1、 1 常州工程职业技术学院 内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案 为建立常态化人才培养质量自主保证机制，促进 学 院 主动适应经济社会发展 和人的全面发展需求 ， 持续提高人才培养质量， 根据教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知（教职成厅 2015 2 号）和关于印发高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）启动相关工作的通知（教职成司函 2015 168 号） 江苏省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进工作方案 （ 苏教高 2016） 9 号 ） ，结合 学院 实际，制定本实施方案。 一、指导 思想 深入贯彻国务院关于加快发展现代职业教育的决定（国发 20
2、14 19 号 ） 高等职业教育创新发展行动计划（ 2015-2018 年）（教职成 20159 号） ， 江苏省中长期教育改革和发展规划纲要（ 2010-2020 年） （ 苏发 201011 号 ） 等文件精神， 以建立目标体系，完善标准体系和制度体系， 提高利益相关方对人才培养工作质量的满意度为目标， 按照“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针， 遵循高职教育人才培养内在规律，切实履行人才培养工作质量保证 的 主体责任，建立自主性的内部质量保证体系和常 态化的质量保证诊断与改进机制， 为实现学院“人才培养质量高、技术技能积累多、服务社会声誉好”的办学目标提供保障 。 二、
3、思路与 目标 借鉴全面质量管理 （ TQM） 、 目标管理 、 知识 管理 、卓越绩效管理 等理论 ，以 考核性诊断为抓手，以标准与制度体系建设为基础，2 以校本数据平台建设为支撑 ，形成内外结合的全方位、多元化质量保证机制， 确立“以生为本、人人成才”的质量理念 ， 培育 以自律为 主要 特征 的 学院 质量文化。 以学院“十三五”规划制定 的 一 系列 目标为依据， 确 立 质量目标 和标准 ，建立“五纵五横一平台” 为基本框架的内部质量保证体系，完善“ 质 量计划、质量控制和质量提升 ”管理流程， 形成常态化、网络化 、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系，实现内部 管理
4、水平和人才培养质量的持续提升。 三、 基本 原则 建立内部质量保证体系和常态化 诊断与改进机制，遵循 以下原则： （ 1） 整体性原则 ： 诊改 工作 涵盖决策指挥 、质量生成、资源建设、支持报务和监督控制 等 五个系统 ， 与各系统工作融为一体， 充分体 现“三全” （全 员、全过程、全方位） 育人。 （ 2） 可控性原则 ： 系统 设计 学校、专业、课程、教师、学生 等不同层面的 质量 目标和 标准 ，且 符合 SMART 原则 （ 准 确、 可测 、可达 、 相关、时限 ） ； （ 3） 科学 性 原则 ： 诊改 工作 针对不同层面（主体）确定 科学 合理的诊改 内容、周期和方法 。 （
5、 4） 客观性原则： 诊改工作 以 学校人才培养工作状态数据及相关信息分析为基础，实事求是 地 开展诊改。 （ 5） 持续性原则 ： 建立的 内部 质量保证 体系与诊改 运行 机制 有效 且可持续 。 四、 构建体系 （一） 健全组织，形成组织体系 3 1.健全组织机构，明确 职 能 分工 （ 1） 建立 党委领导，院长指挥，质量保证委员会全面协调的质量保证领导组织，确定质量管理办公室负责质量保证体系设计与考核诊断，二级教学单位是质量 生成核心，行政职能部门保证质量 提升 （图 1） 。 图 1 学院质量保证组织示意图 （ 2） 建立学院二级单位专业（课程 ）三级 质量保证组织 学院 质量保证
6、委员会 主任由院长担任， 负责制定学 院 及专业层面的质量保 证 政策，考核 学 院 各部门工作 的绩效和质量 ；下设质量管理办公室 ， 负责 执行质量监控 、考核性诊断制度建立 与 运行等 工作 。 二级学院（部）质量保证工作组 组长 由二 级 学院院长 （主任）兼任， 负责 二级 学院 （部） 的质量 管 控， 审核专业人才培养方案、专业标准，审定课程标准，保证专业建设的实施质 量，撰写二级学院专业质量年度报告 。 专业（课程）质量 保证小组 组长由 专业（课程） 负责人兼任，4 负责 专业、课程质量的自我诊 改 ，编制 课程标准（ 教学大纲 ），进行学生学 业情况调查分析，保证课程实施质
7、量，撰写 专业 （课程）质量分析 报告 等工作 。 2.厘清 各部门归属 ， 编制工作标准，形成系统工作包 依据学院战略 ，对应纵向 5 系统 功能，按 人才培养、科学 研究、社会服务、文化传承等职能 厘清职能模块，确定 各部门在纵向 5系统中 的 归属 （图 2） 。 图 2 学院职能 部门 在纵向 5 系统中的 定位 根据部门在纵向 5 系统中的归属， 对照现有职责，明确部门职责 与权限 （表 1） 。 表 1 职能部门职责厘清一览表 部门名称： 在系统 内的职责 在系统外 的职责 在明确 的 职责与 权限基础上，各 部门 将 职责具体化为工作， 描述符合 SMART 原则。 依据具体化的
8、工作优化部门岗位任务 (表 2)，制定岗位各项工作标准，形成 系统工作包（ 图 3） 。 5 表 2 职能部门岗位工作一览表 部门名称： 部门职责 具体化的工作 工作归属岗位 岗位所在科室 表 3 职能部门之科室岗位工作标准一览表 部门名称： 科室名称： 科室 岗位 具体化的工作 工作标准 图 3 纵向 各 系统中职责工作标准相关联的工作包 （二） 完善规划，形成目标体系 1.基于 SWOT 分析 编制 学院规划，形成完整的目标链 （ 1） 对学院 现状进行 SWOT 分析，编制 学院 总规划和专 项规划 ，开展发展能力诊断， 完善学院 规划体系。根据规划建设目标，编制建设目标体系 ,形成上下
9、衔接、左右呼应的目标链 （图 4） 。 6 图 4 学院“十三五” 1+8+7 规划目标链示意图 各二级学院 在对所辖专业进行 SWOT 分析基础上 ，依据学院 专项规划目标，编制二级学院专业建设子规划， 并 依此编制各专业建设方案，明确年度建设目标、任务、措施、预期效果 ，形成学院规划与二级学院规划目标执行链（图 5） 。 图 5 学院二级学院规划目 标 链与执行链示意图 （ 2） 按照规划建设任务年度实施进程表，将年度规划任务落实7 到年度工作计划中，实施层层 分解落实，同时制定相应任务完成的考核标准，并将任务完成情况与部门绩效考核相结合，确保规划建设任务的完成 （图 6） 。 图 6 规
10、划目标任务年度落实执行流程 图 2.建立 规划落实与反馈机制 ，不断修正目标 ，确保完成质量 将规划 任务落实完成与信息平台结合，实现过程数据的实时采集，进行 基于数据分析的规划目标 执行、分析、 反馈与改进 ， 形成规划执行信息链。根据生成的信息流， 编制 二级学院分项规划总规划系列的规划执行年度报告 。依据报告结论不断修正目标链、步步逼近规划目标，确保 实现规划目标 ， 高质量地完成各项建设任务（图 7） 。 图 7 基于 信息流 的三级规划系列年度执行报告 示意图 8 （三） 建立标准，形成标准体系 1.建立和完善专业、课程标准 建立基于 培养高素质技术技能人才的专业质量目标体系，制定完
11、善的 专业质量目标体系，由计划标准、资源标准、行动标准、结果标准组成的专业、课程逻辑相关的标准系列 （图 8） ，明确质量控制重点。 图 8 专业课程标准系列 示意图 2.建立 教师发展标准 建立 由成长期、成熟期与教师专业发展三阶段、 九要素组成的阶 梯 式教师发展标准 （图 9） 。 制定企业兼职教师、骨干教师、专业带头人、学术带头人聘用考核标准，并与岗位聘任和考核融为一体。 9 图 9 三阶段 九 要素组成的阶梯式教师发展标准 示意图 3.建立学生发展标准 建立 完善由学 业发展、职业发展 、个人发展、团队 发展四个领域，综合考虑学生学习生涯、 职业生涯、 个性化发展 、 团队合作精神等
12、要素的学生发展标准 （图 10） 。 图 10 学生发展标准构架图 （四） 修改制度，形成内控 体系 1.梳理组织机构管控事项， 完善学院 管理 制度 并形成内控机制 依据优化的纵向 5 系统组织机构职责，厘清各部门 管控事项 ，10 修改 相关 制度 ， 设计部门管控事项工作流程， 完善学院 制度体系 。梳理 学校层面的人事、财务、课程教学、学生事务、后勤保障、研究发展、产学合作、信息服务、国际交流与合作、监督控制等事项 ，进行流程 设计， 将设计的程序与制度匹配 （图 11） 。 图 11 管理制度与流程相匹配的学院内控机制 示意图 编制管理制度与流程紧密结合，适用范围、作业程序与控制重点
13、明确的学院内控 制度 （图 12） ，同时借助信息化手段，完善学院内部控制。 图 12 管理制度与流程相匹配 内控制度文本 2.建立考核性诊断和质量报告制度， 实现质量保证螺旋递进 建立 学校 、专业、课程、教师、学生 5 个层面， 学 院 -部门 -教11 研室（岗位 、班级 ）三层级的质量 分析、 报告 、 信息发布 制 度 ， 及时反馈实施、运行、管理中出现的问题，反馈质量诊断结果与改 进建议；制定学院质量分析与报告制度 ，明确质量报告的种类、发布频次、内容、要求等； 编制学校教育 质量 年度报告 ， 向全院、全社会发布， 接受全院师生、全社会对学院人才培养质量监督 （图 13） 。 图
14、 13 考核性诊断与质量报告机制 示意图 3.建立质量保证培训与考核制度， 努力培育 优秀的质量文化。 制定 内部 质量保证培训 考核 制度， 培养 立足本位、创新发展的责任意识， 树立 服务需求、与时俱进的现代质量文化理念， 形成人人心中有“质量”，校园处处是“质量”的特色质量文化。 （五 ） 建设平台， 形成 智能 校园 1.开发 过程性采集 平台，完善 网络物理校园 （ 1） 建设 对接 人才培养工 作状态数据管理系统的校本 数据 平台， 构建课堂教学、教师教研、学生学习、教学管理和评价、家校沟通、学校安全管理一体化 的管理系统 ， 完善校 本数据平台功能 （图12 14） 。 图 14
15、 校本数据平台构架示意图 （ 2） 建立 校园网上 事务大厅 、绩效考核管理 、 学生管理 监测预警 等面向管理的信息化 系统 ， 逐步将学院 各项工作与信息平台结合，实现工作过程状态 数据 的实时采集 。 （ 3） 建设智能化的移动与在线学习平台， 构建信息化教学环境， 紧扣课前、课中、课后教学三环节，创新课程教学形态；建立学生日常 考勤、学生每课检测 （ 每 月 汇总） 、教师每月评学、学 生期终评教 、反馈与及时诊改等 课程教学质量在线跟踪 系统 （图 15） 。 图 15 课程教学质量在线跟踪 系统 流程 图 13 2.挖掘 平台数据，实现基于 数据 信息 的运行管控 （ 1） 制定平
16、台信息采集责任、审核管控、数据分析的 制度。 完善校本数据平台在人才培养工作过程中的状态分析、 监控 、预警、激励功能 。 （ 2） 将状态数据 作为人才培养质量、 工作绩效判断的主要来源和 分析 依据 ，不仅满足教学行为 、 教学质量 和常态 监控 数据的动态管理 ，还能满足问题与薄弱环节诊断 ， 预测偏差 ， 确保人才培养质量不偏离设定的质量目标。 五、 诊改运行 （一） 学校层面 ， 按 纵 向 5个系统 开展考核性诊断 1.实施目标管理与部门绩效考核， 保证各项工作运行 质量 （ 1） 按照“ 目 标任务、项目建设、质量控制、工作业绩、创新贡献”等五个一级指标开展 绩效考核，形成事前、
17、事中、事后三 环节的考核性诊断，并将诊断结果与津贴分配挂钩，提高各项工作的完成质量 。 （ 2） 建立“目标标准运行诊断改进”质量螺旋递进的常态化自我诊改机制 （图 16） ， 将学院年度工作任务落实、 各类项目建设、过程管理成效作为部门 绩效考核 性 诊断 的重要 依据。 14 图 16 目标标准 诊改 绩效考核性诊 断流程 图 （ 3） 编制 学院行政、教学、学生、后勤等工作自主诊改 计划，实施 学 院 -部门 -教研室（岗位）三层级，自我检查自我诊断自我反馈自我整改 四 步骤 的内部质量控制 ， 将学院的 诊断与改进和部门内部质量控制 结合 （图 17） ，与部门绩效考核 挂钩。 图 1
18、7 学院诊改和部门内部质控 结合 流程 图 15 2.依托数据平台，建立基于数据分析的诊改与报告机制 以年度 工作 计划落实 为抓手， 明确各项工作执行主体，确定工作任务完成标准，建立影响质量因素的坐 标系。依据工作过 程中产生的信息数据，对照设定的工作标准与 坐 标系，按照三 层级四步骤 ，进行各类各项工作现状的自我诊断改进。 在部门月度工作报表、职能部门诊 改 报告中，反映 基于影响质量因素 坐 标系的诊断与改进情况。 为以后各阶段目标及标准的调 整 修改提供 依据 。 （二） 专业层面 ，按建设方案 开展考核性诊断 1.建立 专业建设目标链 ，层层落实 确保建设质量 依据学院专业建设规划
19、、二级学院 建设规划，建立专业建设目标链， 依据 学院 标准系列文件 ，编制各专业具体标准，明确质量控制重点。 将学 院 下达的年度任务和本学院建设规划的年度任务作为年度工作重点，编制年度工作计划，层层分解落实，任务完成情况与绩效挂钩 （图 18） 。 图 18 专业目标任务落实与考核 流程 图 16 2.进行专业质量分析，实施专业动态优化调整 制定学院 专业设置与调整管理办法，明确程序和调整条件。各专业进行 每 年 1 次的市场需求调研、 就业市场分析、 毕业生跟踪调研 、用人单位满意度调查、学生能力测评 情况分析、学生学业情况分析，撰写调查分析报告和 基于数据分析 的 专业质量 分析 年度
20、报告，作为专业设置调整、结构优化和人才培养目标修正的依据。 3.把握专业质量控制重点，实施专业质量 诊改 （ 1） 各专业依据 专业调研分析结果 ，进行毕业生质量标准的修正与完善， 依据学院 素质教育目标的定位，进行公共基础课程体系优化完善；依据专业职业培养目标和规格，进行工作过程系统化的专业课程体系开发，并不断优化完善。 建立 学院 课程体系开发与优化完善的审核、论证机制，检验体系的科学性、系统性、完整性、合理性、有效性。 （ 2） 二级学院（部）制定本单位教学工作年度诊改 计划， 对照关键指标， 通过自我检查自我诊断自我反馈自我整改 4 个步骤 ，实施专业建设、课程教学质量的诊断与改进 （
21、图 19） 。 图 19 专业质量螺旋递进与考核性诊断 流程 图 17 4.开展基于数据的状态 分析，实施专业考核性诊断 （ 1） 运用信 息管理平台，实时采集专业运行状态数据，在对数据统计、分析的基础上， 监测专业建设、课程教学质量 状态，及时反馈与改进；撰写 学院 专业质量年度报告 。 （ 2） 实施 3 年 1 次，吸收行企、政府 、用人单位专家，学生与家长代表参与的专业考核性诊断。 积极参与 国际专业认证 机构对专业进行认证、或由国内专业认证机构对专业进行评估或认证。 （三） 课程层面 ，按 学生学习 达标 开展 过程性 诊断 1.以学习标准作为课堂教学检测依据 ， 实施课程质量管控
22、（ 1） 依据课程建设 规划， 编制课程建设方案，落实每 门课程年度建设任务，明确年度建设目标、任务、措施、预 期效果。按 项目建设实施事前、事中、事后 管理，对照目标检验预期成效，促进预期成果达成，并与绩效考核 挂钩。 （ 2） 教研室组织 课程团队 ， 依据学校标准系列文件编制各门课程标准，明确质量控制重点； 基于 学生课程学习情况分析和 课程目标，确定学生学习 标准，设计达标考核办法。 （ 3） 紧扣学生课程学习标准，依照课前、课中、课后的课程教学三环节，运用现代信息技术实施课堂教学质量在线检测和实时跟踪改进，不断 改进课堂教学状态， 提高学生学习达标率。 2.建立课程教学问责机制，实行
23、 课程教学考核性诊断 （ 1）根据 学生学习状态分析、学习达标 率、课程教学 测评结果 ，教研室 编制 课程质量 分析报告 ， 作为学生课程学习标准修正依据。 学校结合 期终课程教学测评 ，学生学习结果，进行适时性 的课程教学考核性诊断， 教师针对课程教学考核性诊断中发现的问题进行改进，改进效果与绩效 考核 挂钩。 18 （ 2） 建立课程考核、测评数据库，将大数据排列作为绩效考核依据，问责后 10%。 对 课程教学 测评成绩较低的教师实行约谈、 停课学习，提交反思报告等 制度，帮助教师改进教学 。 （四） 教师层面 ， 按 教师发展标准 开展考核性诊断 1.科学设立教师发展标准 ，系统设计激
24、励提升机制 （ 1） 运用 SWOT 分析 学院和 二级学院 师资队伍现状，制定学院 师资队伍建设规划， 层层分解编制学院 二级学院专业三级师资队伍建设目标体系， 编制年度 实 施 路线图。 二级学院 依据目标和任务， 制定本院 师资队伍建设工作计划，将计划完成情况与绩效考挂钩 。 （ 2） 以学院 制定的阶 梯式教师发展标准为 依据 ， 系统设计 薪酬生涯 培训 激励提升 机制 ， 将教师职称 晋升，骨干教师、专业带头人聘任，教学标兵、技能大师、名师称号与教师发展标准融为一体，科学设计教师成长发展 体系。 2.着力建设教师发展中心 ， 搭建教师 专业 成长平台 （ 1） 着力建设学院 教师发
25、展中心，采取职业生涯规划、 完善 教师教学档案 、 开展教师教学培训 、 搭建教学观摩平台 、进行 教学资源共享 等措施，不断 促进 教师专业发展水平提高。 （ 2） 建立与教师发展标准契合，包括薪酬分配、 职称晋升在内的激励制度和质量保证问责机制。 运用 3年（或 5年）学生学业结果、课程测评、部门履职测评大数据，作为自我诊改、激励、问责依据。 （五 ） 学生层面 ，按 学生发展标准 开展 自测 诊断 1.实施 学生 自测诊断，开展学生状态数据分析 19 （ 1） 编制 基于学校人才培养目标与定位的 学生素质教育 体系 实施 方案 ， 依据学生发展标准，编制各个领域 多维度的学生 自我诊断问
26、表，实施问表式的学 生自我诊断 ，将 结果应用于素质教育方案的修正、教学实施的改进， 不断 提升学生关键能力 。 （ 2） 运用校本数据平台，实时 采集学生状态数据，在对数据统计、分析的基础上，监测学生质量状态，及时反馈与改进 。 2.开展 常态化 调查分析 ， 为工作改进提供依据 （ 1） 建立二 级学院的教师与学生互动、联络的常态化机制，为学生提供定期 反馈教学问题及教学意见的途径，给予教师向学生说明修订教学计划、改进教学方法的构思和措施 的渠道 。 （ 2） 进行学生学业情况分析（包括课程成绩、第二课堂成绩、志愿服务、创新创业成果、获奖成果等），撰写 班级二 级学院学院三级 学生 学业情
27、况分析 报告， 作为 教育教学内容、教学方法与手段、分类培养、分层教学等改进的依据。 （ 3） 根据 学生 学业情况分析 ，编制 学院 学生教育质量 年度报告，为 人才培养目标、模式、内容、方法与手段 改进提供 实证依据。 （六 ） 建立预案 预警机制 ， 为 学生 营造良好 的 成长环境 1.完善制度，营造舒适的生活 环境 （ 1） 建立每学期 的学生食堂、宿舍满意度问卷调查 与 反馈改进制度， 修改完善校舍维修制度、宿舍管理制度。 （ 2） 建立 校园常规巡查 、反馈与改进 机制 ， 学生诉求 与 回应机制，及时反馈信息 与实时改进 ， 督查改善效果。 （ 3） 撰写 基于大数据分析的 后
28、勤服务质量年度报告。 20 2.健全 机制，形成 良好 的学生成长 环境 （ 1） 制定 学校文明宿舍标准，建立文明宿舍申报、评议、审核、公示、认定机制 ，打造特色宿舍文化 ； 建立维护安全稳定的综合防控机制 ， 修改完善突发事件紧急处置预案 ，定期开展安全知识讲座或活动。 （ 2） 建立学生资助体系和健全的工作机制。 建立特殊群体学生档案；制定各类特殊群体学生的专门工作方案；按相关要求配备为特殊群体学生服务的工作人员；建立针对各类特殊群体学生的专项资金 ,做到专款专用。 （ 3） 健全学校心理健康教育工作机制，配备相应场地， 建 立校级心理健康教育和心理咨询机构，实施学校 二级学 院班级三级
29、心理健康教育工作网络。开展新生心理健康普查，建立在校学生心理健康档案，开展多种类型的心理健康教育宣传活动或心理健康教育讲座。实施 3 年 1 次的心理健康教育专项 工作 考核性诊断 。 （七 ）营造良好环境，促进质量保证体系有效运行 1.吸纳外部资源， 开放办学，向全社会公布质量信息 （ 1） 建立开放办学，促进合作办学的机制， 设置合作办学的机构，配备人员，制定合作办学制度。 建立政府行企学校协同创新机制 ，建设产教融合平台 ， 编制校内 外 资源利用与使用情况年度分析报告 。 （ 2） 运用信息平台实时、动态采集学校运行状态数据，在对数据统计、分析的基础上，监测学校人才培养质量的状态，及时
30、反馈与改进， 将学校人才培养质量年度监测报告 作为学校目标调整、修正依据。 21 2.管控 质量事故，有效防控质量事故 （ 1） 界 定 教学 、行政 质量 事故， 制定质量事故分类、 认定 标准、事故调查、处理程序等 制度，建立 管控常态化反馈机制 ，将质量事故处理列入 学院 考核性诊断制度 。 （ 2） 明确 学 院 、 二级教学单位 两级质量事故投诉受理机构，制定质量事故投诉、受理、反馈制度 ； 制定质量事故预警制度，编制突发性事故应对预案 。建立 每 年 1 次的学籍、成绩信息、平安校园、财务规范的 质量事故自查自纠 机制 。 六、 保障措施 （一） 建立 奖惩机制 以学校组织机构绩效
31、考核性诊断制度（部门绩效考核办法）为切入点，对 实施的各项工作结果、过程、达标情况进行考核诊断，将考核结果与激励挂钩，实现各项 工作 目标 并不断创造性 地超越原定目标， 为内部质量保证体系运行 形成 动力机制 。 （二） 建立 问责机制 明确实施方案中的各组织 层级的职能与职责，制定 具体工作标准，以此为依据实施履职测评，测评结果与部门绩效挂钩， 对没有完成目标任务和出现差错的进行问责， 确保各项任务的完成 。 （三） 建立保障 机制 根据诊改方案 确定 的目标任务，科学分 析实现目标任务所需的资源条件，提供必要的人、财、物支持。按照学院 “十三五 ” 规划预算的经费，依据 经费预算 、使用
32、制度，保证经费足额投入、合理使用 ， 为目标任务完成提供 资源保障。 22 七、建设与实施进程表 类别 任务 工作 完成时间 预期成效 责任 部门 健全组织 厘清学院各部门职能，明确职责与权限 明确各部门在质量保证中职能 2015.12 纵向 5 系统的部门工作包 学院各职能部门、直属单位、二级学院 厘清各部门在纵向 5系统中归属、职责与权限 2015.12 建立学院二级单位系（室）三级纵向质量管控机构 建立学校质量保证委员会 2016.4 学校文件 质管办 成立二级学院（部）质量保证工作组 2016.12 二级学院文件 二级学院 成立系（室）专业（课程）质量保证小组 2016.12 系、教研
33、室 建立学院质量督查与考核工作组 制定学院质量控制督查管理办法 2016.12 制度文本 质管办 编制质量年度督查计划并实施 2015 年试行 2016 年完善 计划文档 质管办 实施学院工作质量考核性诊断 2017 年起进行 质量记 录档案 质管办 完善规划 进行基于 SWOT分析的学校规划编制，形成目标链 编制学校“十三五”总规划与分项规划 2015.9 2016.4 定稿 规划文本 高教所及相关职能部门 实施发展能力诊 断 2015.12 过程记录档案 高教所 编制建设目标体系 ,形成目标链 2016.5 目标链图 高教所 执行规划年度任务，层层分解落实，与绩效挂钩 2016.12-20
34、20.12 任务分解表 任务考核表 考核结果 办公室 质管办 人事处 建立大数据分建设信息化的 绩效考核管理系统 2017.12 管理系统 信息中心 质管办 23 析机制，不断修正目标链，确保完成质量 编制学校十三五总规划年度执行报告 2016-2020 执行报告文本 高教所 编制分项规划执行年度报告 2016-2020 相关职能部门 建立标准 建立学校质量目标螺旋递进机制，实现知识管理创新 明确 学校 的质量方针和质量目标。 2016.12 表述文字 办公室 建设信息化的质量保证管理系统 2017.12 质量保证系统 质管办， 信息中心 制定基于部门职责明确的岗位工作标准 部门 职责具体化为
35、工作，制定岗位工作标准 2016.8 纵向 5 系统的部门工作包 学院各职能部门、直属单位、二级学院 梳理部门管控事项，优化完善现有管理制度 2016.12 制度文本 学院各职能部门、直属单位 设计部门管控事项工作流程 2016.12 流程文本 建立专业、课程、教师、学生标准系列 建立专业、课程标准系列 2016.12 标准文本 教务处 建立 教师发展标准系列 2016.12 人事处 制定企业兼职教师等聘用考核标准 2016.12 建立与完善学生发展标准 2016.12 素质教育中心 修改制度 梳理 组织机构管控事项， 完善学院制度体系 梳理现有制度，架构并完善学校的制度体系 2016.12
36、制度体系框架 质管办 编制管理制度与管理流程紧密结合的学校内控制度 2016.12 内控制度1.0 版 质管办 制定学校组织机构绩效考核性诊断制度 2015.8 制度文本 质管办 24 制定专业质量考核性诊断制度 2016.12 教务处 制定课程质量适时性考核诊断制度 2016.12 教务处 制定教师发展考核性诊断制度 2016.12 人事处 制定学生发展自测 诊断制度 2016.12 素质教育中心 编制学校教育质量年度报告 每年 11 月 报告文本 质管办 编制专业、课程质量年度报告 每年 11 月 教务处 编制教师质量年度报告 每年 11 月 人事处 编制学生质量年度报告 每年 11 月
37、学工处 建设平台 开发过程性采集平台，建立网络物理校园 建设校本数据平台，基本形成非物化资源 2017.12 信息平台 信息中心 校园网上 事务大厅 2016.12 信息中心相关职能部门 上课签到系统 2016.12 系统 信息中心 选课系统 2015.8 建设移动与在线学习平台 2017.6 建立课程教学质量在线跟踪系统 2016.12 信息中心 教务处 进行数据挖掘，实现以数据为主要依据决策指挥 制定平台信息采集责任、审核管控、诊改制度 2017.4 制度文本 质管办 用数据信息对培养质量、 工作绩效 分析、 诊断和 改进 每年 每阶段 每过程 过程档案 各部门 、 师生员工 附件： 校本诊断项目参考表 （略）
