1、中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 0 -内业资料实施细则第一章 总则第一条 内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据项目经理部的有关规定，以及业主、监理单位的要求，特制定本制度。第二条 本制度适用于中铁十一局二公司共玉公路 A7 合同段技术档案管理工作。第二章 组织机构与职责第一条 成立内业资料管理领导小组，由项目总工程师任小组组长，工程管理部部长、各架子队技术室技术主管及相关人员为小组成员，设置专人进行资料搜集、归档。组长：田敏哲 副组长：蔡鹏
2、飞成员：李家华 徐伟 第一条 内业资料的管理实行总工程师负责制，总工程师是内业资料管理的第一责任人。第三条 工程管理部是内业资料管理主要部门；各架子队技术室是工程施工内业资料形成、搜集主要责任部门。第四条 各架子队负责管段内施工过程中的内业资料的形成、收集、整理（上报） 、归档、保管等工作，并接受上级管理部门对内业资料的检查、指导工作。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 1 -第三章 内业资料整理范围及分工第一条 内业资料整理情况见下表内业资料范围及任务表资料管理部门 内业资料管理内容 责任部门 备注实施性施工组织设计 工程管理部施工图交接及审核 工程管理部及
3、各架子队开工报告 工程管理部工程变更 工程管理部及各架子队施工技术交底 工程管理部及各架子队作业指导书 工程管理部工程施工日志 各架子队工程施工技术总结 工程管理部基础技术资料 各架子队工程施工技术培训 工程管理部施工技术指南、验标 工程管理部及各架子队工程影像资料 各架子队工程管理部工程计价 工程管理部及各架子队第二条 各架子队需应根据技术人员与资料人员的分配情况进行任务划分，各项任务分配到人，由架子队技术室主管统一进行监督管理，同时接受上级部门及有关单位检查。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 2 -第四章 施工图管理第一条 施工图审核是项目部按照施工图纸
4、、技术标准、工程投资、建设工期组织施工的必须程序。第二条 施工图审核是对建设单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出改善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件，消灭差、错、碰、漏等质量问题。第三条 施工图审核工作实行项目部统一领导、归口管理和分工负责的管理体制。项目部总工程师具体负责组织实施。工程管理部对管辖范围工程按专业及管段分工逐项审核，其审核意见逐级汇总。其主要职责是：1、领导项目部施工图审核工作，按照国家有关施工图审核的法律法规组织施工图审核；2、审定项目部工程管理部制定的施
5、工图会审工作计划；3、解决施工图审核过程中存在的重大问题；第四条 施工图审核工作由工程管理部归口管理。项目部工程管理部主要职责是：1、起草施工图审核工作计划；2、负责落实施工图审核工作计划按期进行；3、批准施工图审核结果并汇总上报局指；4、负责与局指工程管理部联系沟通；5、完成项目部领导小组交办的施工图审核其他工作。第五条 施工图审核的依据1、 国家有关法律、法规；2、 国家和铁道部有关规章和规范性文件；3、 工程建设强制性标准；4、 建设单位及施工单位关于施工图审核的相关规定。第六条 施工图审核的内容中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 3 -1、设计总说明书
6、、专业分说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则及上级主管部门的审批意见。2、相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设计文件对照阅读。3、平面图：各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。结合纵、横断面图及各专业设计图有无改善设计的条件。4、纵断面图：是否符合设计规范和技术条件；设计标高与建筑物、与水位之间的关系。5、横断面图设计路肩（路面）标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥涵等建筑物之间的关系。6、征地拆迁图设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。7、排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。8
7、、土石方调配图：土石成分、取弃土场位置、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距运输条件和实际对照；对环境的影响。9、设计要求的施工方法、工艺，采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠；是否需要试验研究；施工方法是否恰当；与企业员工素质是否相适应。10、桥梁、挡护结构、涵洞、隧道等设计图：审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性；结构尺寸及所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效，是否可以优化。11、和既有道路交叉等过渡性工程设计图：主要审核过渡性方案的可行性和合理性；是否有优化的可能；施工方案的安全保
8、障措施等。12、给排水及四电工程设计图：审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在平面交叉；是否与既有设备兼容。13、工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量与设计中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 4 -提供的数量进行对比，作为计量设计变更、索赔的依据。第七条 施工图审核的要求和归档1、设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。2、设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。3、设计审核应做好审核记录。4、工程管理部应建立施工图审核台帐。5、列入项目部重、难点工程项目的，
9、施工图审核记录应备案。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 5 -第五章实施性施工组织设计管理第一条 实施性施工组织设计是关于工程项目施工总体部署的基本文件，是组织工程项目开展正常施工的基本依据，是实现均衡生产，确保安全、优质、高速、低耗地搞好工程项目管理，提高施工企业经济效益的经济、技术水平的综合性文件。第二条 实施性施工组织设计必须在工程项目开工前进行编制；一经批准，将作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术文件。必须严格执行，如需变更，要严格执行变更程序。第三条 各类实施性施工组织设计均应在工程开工前编制完成，据以组织、指导工程施工。第四条 实施性施工组织设
10、计一经批准公布实施，各级施工负责人必须认真贯彻实施。未经批准部门同意，不得随意改变施工方案和主要工程施工方法、施工进度计划。第五条 已批准公布的实施性施工组织设计需要修订时，由原编制单位负责修订，并经原批准单位批准后实施。第六条 项目部、工程管理部门、各架子队应对实施性施工组织设计执行情况进行检查，如有变化应及时向主管部门报告，采取措施，及时修订。第七条 编制内容1、编制依据；2、编制范围；3、工程概况及主要工程数量；4、施工总体方案5、管段内一般工程的施工方法（分专业） 、关键技术、工艺要点、工艺要求；6、管段内重点工程的施工方法（按单位工程） 、关键技术、工艺要点、工艺要求；7、施工中采用
11、的新工艺和新技术及其工法整理安排；中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 6 -8、总工期及进度计划安排、资金使用计划；9、主要材料、工程设备的使用计划和供应方案及措施；10、创优规划和质量保证措施；11、安全保证措施；12、工期保证措施；13、环保、水保、文物保护措施；第八条 以局指总体工程进度为指导，编制实施性施工组织设计。同时满足建设工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。第九条 贯彻技术与经济统一、科技优先的原则，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高施工技术水平和施工机械化、工厂化、装配化水平。第十条 根据施工
12、任务特点，充分发挥企业优势和各施工方的技术及施工专业优势，合理部署施工力量。第十一条 贯彻因地制宜、就地取材原则。根据项目所处地区自然和气候特点，合理安排受季节影响较大的工程施工，做到均衡施工。充分利用当地资源，减少施工运输及投入。第十二条 贯彻“正、临结合”原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工和利用。应充分利用永久征地，减少临时租地。要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接；第十三条 符合国家和地方关于环境保护、职业健康安全、水土资源及文物保护、节能的要求。第十四条 编制内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分不写空话、套话。第十五条 根据局指项目部实施性施工组织
13、设计编制本管段的实施性施工组织设计，经报局指审批后报监理单位审批，审批完成后各架子队负责实施。第十六条 控制工程、重点工程由项目部编制实施性施工组织设计，报中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 7 -YYYY局指实施性施组实 施各工区编制管段实施性施组设计图纸及相关依据 建设单位指导性施组 项目部现场调查资料监理单位审批项目部审核工区内复核NNNYYYYYNN一般工程实施性施组重点工程实施性施组局指审核项目部复核监理单位审核监理单位审批项目部审核建设单位审批实 施NNN项目部备案项目部备案局指、监理单位审批后报建设单位审批。第十七条 其它工程由项目部编制实施性施
14、工组织设计，监理单位审批后实施，并报局指工程管理部备案。第十八条 实施性施工组织设计应以正式文件的形式报批。施工组织设计编制审核流程图中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 8 -第六章 施工图交接管理第一条 施工图交接及现场核对完善工作实行归口管理和分工负责的管理体制。项目部总工程师具体负责组织实施。工程管理部对管辖范围工程施工图交接及现场核对完善工作进行实施，将核对意见汇总逐级上报解决。第二条 施工图交接及现场核对完善工作由工程管理部归口管理。项目部工程管理部主要职责是：1、按照现场施工时间向局指提供图纸需要计划；2、负责领取施工图纸并进行妥善保管；3、进行施
15、工图现场核对工作；配合局指汇总上报；4、将设计院及业主的施工图核对批复进行落实；第三条 施工图是工程实施的基本依据，项目部应加强对施工图交付及交付后管理工作的领导。项目部在工程管理部设专人负责施工图管理。第四条 施工图的逐级收发必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有施工图均应先经项目部工程管理部签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况并加盖图纸专用章后下发各架子队。未加盖图纸专用章的施工图不准使用，否则后果自负。各架子队如果收到的施工图存在内容不全、图面不清楚或份数不够的情况，应及时向项目部工程管理部反映，由工程管理部联系解决、补发。第五条 项目部施工图管理人员必须是专业技术人员
16、，并相对固定。第六条 施工图必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件应按有关规定作销毁处理。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 9 -第七章 开工报告管理第一条 本工程新建的施工工程及单位工程，都应在正式开工之前，办理开工报告审批手续。第二条 工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建设、分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工，在这之前的施工准备工作，如平整场地，拆迁建筑物，临时通讯及临时便道施工等均不算正式开工。第三条 重点工程由项目经理部划分，划分原则如下：1.特殊地段路基加固处理工程。2.特大桥、跨省道以上公路的桥涵。3.三电迁改工程。
17、4隧道工程5.控制工期工程。第四条 填报程序1重点工程开工报告由工程管理部负责编制，于工程开工前 15 天上报局指。2.其他单位工程开工报告由负责工程管理部编制，于工程开工前 6 天报局指审核，并上报监理单位。3分部工程、分项工程以及重要的临时设施、工程开工报告由工程管理部负责编制，并上报监理单位。监理单位审批后 2 日内报局指工程管理部备案。第五条 合同管段和重点工程开工条件：1.项目管理机构已设立，人员已到位；2.实施性施工组织设计已经完成，并按规定的审批程序进行了审批；3. “四通一平” （即供电、供水、运输、通讯和场地平整）工作已完成，满足开工要求；4.主要施工图纸已完成施工图的复核工
18、作；5.施工复测已完成，并上报监理审核通过；中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 10 -6.征地、拆迁工作能满足施工进度要求；7.工地试验室已经建立，并经技术质量监督部门认证合格；8.主要物资（材料）订货能满足连续施工要求；9.监理工程师已到位；10.涉及跨线工程，应与相关管理部门的施工安全协议已经签订完成。11.已制定可靠的环保、水保措施，并完成准备工作。第六条 单位工程开工条件：1.设计文件、施工图（含变更设计图）核对工作已经完成，能满足施工需要；2.单位工程施工组织设计已编制完成并经审批；3.地质复核工作已经完成；4.机械、设备、材料、人员进场情况能满足
19、开工需要，主要施工材料和特殊工种操作人员相关证件齐全；5.工点放样已完成，并经监理工程师确认。6.相关试验工作完成，包括材料检验、水质化验、混凝土配合比选定等，试验准备资料齐全。7.已制定可靠的环保、水保措施，并完成准备工作。第七条 分部工程、分项工程以及重要的临时设施、工程开工条件参照本章第八条单位工程开工条件进行。第八条 开工报告分为正文和附件两部分，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。开工报告的份数按竣工资料和档案管理的有关规定确定。第九条 工程开工申请报告要求做到内容完整、条理清楚、无错别字、签字盖章齐全。统一采用 A4 纸，除签字栏可打印，字体不限，若手写，
20、应用碳素笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。第十条 项目部在收到局指转发的关于标段、重点工程和单位工程开工报告批复文件后立即归档并转达至各架子队。第十一条 在各项开工报告未得到审批前不得擅自进行开工。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 11 -第十二条 开工报告的报送应严格执行来往文件制度，编号、时间、部门、内容、份数、人员签字等内容必须完整、真实。正上报的要留档备份，以应急需，批复回来的应按正式文件妥善保存。第十三条 开工报告的清单应上墙并做好标示工作，包括正上报的、已批复统一的、急需上报的等相关内容。第十四条 负责人员应考虑施工进度和按照开工报告
21、时限，及时通知各相关部门和人员准备资料，及时上报。开工报告未批复同意前，通知作业班组和相关部门不得擅自开工，以免造成损失或者引起矛盾。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 12 -第八章 工程变更设计管理第一条 变更设计必须严格执行国家工程建设强制性标准，在确保工程安全、质量和使用功能前提下，尽量节约投资。第二条 变更设计应坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。未经批准自行变更和施工的要承担全部责任，并不予验收和计量。对施工过程中发现现场情况与设计不符时，施工单位各级管理部门应及时主动提出变更设计建议，否则应承担全部责任。第三条 变更设计必须深入调查、充
22、分论证，坚持集体决策，一次变更到位，避免“反复变更”(即同一工点发生 2 次或 2 次以上同一变更内容或同一工程问题引起的变更)。第四条 合福铁路安徽段站前七标二分部变更设计管理实行项目部统一领导，归口管理和分工负责的管理体制。第五条 项目部变更设计管理职责项目部变更设计归口管理工作为工程管理部，其职责是1、执行铁道部、建设单位制定的有关变更设计管理规定；2、负责组织类、类变更设计初审、资料汇总和上报工作；3、负责组织类变更设计的申报批复工作；4、负责建立本管段的变更设计台帐；5、完成领导交办的变更设计其它工作。第六条 根据铁建设2005146 号文件和建设单位变更设计管理细则的要求，结合项目
23、部的实际情况，变更设计分为类、类。1、符合下列条件之一者为类变更设计：1）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；2）变更初步设计主要批复意见的；3）变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的；4）变更重点工点的设计原则；5）变更设计一次增减投资 300 万元（含）以上的。2、对施工图的其他变更为类变更设计。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 13 -第七条 变更设计项目划分原则1、同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更，为一项变更设计；2、同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应分别划分为不同的变更设计项目（初步设计批准单
24、位批准者除外） ；3、变更设计必须按上述原则划分，严禁将变更设计项目合并或拆分。第八条 变更设计原因和责任1、 变更设计分为以下 5 种原因：1）完善设计的变更，是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化。2）工程质量事故的变更，是指按铁路建设工程质量事故处理规定(铁建设200348 号)界定的工程质量事故引起的变更设计。3）标准的变更，是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。4）不可预见的变更，是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计。5）其他变更，是指不属于上述原因的变更设计。2、 变更设计应明确各参建单位需承担的责任及责任比重。对有争议的变更设计原因和
25、责任界定，应在会商纪要中记录各方意见，在变更设计通知单中明确。I 类变更设计以建设单位负责组织初审并报铁道部工程设计鉴定中心审批；类由建设单位负责审批。第九条 若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经请示项目经理和总工程师同意，由项目部上报局指会同建设单位组织咨询、设计、监理单位现场制定应急措施，形成会商纪要并实施，同时办理变更设计。第十条 变更设计时限必须严格遵守，若需调整必须经项目部同意，并向其他单位通报。第十一条 变更设计工程量核定中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 14 -设计单位按照会议纪要编制的变更设计文件，列出变更设计数量表，并附每项变更设计的工程数
26、量对照表，在审批签发变更设计通知单时，核定工程数量，批准后的工程数量作为编制变更设计工程概（预）算的依据。第十二条 I 类变更设计工程，按单项独立编制变更设计概算；类变更设计工程，按照建设单位相关文件执行。第十三条 I 类变更设计引起的费用按批准意见执行。第十四条 变更设计引起的工程费用，按施工承包合同约定办理，属于总价包干范围的仅履行变更设计相关手续；属于总价包干范围以外，涉及投标包价调整的按合同约定的单价和计价方式确定的原则调整投标包价。第十五条 工程质量事故引起的变更设计，相关费用按铁道部有关规定由事故责任方承担。第十六条 变更设计建议书应说明变更的原因、影响的工程范围、工程费用估算。第
27、十七条 会商纪要应说明工程变更前后情况、变更原因，明确责任单位及责任比重，制定工程措施和方案，确定费用处理方案。第十八条 变更设计文件包括施工图、工程数量对照表、工程数量计算书、工程概（预）算书以及甲供物资变更清单等。第十九条 变更设计归档文件：1、变更设计建议书。2、变更设计会审纪要。3、变更设计文件(含工程概（预）算书及报批文件)。4、铁道部审核批复文件(I 类变更） 。5、变更设计通知单。第二十条 项目部应及时建立变更设计登记表（台帐） ，同时建立变更设计电子档案。第二十一条 变更设计的相关表格按照建设单位相关文件执行。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则-
28、 15 -第九章 施工技术交底管理第一条 施工技术交底是设计文件、规范、标准向作业面延伸的重要技术资料，为规范、严格控制施工技术交底工作，提高技术管理水平，根据合福铁路安徽段站前七标二分部工程的特点及有关要求，特制定本办法。第二条 技术交底的目的：工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及安全质量标准，做到心中有数。第三条 根据合福铁路安徽段站前七标二分部管理模式，技术交底实行项目部、各架子队技术交底的原则进行，贯穿于工程施工全过程中，包括各单位、分部、分项工程。技术交底必须规范、完整，分层次逐级交底，
29、向作业队的交底应分工序进行；技术交底必须以书面形式，交底内容简明扼要、图文相并、字迹清楚、完整，有交底人、接收人、复核人签字，并形成记录予以保存。第四条 项目部由总工程师负责，组织工程管理部等相关部门，向作业队主要管理人员及有关技术管理人员、班组长等进行设计意图、重点工程的施工方案、关键部位施工控制要点及新工艺、新技术采用的技术标准、安全质量标准。第五条 作业队由技术负责人组织向班组进行交底。交底内容宜简单、易懂、图文相结合，主要是施工方法、工艺、安全质量措施等。第六条 特殊过程和关键部位由项目部总工（或作业队技术负责人）组织编制作业指导书逐级进行交底。第七条 项目部技术交底的主要内容1、设计
30、意图：由设计部门组织的技术交底会上所涉及的全部内容。2、新技术、新工艺的作业程序及工艺控制要点。3、重难点工程的施工方案及所采取的技术措施、安全质量保证措施。4、建设单位的要求及全管段的施工组织设计。5、管段工程所必须达到的质量标准及安全注意事项。6、单位工程施工组织设计或施工方案。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 16 -7、重点单位工程和特殊分部、分项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题，保证施工质量和安全必须采取的技术措施。8、初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。同时还应编制
31、施工作业指导书。9、土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。10、交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。11、设计变更和技术核定中的关键问题。12、冬、雨季、夜间特殊条件下施工采取的技术措施。13、技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。14、其它应交底的内容。第八条 架子队技术交底的主要内容1、施工图纸交底。2、施工组织设计或施工方案。3、重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，预埋件、预留孔洞的位置及规格。4、各工序、各工种之间，施工班组之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5、流水和立体交叉作业施工阶段划分。6、重要部位冬、雨季、夜间施工特殊条件下施工的
32、操作方法及注意事项。7、保证安全质量措施。8、单位工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。9、现浇砼、承重构件支模方法、拆模时间等。10、预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。11、预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。12、单位工程平面布置图。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 17 -13、砼、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。14、其它应交底的内容。第九条 项目部不定期对技术交底的情况进行检查。第十条 技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资
33、料员进行归档。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录。第十一条 交底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 18 -第十章 作业指导书管理第一条 作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。第二条 作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意
34、义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。第三条 作业指导书由项目部工程管理部组织编写，作业指导书由项目部总工审核批准，项目部定期或不定期抽查作业指导书实施情况。第四条 作业指导书的基本内容： 1、与该作业相关
35、的职责和权限； 2、作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则； 5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 19 -6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。第五条 作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人
36、签字以及正文等。 第六条 作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求； 1、确定性 作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 2、实用性 作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。 3、必要性 没有必要每个岗位每个活动都必须有作业指导书，应该充分考虑活动的复
37、杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合组织运作需要的作业指导书。 4、协调性 编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书的内容并非一定要限制在所依据的质量管理标准要求的范围之内，还可以包括对其他业务活动的控制要求。 中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 20 -第七条 作业指导文件的编写注意事项 1、协调好作业指导书和程序文件之间的关系 作业指导书的编写要以程序文件为依据，程序文件一般都用于管理层，主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等
38、，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。2、切合实际并全面控制 组织的作业指导书是为了指导实际工作而编写的，因此要求其内容应符合实际运行情况，作业指导书应注重全面性，每一项活动其实都可以对特定事物质量的控制、指导和评价作用，每一项活动其实都可被视为一个过程，过程必定有输入和输出，所以要想使过程受控，就必须全面分析过程的输入和输出，对各方面因素进行综合考虑，然后明确对各个环节的要求，这样编写出的作业指导书才具有可操作性。在实际运用当中，也会反映出一些存在的问题和缺陷，应根据实施情况和活动的结果加以研究分析
39、，对不适宜的内容进行修改和完善，从而实现增值和持续改进。3、形式多样而写法各异 有的作业指导书可能只针对某一特定的岗位、产品或加工工序，而有的则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制的对象不同就导致作业指导书的编写形式和方法不同，因此，在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。 第八条 作业指导书的管理及实施1、 作业指导书应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经总工程师或技术负责人审批后施行。2、施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械及采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术
40、措施，形成新的技术工艺标准补充条文，报局指审批后施行。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 21 -3、桩基工程、大型土石方、深基坑支护、大体积砼、大跨度、预应力工程、大型钢结构制安、冬期施工、脚手架工程、有特殊工艺要求的工程（保温、特种混凝土、防腐蚀） 、无砟轨枕板铺设等特殊部位、结构、工序的施工，必须制订有针对性的技术措施，评审后方可施工。4、分部、分项工程的施工作业前， 现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工
41、质量符合标准。5、操作人员必须领会设计图纸要求和技术交底要求，施工过程中应自觉坚持自检、互检、交接检制度，发现问题，及时整改。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 22 -第十一章 工程施工日志管理第一条 施工日志是反映每个单位工程日常施工情况，详细记录并实现可追溯性的一种书面记录形式。从以往的经验来看，施工日志记录严重滞后，甚至缺失几个月，日期不连续、填写不规范等问题较为普遍，且存在由于工程施工周期较长，出现问题整改难、工作量较大等问题，属质量信誉评价检查扣分的薄弱环节，应引起每位工程技术人员的高度重视。第二条 施工日志系竣工文件的组成部分，应填写规范整洁，认
42、真保存，确保检查及交验顺利进行。第三条 施工日志必须建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须由作业队指定专人负责用碳素墨水(或签字笔)填写,不得事后补填。项目部应定期对工程日志进行检查，加强现场工程日志管理工作。第四条 工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人按规定内容逐日填写，字迹工整，表述简洁、清楚，与该工程无关的内容不得填写。第五条 共玉 A7 项目部实行两级三层管理模式，机构设置如下：第六条 项目部工程管理部工作职责1、高度重视工程日志填写工作，指定专人负责现场工程日志规范填写的指导、检查工作；2、每月定期检查各架子队工程日志填写情况，并予以评比，给予奖惩；3、按照局指竣工文件
43、编制要求及时督促架子队收集整理工程日志，并建档。每本施工日志写完，及时交由项目工程管理部归档；项目部工程部检查各架子队技术主管检查现场值班技术人员填写中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 23 -4、督促落实工程日志填写满足业主质量信誉评价评分表要求。第七条 各架子队技术室工作职责1、高度重视工程日志填写工作，专人负责现场工程日志的规范填写；2、按照局指竣工文件编制要求及时收集整理工程日志，并建档；3、接受各级领导的检查并持续改进。第八条 填写要求1、从开工日起至主体工程竣工日止，每天都应填写，保持连续性，不得几天合记录一次，即使中间因故未施工，应注明原因，如“
44、今天下雨停工”或“因春节放假停止施工”等字样，另外为了充实内容，可增加“编写施工方案”、“审核图纸”或“整理内业资料”等与该单位工程施工有关的情况描述。2、根据质信评价检查评分表要求，日志中应对现场质量情况进行描述，填写时根据不同施工项目及工序类别，可以从钢筋加工、砼浇筑、预应力张拉压浆、浆砌片石砌筑、圬工养生、土石方开挖是人工或机械、路基填筑机械组合、采取工艺流程等方面分别进行描述，如填写“钢筋间距如何、绑扎或焊接长度如何、焊碴是否清除、现场材料质量是否合格、砼坍落度偏差、砼振捣形式、施工缝处理、浆砌工艺是否符合要求、路基填料、填层厚度、宽度、平整度等是否符合规范要求”等等。3、根据技术人员
45、对现场工人技术交底情况进行描述：交底人员、内容、过程或执行情况等等。4、技术人员就现场施工安全方面进行记录：如基坑开挖时采取了何种坑壁加固措施、现场安全用电情况如何、高空作业人员安全防护用品配备情况、爆破用品管理、现场安全标识、标牌设置等等。5、现场施工人员：根据当天上场人员数量、工种及施工内容进行记录。6、现场机械设备：就现场重要机械设备数量、型号、性能和当天使用情况及完成工程数量等情况进行记录。7、材料进场：记录当天工地进场数量及检测人员、报告编号、检测结中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 24 -果。（如有不合格材料必须有“清除出场”的字样，以形成闭合）
46、。8、现场施工工程数量情况：可以对当日土石方开挖数量、浆砌或砼施工圬工方、钢筋加工吨数以及其它辅助施工数量如以工日、台班为单位完成的工作量等等进行统计。9、内部检查存在问题处理及处理闭合情况：在平时质量描述中提及施工中存在的问题时，在当日施工日志中或往后的日志记录中必须要有对存在问题整改处理至合格的情况描述，对解决问题的参加人员、原因分析、处理措施、实施结果等分别进行记录，以确保发现问题到整改处理合格的可追溯性。此项属质量信誉评价检查重点。（有很多技术人员往往仅记录了发现的问题，现场整改合格后忘记了在日志中进行记录）。10、建设单位检查、监理工程师通知单记录：此项属质量信誉评价检查对应重点（前
47、次质量信誉评价中，检查人员就对应监理工程师通知单进行追溯检查施工单位施工日志，是否如实就存在问题及整改情况进行描述记录），因此，与第 9 条相比较而言，必须如实填写，应根据实际情况进行记录，检查人员、提出存在问题及处理意见。并将整改落实情况根据实际完成时间（当日或往后）记录在相对应时间的日志中。另外对建设单位组织巡检检查在被检查工点中也应就检查情况进行相应描述，如存在问题须就具体整改情况进行相应闭合记录。11、测量放样情况：对过程进行记录，如使用仪器、实测数据与理论偏差，还可增加图表补充。但应避免每天全部是测量数据而无其它内容，使施工日志变成一本单一的测量记录本。12、变更设计处理：就参加会商
48、人员、变更原因、处理方案、实施情况进行简述即可。l3、在工程施工过程中严禁补写施工日志，各架子队应引起重视。l4、施工日志中提到的人员名称要写全名，不得用称呼或简写，如“张工、王监理、李经理、赵总”等，以确保施工日志长期保存实现可追溯性的要求。l5、施工日志必须采用正规工程术语，避免怎么说就怎么写，甚至将口中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 25 -语记录在内，如混凝土写成混泥土等。第九条 有的单位工程由于施工周期长，中间因工作需要可能要更换技术负责人，各单位主管领导应亲自作好其施工日志交接把关工作，确保记录完整。第十条 每位工程技术人员对填写施工日志必须养成持之以恒的习贯，树立求真务实的工作作风。第十一条 施工日志必须及时进行归档，每填写完成一本，上交项目工程管理部门进行归档。中铁十一局集团第二工程有限公司共玉公路 A7 标 内业资料实施细则- 26 -第十二章 工程竣工文件管理第一条 为了完整、真实、客观和系统地编好共玉公路 A7 合同段项目经理部竣工文件，根
