对于第一年的增长率是18.3%，第三年相对于第二年的增长率是42.9%，综合考虑，我们取未来几年
22、平均增长率为32%（实际可能不止）。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（一）风险分析及规避,风险因素评估表,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,各种退出渠道的优缺点,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,（二）退出时机及方式,后期业务扩大，可考虑上市找到合适收购方时，采取出售或回购 当我们企业遭遇经营不善或受到市场和环境的重大不利影响等情况下，只能采取清算的方式收回资金。,执行总结,业务内容,行业分析,产品与服务,发展规划,市场营销,财务分析,风险控制,Thank you!,
