1、浦东新区文化艺术指导中心2017 年度浦东文化艺术节项目绩效评价报告评价单位：上海华炬会计师事务所有限公司二 0 一八年六月浦东新区文化艺术指导中心2017 年度浦东文化艺术节项目绩效评价报告项目主管部门（盖章）：中共上海市浦东新区委员会宣传部项目实施单位（盖章）：浦东新区文化艺术指导中心评价委托单位：浦东新区文化艺术指导中心评价中介机构（盖章）：上海华炬会计师事务所有限公司机构负责人（签字）： 目 录 报告概述 1一、项目概况 .5（一）项目基本情况 5（二）预算资金安排及实际支出情况 7（三）项目组织和管理 8（四）项目绩效目标 10二、项目评价过程 .11（一）评价目的 11（二）评价依
2、据 11（三）评价方案制定过程 12（四）绩效评价体系 12（五）绩效评价实施情况 13三、评价结论与指标分析 .14（一）评价结论 14（二）指标分析 16四、取得业绩 .23五、存在的主要问题 .24六、改进措施和相关建议 .24七、报告附件 .24报告附件 1：基础数据表 .25报告附件 2：浦东文化艺术节项目绩效评价指标体系表 .29报告附件 3：调查问卷整理及分析 .34报告附件 4：访谈提纲 .41报告附件 5：绩效评价工作方案 .431报告概述为促进国家文化事业的发展，建立全国公共文化服务体系，文化部发布的文化部“十二五 ”时期文化改革发 展规划（文政法发201213 号）指出，
3、要广泛开展群众性文化活动，推出一批优秀的、具有可持续发展价值的文化品牌，以群众文化需求为导向，鼓励广大文化工作者生产创作一批深刻反映时代精神、具有浓厚生活气息和较高艺术价值， 为群众喜闻乐见的文化精品剧（节）目。挖掘各类节庆活动的文化内涵，丰富其内容和形式，坚持面向基层、服务群众、组织好“ 文化下乡” 、“文化进社区” 、群众文 艺精品巡演展演、老年合唱节、少儿合唱节等公益性文化活动，广泛开展群众乐于参与、便于参与的城乡基层文化活动，丰富城乡基层群众的精神文化生活。 文化部“ 十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要（文公共发20133 号）指出，要加强对公共文化产品创作和生产的引导，充分发挥
4、广大文化工作者和人民群众的文化创造精神，推动优秀公共文化产品大量涌现，丰富公共文化服务内容， 为人民提供更好更多精神食粮。上海市制定的上海市文化文物广播影视发展“ 十二五” 规划指出要以更好地 满足“人民群众基本和多样化、多层次、多方面的文化需求” 为立足点和落脚点，确保广大人民群众共享文化发展成果。建立激励机制，出台扶持政策，逐步培育百个群众文化活动项目、百支非职业优秀文艺团队、百部优秀群众文艺作品，体现海派文化个性魅力。浦东新区文化事业发展“十二五” 规划（浦府 201237 号）指出，要打造具有浦东特色的文化活动品牌，开展具有国内外影响力的文化交流合作展示活动。重点打造浦东文化艺术节，汇
5、集传承优秀民间艺术，凸显街 镇、行 业、院校、社会组织等的不同文化特色，使之成为每年定期举办，展示浦东新区公共文化活动成果，老百姓喜闻乐见、形式多样、广泛参与、快 乐和谐，反映城市人文环境和市民精神风貌的公共文化品牌活动项目。 浦东新区公共文化发展三年行动计划（2013-22016）中指出，办好进一步做深做精浦东文化艺术节这一区级大型群众文化活动品牌，创设载体不断扩大市民参与面，整合资源聚焦亮点项目，使之成为展示浦东文化开放多元、繁荣发展和浦东有代表性、上海有影响、全国有知名度的大型文化品牌项目。浦东新区文化艺术指导中心于 2011 年创办了浦东文化艺术节，至今已经举办六届。为更好的迎接党的十
6、九大宣传十九大贯彻十九大，推动浦东文化的发展繁荣，浦东新区文化艺术指导中心设立了 2017年浦东文化艺术节项目，该项目为经常性实事项目。2017 年，浦东新区文化艺术节项目总预算 500.00 万元，实际支出金额 483.35 万元，预算执行率 92.67%，结 余 16.65 万元已调整预算上缴财政。 项目实施内容为举办 2017 年度浦东文化艺术节开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出等 16 场活动提供资金支持，具体包含活动的策划费、场地费、 设备 租赁费、演出费、交通费、制作费、餐 费补助、排练费、宣 传费、其他与活 动有关的费用；项目实施期限为 2017 年 1 月 1
7、日至 2017 年 12 月 31 日。为了解该项目的实际执行效果，上海华炬会计师事务所有限公司受浦东新区文化艺术指导中心委托，按照既定的工作方案、指标体系、评分标准、 评价方法和评价方式，对 2017 年度浦东文化艺术节项目实施了绩效评价。经过我们对该项目综合绩效评价，项目最终总得分为 91.53 分，按照浦东新区绩效评价等级评定标准，评价结果为“优” 。本项目共成功举办 16 场多种艺术形式的文化艺术活动，活动均照预定方案按时开展。通过 本项目的实施，整合了浦东新区 36 个街镇文化中心、50多个文化机构、2000 多支重点特色文化团队和数量众多的文化名家、文艺骨干，吸引观众 350 万人
8、次到场观看；满足了新区群众文化需要，提升了浦东新区公共文化服务水平，把浦东文化艺术节打造成浦东新区一张文化名片。3本项目决策依据充分程序规范，政策配套落实到位，项目管理流程基本合规， 业务操作流程规范，项目产出目标基本完成，但艺术节活动时间及地点知晓度不高，须加强宣传力度。一、主要业绩和经验（一）活动圆满举办，满足了群众多元化需求2017 年浦东文化艺术节圆满承办了上海（浦东）沪剧艺术节、上海(浦 兴) 淮音 艺术节， 组织开展了“缤纷长三角 ”、百场文艺巡演、浦东广场电影放映、沿江沿海百村行、社区文化缤纷 秀、百强文化团队展示、陆家嘴 滨江音乐秀、大地芳菲浦东群文创作 节目汇演、浦东喜迎十九
9、大主题音乐会、上海大学生艺术周和高雅艺术进 社区、浦东话剧节、浦东陆 家嘴国际民间舞蹈大会、张江音乐节 、陆家嘴咖啡节等活动。活动有 专业级、普通群众等不同层次表演团队 ，有高雅的、通俗的不同层次艺术形式，有静态的、动态的展现形式，满足了人民群众多元化需求。（二）引导社会力量参与，全民共办共享艺术节本届艺术节全区各级政府部门甘当“幕后英雄” 和“支撑力量”，灵活运用政府购买、项目激励、资本引导等方式，搭起文化舞台吸引众多社会文化机构和团体参与，让专业的文化团队和市民担当文化活动的主角，将全区 36 个街镇文化中心、50 多个文化机构、2000 多支重点特色文化团队和数量众多的文化名家、文艺骨干
10、整体纳入艺术节项目，同时更加注重本土原创文艺精品的打造和市级专业艺术资源的导入，共同塑造了浦东分量最重的公共文化品牌，全民共办共享艺术节已经化为现实。二、存在的主要问题浦东艺术节市民知晓度高，但对活动举办具体时间地点须加强宣传自 2011 年浦东艺术节创办以来已举办了六届，经六年传统媒体4及新媒体的宣传，以及历年来艺术节举办的多种多样贴近群众的活动所带来影响，浦东新区群众对浦东艺术节的知晓度非常高。但通过项目组市调及询问，浦东新区群众对于浦东艺术节各项活动的具体时间、地点、形式不是非常了解，知晓度不高， 这种现象严重影响到浦东艺术节群众参与度及观看人次。三、相关建议和措施多渠道宣传浦东艺术节活
11、动具体时间地点，吸引市民参与该项目管理人员应在现有专题网页宣传、传统报纸、发放艺术节活动指南的宣传方式的基础上。可以考虑增加宣传渠道，如加强对浦东新区地铁公交广告、楼宇电视广告投入；可以增加宣传方式，如利用微信短信进行推送、各大学贴吧推送等；可以增加宣传地点，比如利用居委会居民活动中心、大学图书馆、新区图书馆、各街镇文化活动中心等活动场所。多渠道多种方式宣传浦东艺术节活动举办具体时间地点，从而提高群众参与度。浦东新区文化艺术指导中心52017 年度浦东文化艺术节项目绩效评价报告为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理， 强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据上海
12、市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422 号）的有关规定，按照浦东新区财政局关于开展浦东新区 2017 年预算绩效管理工作的通知（浦财督201840 号）、 关于印发浦东预算绩效管理实施办法的通知（浦财督201548 号）的工作要求，上海华炬会计师事务所有限公司受浦东新区文化艺术指导中心的委托，以第三方社会评价机构身份，承担浦东新区文化艺术指导中心 2017 年度浦东文化艺术节项目绩效评价工作。经过对项目资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目概况（一）项目基本情况1、项目背景为促进国家
13、文化事业的发展，建立全国公共文化服务体系，文化部发布的文化部“十二五 ”时期文化改革发 展规划（文政法发201213 号）指出，要广泛开展群众性文化活动，推出一批优秀的、具有可持续发展价值的文化品牌，以群众文化需求为导向，鼓励广大文化工作者生产创作一批深刻反映时代精神、具有浓厚生活气息和较高艺术价值， 为群众喜闻乐见的文化精品剧（节）目。挖掘各类节庆活动的文化内涵，丰富其内容和形式，坚持面向基层、服务群众、组织好“ 文化下乡” 、“文化进社区” 、群众文 艺精品巡演展演、老年合唱节、少儿合唱节等公益性文化活动，广泛开展群众乐于参与、便于参与的城乡基层文化活动，丰富城乡基层群众的精神文化生活。
14、文化部“ 十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要（文公共发20133 号）指出，要加强对公共文化产品创作和生产的引导，充分发挥广大文化工作者和人民6群众的文化创造精神，推动优秀公共文化产品大量涌现，丰富公共文化服务内容，为人民提供更好更多精神食粮。上海市制定的上海市文化文物广播影视发展“十二五” 规划指出要以更好地 满足“人民群众基本和多样化、多层次、多方面的文化需求” 为立足点和落脚点，确保广大人民群众共享文化发展成果。建立激励机制，出台扶持政策，逐步培育百个群众文化活动项目、百支非职业优秀文艺团队、百部优秀群众文艺作品，体现海派文化个性魅力。浦东新区文化事业发展“十二五” 规划（浦府 2
15、01237 号）指出，要打造具有浦东特色的文化活动品牌，开展具有国内外影响力的文化交流合作展示活动。重点打造浦东文化艺术节，汇集传承优秀民间艺术，凸显街 镇、行 业、院校、社会组织等的不同文化特色，使之成为每年定期举办，展示浦东新区公共文化活动成果，老百姓喜闻乐见、形式多样、广泛参与、快 乐和谐，反映城市人文环境和市民精神风貌的公共文化品牌活动项目。 浦东新区公共文化发展三年行动计划（2013-2016）中指出，办好进一步做深做精浦东文化艺术节这一区级大型群众文化活动品牌，创设载体不断扩大市民参与面，整合资源聚焦亮点项目，使之成为展示浦东文化开放多元、繁荣发展和浦东有代表性、上海有影响、全国有
16、知名度的大型文化品牌项目。浦东新区文化艺术指导中心于 2011 年创办了浦东文化艺术节，至今已经举办六届。为更好的迎接党的十九大宣传十九大贯彻十九大，推动浦东文化的发展繁荣，浦东新区文化艺术指导中心设立了 2017年浦东新区文化艺术节项目，该项目为经常性实事项目。2、项目主要实施内容及日期项目实施内容为：举办 2017 年度浦东文化艺术节开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出等 16 场活动提供资金支持，具体包含活动的策划费、场地费、设备租赁费、演出费、交通费、制作费、餐费补 助、排 练费 、宣 传费、其他与活动 有关的费用。7项目实施期限为：2017 年 1 月 1 日至 201
17、7 年 12 月 31 日。（二）预算资金安排及实际支出情况2017 年，浦东新区文化艺术节项目总预算 500.00 万元，实际支出金额 483.35 万元，预算执行率 96.67%，结 余 16.65 万元已调整预算上缴财政。 预算来源均为浦东新区区级财政资金。具体项目预算金额及实际支出见“ 表一、浦东文化艺术节项目预 算及实际支出明细表” ：表一 浦东文化艺术节项目预算及实际支出明细表单位：万元序号 活动名称 预算金额 调整金额 实际支出1 2017 浦东文化艺术节开幕式仪式 5.00 - 5.002 2017 浦东文化艺术节闭幕式专场演出 80.00 - 80.213 剧海观潮第二届浦东
18、话剧节 25.00 - 24.984 “青春绽放”2017 上海大学生艺术周 10.00 10.005 2017 绿岸艺术节 20.00 19.956喜迎十九大秋艺江南2017 年浦东、杭州、苏州中国画联展16.00 14.447“东海岸”上海(浦东)中青年书法篆刻优秀作品展20.00 19.518 古树新花第三届东窑浦东陶瓷艺术展 15.00 15.009大地芳菲浦东新区喜迎十九大群众文 艺创作节目汇演36.00 32.9010第二届上海浦东新疆莎车西藏江孜美术、书法、摄影作品交流展30.00 23.8511喜迎十九大创智新生活 2017 浦东新区创新创意作品大赛30.00 30.0012喜
19、迎十九大艺绘新浦东 2017 浦东艺术街区视觉作品大赛20.00 20.00813喜迎十九大东岸新面貌 2017 浦东滨江新貌摄影展15.00 15.0014 艺术的天空上海国际艺术节浦东行 25.00 20.2915 原创情景诗画剧为了可爱的中国 13.00 13.0016 开闭幕式专题片制作及宣传费 25.00 25.0017 艺术节活动宣传费 15.00 14.5518 江孜印迹室内剧 2017 年赴上海浦东巡演 100.00 99.68合 计 500.00 0.00 483.36（三）项目组织和管理1、项目主管部门及其职责浦东新区宣传部及文化广播影视管理局作为本项目的主管部门，负责对项
20、目实施进行审核、指导和监督；负责预算、资金使用计划的审核。2、项目实施部门及其职责浦东新区文化艺术指导中心作为项目具体实施和组织单位，其职责主要包括：负责按“统 一管理、审批使用”的经费管理办法规范使用拨付活动经费；负责制定文化艺术节活动方案；负责按方案组织、监督文化艺术节各项活动的开展；负责艺术节参演各方街道、艺术团体、市民的协调；负责组织各项文化艺术评选活动；负责新媒体、传统媒体艺术节宣传；负责各宣传品制作；负责部分演出场地、设备的租赁、负责艺术节的后勤保障等。3、项目组织情况（1）本项目文化艺术指导中心内设机构分工如下：序号 部门 组织分工1 办公室 负责艺术节的宣传、后勤保障、组织协调
21、、 资金拨付。2 策划活动部 负责演出类活动的举办。3 文艺创作部 负责展览类活动的举办。94 社区指导部 负责社区群众类活动的举办。每项活动明确专人负责，明确规定权利和义务，全权负责该活动协调。（2）项目实施步骤：各部门经内部讨论制定艺术节各项活动的方案报文化艺术指导中心班子会议讨论通过后报新区宣传部审核批准各部门按批准后活动方案开展前期工作（组织演出节目准备、展览作品创作、艺术节宣传、场地设备租赁、第三方文艺团体签约、知名人士邀约等）7 月 21 日开幕按活动方案规定时间陆续开展各项活动， 12 月 闭幕结束。4、项目管理情况（1）项目相关管理制度为保障本项目顺利实施，上海市浦东新区文化艺
22、术指导中心针对文化艺术节每个具体活动均制定相关策划方案，明确活动时间、主办方、承办方、活动地点、活动主题、活动内容。（2）项目资金的管理相关部门根据项目实际情况制定了浦东新区宣传部财务管理办法、 上海市浦 东新区文化艺术指导中心预算执行报销操作规程、 上海市浦东新区文化艺术指导中心大型活动专项经费使用审批暂行规定、 上海市浦 东新区文化艺术指导中心“三重一大” 管理制度、 上海市浦东新区文化艺术指导中心合同管理制度等，进一步强化对预算编制和审批的管理，明确了资金申请所需凭证支付程序及控制，在资金的申请、 审批、采 购 、结付中层层把关，保 证了专项资金的专款专用。（四）项目绩效目标1、项目总目
23、标2017 年度，浦东新区文化艺术指导中心通过投入 500.00 万项目经费，成功 举办 2017 年度浦东文化艺术节，共举办了 16 场文化艺术10活动，灵活运用政府购买、项目激励、 资本引导等方式，搭起文化舞台吸引众多社会文化机构和团体参与，让专业的文化团队和市民担当文化活动的主角，将全区 36 个街镇文化中心、50 多个文化机构、2000多支重点特色文化团队和数量众多的文化名家、文艺骨干整体纳入艺术节项目；历时 5 个月，597 场缤纷出彩的文艺演出和数千场艺术展览、文化讲座与公益电影，共吸引 350 万人次观看，让浦东这块改革开放的热土，展现出持久不息的文化热度。2、项目绩效完成情况表
24、二 2017 年浦东艺术节项目绩效目标完成情况表序号 绩效目标 目标完成情况 完成比率1 计划完成 47 场表演 已完成 47 场表演 100%2 举办 7 项展览活动 完成 7 项展览活动 100%3 举办 9 项演出活动 完成 9 项演出活动 100%4 各项活动按时完成 各项活动已按时完成 100%4 活动安全无事故 各项活动安全无事故发生 100%5 活动观看人次达 300 万 演出活动观看人次达 350 万 100%6 计划完成开闭幕式专题片制作 已完成开闭幕式专题片制作 100%7 艺术节及活动时间地点知晓度 知晓度偏低 50%8 活动形式多样性 活动非常多样 多样9 艺术节宣传充
25、分 艺术节宣传基本充分 基本充分二、项目评价过程（一）评价目的这次评价的目的：是考察该项目财政资金的投入、使用与管理是11否必要和合规，项目是否取得了预期的绩效目标和社会效益。浦东文化艺术节举办情况是否按照预定计划执行。通过绩效评价，总结经验和教训，发现亮点和问题，将评价结果反馈主管部门和实施单位，作为今后安排项目的参考和构建财政分配体制、强化项目管理等工作的重要依据。（二）评价依据1、相关政策文件（1）上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩22 号）；（2）关于印发浦东预算绩效管理实施办法的通知（浦财督48 号）；（3）关于开展浦东新区 2017 年预算绩效管理工作的通知（浦财督4 号）；2、项
26、目文件（1）关于下达 2017 年部门预算指标的通知（浦财行20153 号）；（2）国务院关于支持文化事业发展若干经济政策的通知（国发200041 号）；（3）文化部“十二五” 时 期文化改革发展规划 （文政法发201213号）；（4）文化部“十二五” 时 期公共文化服务体系建 设实施纲要（文公共发20133 号）；（5）上海市文化文物广播影视发展“十二五” 规划；（6）浦东新区文化事业发展“十二五” 规划 （浦府201237 号）；（7）浦东新区公共文化发展三年行动计划（2013-2016）（8）浦东新区扶持文化发展的若干意见（试行） （浦府2005149 号）；（9）项目实施细则及执行的各
27、项规章制度；12（三）评价方案制定过程在接受对该项目开展绩效评价任务后，评价机构及时与项目单位进行了联系和沟通，深入了解项目实施的背景、法律法规资料、项目实施计划及实际执行情况，并按照项目决策、项目管理和项目绩效的指标体系细化设计了项目绩效考核指标，形成了项目绩效评价初步方案。初步方案确定后，由公司内部复核小组对方案进行了复核，复核小组根据绩效评价理论和初步方案的整体评价思路，对项目概况、评价指标等提出了修改意见和建议。收到复核小组修改意见后，我们结合项目实际运行情况对修改意见逐条对照修改，以保证修改后的评价方案具有可行性，从而形成最终评价方案，并按照修改后的方案开展后续的绩效评价工作。（四）
28、绩效评价体系1、绩效评价指标确定原则本次绩效评价指标确定的原则包括相关性原则、重要性原则、可比性原则、系 统性原则、经济性原则和定量优先原则。2、评价指标体系本项目设置一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 26 个。一级指标分为项目决策、项目管理、项目绩效三个维度。根据该项目的特点，一级指标体系的权重分别为：项目决策 10，项目管理 25，项目绩效 65，详见报告附件 2、浦东新区文化艺术指导中心 2017 年浦东文化艺术节项目绩效评价指标体系综合表。3、评价标准本次评价工作选取的评价标准主要来自法律法规、项目年度计划、项目管理制度以及项目考核办法等。4、评价方法（1）采用因素分析方法
29、：采取询问和现场检查相结合，同时辅以数据对比和抽样调查相结合的方式。13（2）根据讨论通过的工作方案及指标需要设计基础数据表，并要求被评价单位按基础数据表的要求填写项目信息。（3）根据浦东新区文化事业发展“十二五” 规 划和浦东新区公共文化发展三年行动计划（2013-2016），采用 询问、检查等方法判断各项规定完成情况。（4）根据基础数据、询问和检查的结果，对项目进行定量和定性两个方面的综合研究分析，并对每项绩效指标进行评分，最后形成绩效评价报告。（五）绩效评价实施情况项目评价方案最终确定后，我们在前期工作的基础上进一步开展了财务检查、 业务流程检查和访谈工作，并根据上述工作结果对项目的绩效
30、水平进行评价计分，对项目数据进行统计分析，作为撰写绩效评价报告的依据。1、财务检查在财务检查方面，我们通过浦东新区文化艺术指导中心取得了项目明细账， 验证了项目预算资金的到位情况，对项目支出的范围、性质和内容进行了审核，检查项目单位有无扩大项目资金的使用范围和改变项目资金的用途。最后，根据项目支出明细，按照项目预算分类，对项目资金的使用进行了分类统计，便于了解和分析项目资金的使用方向和各子项目预算执行情况。2、业务流程检查在业务流程检查方面，我们查看了项目年度计划、项目实施方案、项目资金拨发清单等，通过检查结果判断项目组织管理水平，确定已建立的项目管理制度执行的有效性。3、问卷调查和访谈评价小
31、组在项目单位的协助下，完成对项目受益对象的满意度问卷调查工作，并现场考察了相关项目实际运行情况，同时在评价过程14中还对项目单位管理层和使用部门都进行了访谈和调研。4、数据分析归纳在完成满意度问卷调查工作和项目资金使用情况的访谈后，评价小组以项目单位填列的基础数据表为基础，进一步进行核对核实及分析归纳。三、评价结论与指标分析（一）评价结论1.评价结果根据评价指标体系和评分标准，通过数据采集及访谈，对“2017年度浦东艺术节”项目 绩效情况进行客观评 价，本项目评价总得分91.53 分，按照浦东新区等级评定标准，评价结论为“ 优”。表三、项目分项评分结果汇总表一级指标 二级指标 三级指标 权重分
32、值 评价得分A11 战略目标的适应性 3 3A1 项目立项（ 5%）A12.项目立项规范性 2 2A21 绩效目标的合理性 3 3A 项目决策（10%）A2 项目目标（ 5%）A22 绩效指标明确性 2 2B11 预算执行率 4 3.87B12 预算依据充分性 3 2B1 投入管理（10%）B13 资金使用情况 3 3B21 财务制度健全性 3 3B2 财务 管理（6% ）B22 财务监控有效性 3 3B31 项目管理制度健全性 3 2B32 项目管理制度执行度 3 3B 项目管理（25%）B3 实施管理（9% ）B33 档案管理有效性 3 315C11 演出场次达成率 4 4C12 展览活动
33、完成率 4 4C13 表演活动完成率 4 4C14 活动方案制定率 4 4C15 活动方案执行率 4 4C16 专题片制做完成率 4 4C1 项目产出（28%）C17 活动完成及时性 4 4C21 活动观看人次达成率 4 4C22 活动多样性 4 4C23 艺术节市民知晓率 4 2.80C24 安全保障度 4 3C 项目绩效（65%）C2 项目效果（20%)C25 艺术节宣传完成情况 4 2C31 艺术节管理及参与者满意度 8 6.92C3 社会评价长效机制（17 分） C32 艺术节观众满意度 9 7.94合计 100 91.532主要绩效浦东文化艺术指导中心 2017 年度浦东艺术节项目完
34、成后，成功举办 16 场多种艺术形式的文化艺术活动，活动均照预定方案按时开展。通过本 项目的实施，整合了浦东新区 36 个街镇文化中心、50 多个文化机构、2000 多支重点特色文化团队和数量众多的文化名家、文艺骨干，吸引观众 350 万人次到场观看；满足了新区群众文化需要，提升浦东新区公共文化服务水平，把浦东文化艺术节打造成浦东新区一张文化名片。本项目决策依据充分程序规范，政策配套落实到位，项目管理流程基本合规， 业务操作流程规范，项目产出目标基本完成，但艺术节16活动时间及地点知晓度不高，须加强宣传力度。（二）指标分析1、业绩较好的指标（1）A11 战略目标的适应性指标权重分值 3 分，评
35、价得分 3 分。项目的实施是为举办浦东文化艺术节提供经费保障，内容为浦东文化艺术节开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出等 16 场专题活动的策划费、场地费、设备租赁费、演出费、交通费、制作 费、餐费补 助、排练费、宣 传费、其他与活动有关的费用。战略目标与浦东新区文化艺术指导中心承担新区文化艺术创作交流的指导和管理工作的职能息息相关，与浦东新区文化事业发展“十二五 ”规划（浦府201237 号）中“关于要打造具有浦东特色的文化活动品牌，开展具有国内外影响力的文化交流合作展示活动，重点打造浦东文化艺术节项目”的文件精神相符。（2）A12 项目立项规范性指标权重分值 2 分，评价得分
36、 2 分。项目的立项过程已按照浦东新区财政局和新区宣传部相关立项审批程序执行，充分考虑到浦东文化艺术节活动内容、形式、 规模以及相应的经费来源；本项目按照规定的程序申请设立，立项所提交的文件、材料符合相关要求，根据浦东新区文化艺术指导中心的相关规定，项目立项有明确的立项、决策流程的项目，且前期程序齐全。根据评分标准，按照规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，前期资料齐全的。（3）A21 绩效目标的合理性指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。项目的实施目的是为举办浦东文化艺术节提供经费保障提供经费保障，保障浦东文化艺术节举办的16 项活动的场地费、演出费、设备租赁费等，以确保活动正
37、常举行。绩效目标合理可实现。本项目预期产出、结果符合正常的业绩水平，注重政策导向。17（4）A22 绩效指标明确性指标权重分值 2 分，评价得分 2 分。本项目所设立绩效指标主要为浦东文化艺术节所举办的 9 项演出活动、6 项展览活动均举办完成，16项活动均按时举办，演出活动场次达到 47 场、吸引 300 万人次观众、活动及时性。各项指标定义清晰，与绩效目标相关，标杆值可衡量且数据可收集，绩效指标明确具体。（5）B13 资金使用情况指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关规定，资金的申请是以法律法规为依据，资金的使用是以审批为前提，未见随意
38、扩大使用范围和提高开支标准的情况，也不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（6）B21 财务制度健全性指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。对于本项目的财务管理，新区文化艺术指导中心已建立了通用的浦东新区文化艺术指导中心财务管理制度、 关于 经费报销的规定、 公务卡使用规定、 预算业务控制流程、 收支业务 控制、 采购业务控制、 资产业务控制、 合同业务控制，对单位财务 机构的设置、预算管理、 资产管理、会 计核算以及项目资金的使用审批程序、审批限额管理作了具体规定。财务制度健全。（7）B22 财务监控有效性指标权重分值 3 分，评价得分 3 分。在项目在实施过程中，项目单位已根据财务
39、管理规定设置了专门的财务机构，配备了专业的出纳、会计人员，并确保出纳和会计不属一人兼任、单位印章分开管理。在预算的编报方面，项目单位以需求确定预算，以预算安排支出，确保预算编报和执行的严肃性。在项目资金的支出管理上，项目单位已按照审批程序和审批限额执行，确保了项目经费的使用内容、范围的合规性，实现 了财务监控的有效性。（8）B31 项目管理制度执行度指标18权重分值 3 分，评价得分 3 分。项目单位规定的每项活动均需要制定方案制度，本届文化艺术节 16 个活动项目均制定了活动方案，明确了时间、 场地、活动内容、 规划等，本项 制度得到有效执行。（9）B33 档案管理有效性权重分值 3 分，评
40、价得分 3 分。浦东文化艺术节预算申请资料、资金发放清单、资金使用原始单据和项目活动方案、服务合同、宣传文稿、作品等项目项目相关信息均已完整归档和保存，项目执行过程中的各项档案实现了有效管理。（10）C11 演出场次达成率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。2017 年该项目计划举办开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出、闭幕式暨京剧西安事变专场文艺演出、剧海观潮第二届浦东话剧节、 “青春绽放”2017 上海大学生艺术周、2017 绿岸艺术节、大地芳菲浦东新区喜迎十九大群众文艺创作节目汇演、艺术的天空上海国际艺术节浦东行、原创情景诗画剧为了可爱的中国、 江孜印迹室内剧 2017
41、 年赴上海浦东巡演等 9 项表演活动，共计演出 47 场，截止 2017 年度 47 场演出均举办完成，达成率 100%。（11）C12 展览活动完成率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。2017 年度该项目计划举办了喜迎十九大秋艺江南2017 年浦东、杭州、苏州中国画联展、 “东海岸”上海( 浦东)中青年书法篆刻优秀作品展、古树新花第三届东窑浦东陶瓷艺术展、第二届上海浦东新疆莎车西藏江孜美术、书法、摄影作品交流展、迎十九大创智新生活2017 浦东新区创新创意作品大赛、喜迎十九大艺绘新浦东2017 浦东艺术街区视觉作品大赛、喜迎十九大东岸新面貌2017 浦东滨江新貌摄影展等 7 项展览活动
42、(具体 见基础数据表 1-2)。截止 2017 年未，7 项展览活动均举办完成，完成率 100%。 19（12）C13 表演活动完成率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。2017 年该项目计划举办的开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出、闭幕式暨京剧西安事变专场文艺演出、剧海观潮第二届浦东话剧节 、“青春绽放”2017上海大学生艺术周、2017 绿岸艺术节、大地芳菲 浦东新区喜迎十九大群众文艺创作节目汇演、艺术的天空上海国 际艺术节浦东行、原创情景诗画剧为了可爱的中国、 江孜印迹室内 剧 2017 年赴上海浦东巡演等 9 项表演活动。截止 2017 年未，9 项 表演活动均举办
43、完成，完成率 100%。（13）C14 活动方案制定率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。经项目组检查 2017 年浦东文化艺术节计划举办的开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出、闭幕式 暨京剧西安事变专场文艺演出等 16 个项目都制定了活动方案。活 动方案制定率 100%。（14）C15 活动方案执行率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。经项目组查验制定的开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出、闭幕式暨京剧西安事变专场文艺演出等 16 个项目活动均按制定的活动方案组织实施，活动主办方、演出 时间、活动内容及演出队伍等主要项目均与方案一致。（15）C16 专题片
44、制做完成率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。该项目计划制作 2017 年浦东艺术节开闭幕式专题片，项目组现场观看了 2017 年度开闭幕布专题片，二项专题片均已制作完成。（16）C17 活动完成及时性指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。2017 年浦东文化艺术节计划举办的喜迎十九大秋艺江南2017 年浦东、杭州、苏州中国画联展等7 项展览活动、开幕式暨声影浦东新区庆祝建军 90 周专场文艺演出、20闭幕式暨京剧西安事变专场文艺演出等 9 项演出活动 47 场次演出均在艺术节期间成功举办。活动完成及时率 100%。（17）C21 活动观看人次达成率指标权重分值 4 分，评价得分 4 分
45、。2017 年浦东文化艺术节开闭幕式等 9 项演出活动 47 场次演出、6 项展览活动计划吸引 300 万人次观看演出，实际 吸引观众 350 万人次，演出活动观看人次达成率 100%。（18）C22 活动多样性指标权重分值 4 分，评价得分 4 分。2017 年浦东文化艺术节活动有专业级、有普通群众等不同层次表演团队，有高雅的、有通俗的不同层次艺术形式，有静态的、有动态的展现形式，活动地点遍布上浦东新区各街镇，有 场馆、有露天。活 动形式多种多 样。2、业绩一般的指标（1）B11 预算执行率指标权重分值 4 分，评价得分 3.87 分。2017 年度浦东艺术节项目全年预算总额为 500.00
46、 万元，实际支出金额为 483.36 万元，预算执行率 96.67%，项目预算准确反映了项目年度开支需求，依据充分合理。（2）B12 预算依据充分性指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。2017 年浦东文化艺术节项目按照要举办的 18 项活动分别确定了预算，项目资金安排与成功举办浦东文化艺术节的项目目标相符，项目资金统筹安排，财力与事权相匹配。但因该项目保障子项目比较多，且内容繁多，有场租费、演出费、排练费还是设备租赁费、交通费等，有许多内容没有明确的标准，预算依据合理但不够充分，可以进一步细化。（3）B31 项目管理制度健全性指标权重分值 3 分，评价得分 2 分。项目单位已建立针对文化艺
47、术节每个具体活动均制定相关策划方案，明确活动时间 、主办方、承办方、活动地点、活 动主题、活动内容。但 项目缺少文化艺术节突发事件处21置制度，活动检查、 监督制度，活 动安全保障制度、活动考核制度。（4）C23 艺术节市民知晓率指标权重分值 4 分，评价得分 2.80 分。经项目通过市调及随机询问不同年龄性别层次的浦东新区市民是否知晓浦东文化 艺术节及艺术节活动时间地点，大部市民表示知晓浦东文化艺术节 ，但对于艺术节活动具体时间地点不是非常了解，经常错过观看演出。（5）C24 安全保障度指标权重分值 4 分，评价得分 3 分。2017 年浦东文化艺术节各项活动举办期间无重大人身安全、财产安全
48、事件，但浦东新区文化艺术指导中心未制定活动安全保障制度，得 3 分。（6）C25 艺术节宣传完成情况指标权重分值 4 分，评价得分 2 分。2017 年浦东文化艺术节印制了发浦东艺术节活动指南；在网站、公众平台进行了艺术节推广；并在中国文化报、 新民晚报、 浦东时报专版做了宣传推广，但活动具体时间地点宣传未到位，市民知晓艺术节，但对具体活动时间地点安排宣传不到位。（7）艺术节管理者及参与者满意度指标权重分值 8 分，评价得分 6.92 分。我们对 20 位管理者及参与者进行了问卷调查，调查的内容包括项目市民参与情况、演出作品的数量、活动的多 样性、活动的及时性等，根据 评 价方案制定的评分标准
49、，评分情况如下表：问卷内容 权重 得分1、您对 2017 年浦东文化艺术节 的预算金额及拨付情况是否满意？ 1 0.872、您对 2017 年浦东文化艺术节 活动的多样性方面是否满意？ 1 0.933、您对 2017 年浦东文化艺术节 活动的时间安排方面是否满意？ 1 0.824、您对 2017 年浦东文化艺术节 展览与演出的水平及精彩度方面是否满意？ 1 0.91225、您对 2017 年浦东文化艺术节 展览与演出作品的数量方面是否满意？ 1 0.926、您对 2017 年浦东文化艺术节 市民参与情况是否满意？ 1 0.857、您对 2017 年浦东文化艺术节 方案的制定及执行情况是否满意？ 1 0.788、您对 2017 年浦东文化艺术节项 目总体情况是否满意？ 1 0.84合计 8 6.92（8）观众满意度指标权重分值 9 分，评价得分 7.94
