1、编号 体系三级文件版本 A标题：限度样品管理规定 页码 第 1 页 / 共 5 页文件评审文件名称 限度样品管理规定 文件编号 版本号评审日期 评审组织部门评审人员及评审意见职务 姓名 评审意见 签名编号 体系三级文件版本 A标题：限度样品管理规定 页码 第 2 页 / 共 5 页文件履历版本 修订内容 修订日期 修订人A 首次发行分发范围部 门 份数 部 门 份数部门 职位 签名 日期起草人 1起草人 2起草人 3审核批准编号 体系三级文件版本 A标题：限度样品管理规定 页码 第 3 页 / 共 5 页1、目的规范公司各环节限度样品的使用和管理，确保限度样品的有效性并能够正确使用。2、适用范
2、围适用于产品实现过程中所有物料、半成品、成品。3、职责3.1 研发部：负责新物料样品的提供并签发各级限度样品；3.2 品质部：负责公司内部制程限度样品的制作及签发；3.3 各使用部门：负责对限度样品的保管和维护；4.术语定义4.1 限度样品：制 程 上 因 产 品 外 观 品 质 ， 无 法 以 书 面 订 定 规 格 或 容 许 与 既 定 之 标 准 有 某 些 程 度 公 差之 样 品 实 物 称 之 为 限 度 样 品 。4.2 标 准 样 品 ： 为 了 减 少 用 于 检 查 的 检 测 设 备 或 公 司 无 检 测 条 件 时 出 现 错 误 导 致 产 生 误 差 ， 选 定
3、 符 合所 需 项 目 标 准 的 样 品 ， 作 为 参 考 或 指 导 性 标 准 。5、工作程序5.1 限度样品的制作及签订5.1.1 新物料认可时，由研发部项目负责人负责限度样品的制作同时签订发行。新物料限度样品需至少签订三套，分别由研发部、品质部 IQC、供应商进行保管及使用。5.1.2 设计变更时所使用新物料同 5.1.1 执行。5.1.3 当客户对品质标准提出异议，需重新签订限度样品时同 5.1.1 执行。5.1.4 客户提供的标准样品、限度样品同样有效。5.1.5 对于制程中各工序之半成品、成品在品质检验上有争议，而无法以既定的标准完成检验时，由品质部发出限度样品，必要时会同研
4、发、工程实施确认，以达到预期品质要求。5.1.6 限 度 样 品 包 括 但 不 限 于 物 料 色 差 、 外 观 瑕 疵 等 。 针 对 色 差 样 品 必 须 签 订 上 限 、 中 限 、 下 限 三 级 。5.1.7 成 品 标 准 样 品 原 则 上 在 新 产 品 认 可 时 ， 由 客 户 认 可 后 签 回 ， 研 发 部 、 品 质 部 各 保 留 一 份 。 如 因客 观 原 因 （ 例 如 国 外 客 户 ） 客 户 未 签 回 成 品 标 准 样 品 时 ， 由 研 发 部 根 据 客 户 认 可 资 料 自 行 签 订 成品 标 准 样 品 ， 并 由 研 发 部
5、、 品 质 部 各 保 留 一 份 。5.2 限度样品的管理、保存编号 体系三级文件版本 A标题：限度样品管理规定 页码 第 4 页 / 共 5 页5.2.1 限度样品签订后由各使用部门自行建立限度样品台账统筹管理并妥善保管。5.2.2 成品样品必须每三个用清洁一次，以便保证成品样品的有效性。5.2.3 对于鉴定产品色泽或材质的限度样品应妥善保存，避免损毁或褪色造成限度样品失效。此类限度样品必需每六个月进行重新签订。5.2.4 对于样品有效期到期的，经限度样品签订人或同等职务人员确认仍可使用时，重新制定有效期限使用。5.3 限度样品的使用5.3.1 样品的使用人员在使用样品前应确认样品的外观无
6、变形、破损且无其它明显异常后方可使用。5.3.2 样品的管理人员在使用样品前应确认样品的有效期，只能使用在有效期内的样品。5.3.3 其它部门需要使用样品时，可向样品管理部门借用，办理相关借用手续，注明借用人、借用时间等信息，便于后结追踪管理。5.3.4 样品借出后，相应保管、维护工作由借用人代为执行。5.4 限度样品的作废5.4.1 限度样品超出有效期且经责任人确认不可使用时，即由各样品使用单位自行报废。5.4.2 产品在生产中发生设计变更，重新签订新的限度样品后，原有的旧限度样品若无特殊说明，在新样品生效的同时由样品保管单位对旧样品进行报废处理。5.4.3 限度样品在使用有效期内，但因非预期原因发生变化时，经样品签订人员或同等职务人员确认已经失效或变异，应立即停止使用并重新签订新的限度样品。5.4.4 对于做报废处理的样品，因进行破坏性处理防止非预期性使用。6、附件6.1 样品标示卡6.2 限度样品台账 编号 体系三级文件版本 A标题：限度样品管理规定 页码 第 5 页 / 共 5 页
