1、 卫生质量 /HACCP 体系文件编号:SDX-RECORD版本号 : 1修订号 ：0生效日期：2008.01.20受控状态： 饮料有限公司记录表格编写: 日期: _ _审核:董事长 日期: _ 批准:董事长 日期: _ 分发号： 卫生质量 /HACCP 体系2文件号：SDX-RECORD 记录表格 版次：1章节号：0.0 目 录 第 1 页，共 1 页编号 标 题 页码 编号 标 题 页码0.0 目录 QR-SOP013-02 管理评审报告 27QR-SOP001-01 受控文件清单 3 QR-SSOP-01 每日生产卫生检查记录表 28QR-SOP001-02 文件分发/回收记录 4 QR
2、-SSOP-02 有毒化学品出入库登记表 29QR-SOP001-03 文件更改申请单 5 QR-SSOP-03 有毒化学品清单 30QR-SOP002-01 受控记录清单 6 QR-HACCP-001 塑二线灌注工序设备运行记录日报表 32QR-SOP003-01 公司年度内审计划 7 QR-HACCP-002 PET 瓶封盖监控记录表 33QR-SOP003-02 审核实施计划 8 QR-HACCP-003 铁罐封盖监控记录表 34QR-SOP003-03 审核检查表 9 QR-HACCP-004 杀菌釜杀菌监控记录表 35QR-OP003-04 HACCP 体系审核报告 10 QR-WI
3、-001 铝罐进厂检验记录表 36QR-WI-002 PET 瓶检验报告单 37QR-SOP003-05HACCP 体系审核首（末）次会议签到表11QR-WI-003 PET 瓶进厂检验记录表 38QR-SOP004-01 生产设备清单 12 QR-WI-004 PET 塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录 39QR-SOP004-02 设备修理记录表 13 QR-WI-005 PET 碳酸饮料瓶检验报告单 40QR-SOP005-01 不合格品评审记录表 14 QR-WI-006 白砂糖进厂检验表 41QR-SOP006-01 入库单 15 QR-WI-007 包装原材料微生物检验报告单 42QR-S
4、OP006-02 生产单 15 QR-WI-008 瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告 43QR-SOP006-03 出库单 16 QR-WI-009 液体二氧化碳检验报告单 44QR-SOP006-04 领料单 16 QR-WI-010 易开盖进厂检验报告单 45QR-SOP007-01 培训记录表 17 QR-WI-011 原材料理化检验报告单 46QR-SOP007-02 培 训 申 请 表 18 QR-WI-012 日常生产用水检验报告 47QR-SOP007-03 年 度 培 训 计 划 19 QR-WI-013 生产用水检验报告表 48QR-SOP008-01 产品回收计划书 20 QR-
5、WI-014 水处理记录表 49QR-SOP008-02 产品回收报告 21 QR-WI-015 RO 膜后水质电导率记录报告 50QR-SOP010-01 监视和测量设备清单 22 QR-WI-016 落菌检验报告表 51QR-WI-017 涂抹检验报告表 52QR-SOP010-02监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 / 检 定 计 划23QR-WI-018 消毒液浓度检查记录 53QR-SOP011-01 HACCP 体系确认检查表 24 QR-WI-019 冷库温度记录表 54QR-SOP012-01 纠正/预防措施要求表 25 QR-WI-020 半成品理化检验记录 55QR
6、-SOP013-01 管理评审计划 26 QR-WI-021 厂区环境卫生检查记录 56卫生质量 /HACCP 体系3受控文件清单编号：QR-SOP001-01所附记录序号 文件名称 文件编号 版本号 修订号 生效日期名称 编号制定人/日期： 审核人/日期： 批准人/ 日期：卫生质量 /HACCP 体系4卫生质量 /HACCP 体系5文件分发/回收记录编号：QR-SOP001-02文件名称： 文件编号： 序号：修订状态 分发记录 回收记录修订单号版本号 修订号生效日期分发号 分发部门签收人/日期 分发人/日期 份数 使用区域 签回人/日期 回收人/ 日期 份数回收文件的处理备注卫生质量 /HA
7、CCP 体系6文件更改申请单编号：QR-SOP001-031. 申请人填写： 修订单号： 申请人 部门 更改文件名称 文件编号 更改类型 新建 修改现有文件 作废 申请更改原因签名 /日期 2. 文件更改申请批准人填写： 批准 不批准意见 : 签名/日期 需会审部门/人员3. 会审部门/人员 填写：会审意见: (必要时可另附页，可以直接在原文上修改，会审人员需签名)4. 文件审核和批准人填写： 同意 不同意 意见 : 文件审核人签名/日期 同意 不同意 意见 : 文件批准人签名/日期卫生质量 /HACCP 体系7受控记录清单编号： QR-SOP002-01序号 记录名称 记录编号 生效日期 使
8、用部门 保存期(年) 备注制定人/日期： 审核人/日期 批准人/日期：公司年度内审计划卫生质量 /HACCP 体系8编号：QR-SOP003-01审核目的：审核范围：审核日期：审核依据：审核方法：编制人/日期： 审核人/ 日期： 批准人/日期： 审核实施计划卫生质量 /HACCP 体系9编号：QR-SOP003-02审核组长： 审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品： 4.审核时间： 年 月 日 至 年 月 日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。7.审核安排：日期 时 间 审核组别 部门 审核
9、涉及质量安全管理体系标准要求首次会议审核小组会议审核小组会议末次会议审核组长/日期： 经理/日期： 总裁/日期：卫生质量 /HACCP 体系10审核检查表编号：QR-SOP003-03共 页之第 页受 审 核 过 程 /部 门 ： 内 审 员 ： 日 期 ： 陪 同 人 员 ： 序 号 检 查 内 容 检 查 方 法 现 场 审 核 记 录 结 果卫生质量 /HACCP 体系11HACCP 体系审核报告编号：QR-OP003-04 审核目的：审核范围： 审核依据： 审核日期：审核组组长：审核组成员： 审核方法：审核过程综述：不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行
10、情况、存在的主要问题等):审核结论： (包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等) ：质量安全管理体系改进的要求或建议：报告分发部门/人员：审核组长/日期： 经理/日期： 总裁/日期：卫生质量 /HACCP 体系12HACCP 体系审核首（末）次会议签到表编号： QR-SOP003-05日期 ： 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务卫生质量 /HACCP 体系13生产设备清单编号：QR-SOP004-01设备编号 设备名称 生产厂家 设备型号 数量/台 出厂日期 启用日期 使用部门 放置地点 备 注制定人/日期： 审核人/ 日期： 批准人/日期：卫生质量 /HA
11、CCP 体系14设备修理记录表编号：QR-SOP004-02设备名称 型号 规格工 作 内 容 及 要 求通知人： 年 月 日完 成 情 况 记 录维修人： 年 月 日验 收 人 意 见验收人： 年 月 日卫生质量 /HACCP 体系15不合格品评审记录表 编号：QR-SOP005-01产 品 名 称 规 格生 产 (进 厂 )日 期 数 (重 )量批 次 (产 地 ) 检 验 日 期标 准 规 定 检 查 中 发 现 的 不 合 格 情 况评审结论 处 理 意 见 返 工 后 重 新 检 查 情 况拒 收 (原 料 ) 重 大 不 合 格 报 废 (半 成 品 /产 品 ) 合 格 数 量
12、:返 工 (半 成 品 /产 品 ) 较 严 重 不 合 格 报 废 数 量 :一 般 不 合 格 其 它 处 理 方 式 :其 它 数 量 :备注:用“”在相应的栏目中表示评审结论和处理意见 评审人: 批准人: 处理人:日期 日期 日期卫生质量 /HACCP 体系16入 库 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-01成 品 名 称 规格 单位 数量 备注合 计 第一联 存根验收： 缴仓：生 产 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-02产 品 名 称 规格 数量 包装材料 其他注意事项制定/日期: 审核/日期:出 库 单卫生质量 /HACCP 体系17单位： 年 月 日
13、编号：QR-SOP006-03金额品 名 单位 数量 单价十 万 千 十 元 角 分 备注合计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 验收：复核：制单：领 料 单领料部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-04物料订单号(生产批号) ： 品 名 规 格 单位 请领数量 实发数量 备注合 计 发料人： 领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01卫生质量 /HACCP 体系18培训日期 培 训 内 容 授课人培训对象参加人数考核情况 审核培 训 申 请 表编号：QR-SOP007-02卫生质量 /HACCP 体系19姓 名 职 位 部 门 培训类别 内部 ( ) 外部 ( ) 培训地点：培训
14、费用 培训日期 培训时间 培训内容(如有有关培训通知请附上)培训费：合计： 培训单位或导师：申请人： 申请日期： 总 经 理： 日 期： 注：该申请表经批准后由人事部留存年 度 培 训 计 划卫生质量 /HACCP 体系20编号：QR-SOP007-03年 份 :培训时间 培训对像培训方式培训人数 培训内容 主讲员备注卫生质量 /HACCP 体系21产品回收计划书 QR-SOP008-01产品名称规格： 产品批号： 产品代码： 产品数量：产品回收原因： 产品涉及危害： 产品回收类别：发货日期 发货数量 产品回收级别国内外流通情况拟回收产品地区拟回收产品数量回收通告的形式完成回收的时间估算完成回
15、收的费用估算回收产品的处理方式制定人/日期： 审核人/ 日期： 批准人/日期： 卫生质量 /HACCP 体系22产品回收报 告 QR-SOP008-02 项 目 结 果回收通告副本导致产品回收的原因回收的措施通知收货人的回收数量、日期及方法没有回复的收货人数量收货人答复回收的数量及实际还未回收的、仍持有的产品数量已回收数量尚未回收数量回收结果回收比例回收产品的处理方法回收效果的评估预防改进问题的措施编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：卫生质量 /HACCP 体系23监视和测量设备清单编号： QR-SOP010-01制定人/日期： 审核人/ 日期： 批准人/日期：序号 设备名称 生产厂
16、家设备型号数量 测量范围 精 度首校日期校准周期（年） 校准机构 备 注卫生质量 /HACCP 体系24监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 / 检 定 计 划编号：QR-SOP010-02检 定 计 划序号 器具名称 型号规格 检定周期/年 使用部门 数量 计划检定日 期 计划检定数量 完成检定日期 完成检定数量1 2 3 4 5 制表人/日期: 审核人/日期: 卫生质量 /HACCP 体系25HACCP 体系确认检查表 编号：QR-SOP011-01确认部门： 确认人： 确认日期： 共 页序号 确认内容 检查方法 确认过程记录 确认结果编写人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：卫
17、生质量 /HACCP 体系26纠正/ 预防措施要求表编号：QR-SOP012-01不合格(或潜在不合格)的情况:填表部门: 填表人: 日期:原因分析:填表部门: 填表人: 日期:纠正/ 预防措施的制定纠正或预防措施具体内容 责任部门 完成日期纠正/ 预防措施的完成情况责任部门/日期：纠正和预防措施完成后的验证结果:验证人: 年 月 日卫生质量 /HACCP 体系27管理评审计划QR-SOP013-01会议地点： 会议日期：主持人：参加人：议程安排评审项目 责任人 相关资料1、企业食品安全方针和食品安全目标的适应性、有效性和持续改善2、食品安全目标的达成状况和改进HACCP 体系手册3、审核的结
18、果1、HACCP 体系审核报告2、HACCP 体系外部审核3、HACCP 体系验证报告4、客户投诉和信誉反馈5、部门述职 述职报告6、与食品安全有关的法律、法规和标准的执行和更新状况7、CCP 点的确认与验证8、HACCP 计划和修订状况9、工艺流程图的更新和验证HACCP 计划10、新技术、新工艺、新材料、等可能使体系发生变化的因素和体系所产生的变化11、公司组织架构发生重大改变及可能导致 HACCP 体系所发生的变化12、以前管理评审的追踪措施 管理评审报告13、各部门综合报告纠偏记录情况 纠正/预防措施要求表14、HACCP 体系审核结果的报告 HACCP 体系审核报告15、讨论是否有影
19、响 HACCP 体系的变更及相应措施16、下一次管理评审会议之日期编制/日期： 批准/ 日期：卫生质量 /HACCP 体系28管理评审报告编号：QR-SOP013-02评审日期 主持人审核概况：评审结论：改进决定和措施：产品的改进决定和措施：资源要求：审批意见：卫生质量 /HACCP 体系29每日生产卫生检查记录表编号：QR-SSOP-01 检查日期： 标记/项 目班前 4 小时后 8 小时后 班后检查详细记录纠正措施1、生产用水的安全a.生产用水消毒b.加工用水与污水不交叉c.软水管正确存放使用 2、食品接触面的卫生a.设备和工器具清洁或消毒b.消毒液浓度适当c.车间、地面、墙壁、天棚、门窗
20、整洁d.接触食品的手套、工作服清洁且消毒3、防止交叉污染a.员工操作不会引起食品污染（手部消毒、指甲、化妆、首饰、头发不外露等）b.靴鞋消毒液浓度适当c.车间地面、墙面卫生状况良好d.生产中合理消除废物，并有专用容器存放e.排水畅通，下水道通畅无异味f.包装材料合理贮存g.维修工具、清洁工具定点存放4、手的清洗消毒和卫生间设施的维护与卫生保持a.洗手设施完好b.消毒液浓度适当c.地面、墙壁、门窗整洁d.空气消毒、照明及冲水设施良好e.衣架完好5、防止食品被污染物污染a.原料与成品隔离b.辅料正确存放6、有毒化学物质的标记、贮存和使用a.正确使用和标记b.正确存放有毒化合物7、人员的健康与卫生控制a.健康状况良好b.无感染的伤口c.进出车间着装合理8、虫害的防治a.生产区域b.厂区环境c.灭蝇灯/鼠笼良好检查人/日期： 审核人/ 日期：卫生质量 /HACCP 体系30有毒化学品出入库登记表编号：QR-SSOP-02日期 品名 来源 数量/规格 验收人 审核
