1、龙凤区机关党委2017 年部门决算公开说明目 录第一部分 部门概况 一、部门职责 二、内设机构及下属单位三、人员情况四、部门决算编报范围第二部分 2017 年度部门决算报表 一、 部门收支决算总体情况表二、 部门收入决算总体情况表三、 部门支出决算总体情况表四、 财政拨款收支决算总体情况表五、 一般公共预算支出决算情况表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、 一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表 八、 政府性基金预算收支决算表第三部分 2017 年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、关于“三公”经费 支出情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府
2、采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释第一部分 龙凤区机关党委概况一、部门职责机关党委是党委领导下的基层组织，是机关的政治核心机构其主要职责是：1认真宣传的执行党和路线、方针和政策，保证监督上级党组织和党委各项决议、决定在机关的贯彻执行。2加强党的思想建设、组织建设和作风建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。3抓好机关干部、职工的政治理论学习，努力提高机关干部的思想政治素质和勤政廉政能力。4加强基层党支部建设，不断探索组织生活的新方法、新形式，负责机关党委所属党支部 党 员的组织关系接转以及党费的收缴。5负责机关的党员发展工作，
3、加强对入党积极分子的教育、培养和考察，审批新党员并向党委组织部报备。6加强党员的教育和管理，做好党员民主评议工作，协助党委组织部门做好机关各部门干部的考核和民主评议工作，并对机关干部的任免和奖惩提出意见。7深入开展调查研究，加强机关党委与各部门之间的沟通和联系，关心机关干部和职工的工作、学习和生活，及时了解他们的思想状况和动态，做好思想政治工作，帮助解决实际问题。8完成党委交办的其他工作任务。二、内设机构及下属单位内设机构：办公室、财务室。三、人员情况2017 年机关党委共有编制 3 个，其中行政编制 3 个；实有人员 4 人，其中行政人员 4 人，；退休人员 1 人。四、部门决算编报范围20
4、17 年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有 1 个：龙凤区机关党委。第二部分 龙凤区财政局 2017 年度决算表一、部门收支决算总体情况表二、部门收入决算总体情况表三、部门支出决算总体情况表四、财政拨款收支决算总体情况表五、一般公共预算支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表 八、政府性基金预算收支决算表（具体内容见附表）第三部分 龙凤区区财政局 2017 年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明（一）龙凤区机关党委 2017 年度收入决算 81.07 万元，2016 年收入决算 108.63 万元，比上年减少 27.56 万元，
5、减少25.37%，减少主要原因是党建经费及活动经费减少。其中：1、财政拨款收入 81.07 万元；2、其他收入 0 万元。 （二）龙凤区财政局 2017 年度支出决算 84.68 万元，2016 年支出决算 100.37 万元，比上年 15.69 万元，下降15.63%，减少的主要原因是党建经费和活动经费减少。其中：1、一般公共服务支出 62.73 万元；2、社会保障和就业支出 11.82 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元；4、住房和保障支出 5.16 万。二、财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出总体情况龙凤区财政局财政拨款支出 84.68 万元，其中基本支出84.04 万元
6、，占本年财政拨款支出 99.24 %；项目支出 0.64 万元，占本年财政拨款支出 0.76 %。（二）财政拨款支出构成情况龙凤区财政局财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出 62.73 万元；2、社会保障和就业支出 11.82 万元；3、医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元；4、住房和保障支出 5.16 万。三、关于“三公 ”经费 支出情况说明2017 年， “三公经费 ”公共预算财政拨 款支出决算 0 万元，与上年持平。其中因公出国（境）费 0 万元，占比 0%，与上年持平。公务用车运行费 0 万元，占 0%，与上年持平。公务接待费 0 万元，占 0%，与上年持平其中因公出国
7、（境）团组数 0 组，人数 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 0；国内公务接待批次 0 次，人数 0 人。四、机关运行经费支出说明2017 年本部门机关运行经费支出 62.73 万元，2016 年机关运行经费支出 79.78 万元，比上年增加/减少 17.05 万元，下降 21.37%。主要原因是：专用材料、党建经费、活动经费等费用减少所致。五、关于政府采购支出说明2017 年本部门政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.73 万元，占政府采购支出总额的 100%,其
8、中：授予小微企业合同金额 0.73万元，占政府采购支出总额的 100%,。六、国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单价 100 万元以上大专用设备 0 台（套）。七、预算绩效管理工作开展情况说明我单位未开展绩效管理工作。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业
9、单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。八、教育(类) 支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成
10、人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。九、科学技术(类) 支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事
11、务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。十一、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。十二、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安
12、排的耕地开发、土地整理支出。十三、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。十五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支
13、出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。十六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。十七、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。十八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余十九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或
14、事业发展目标所发生的支出。二十一、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十二、“机关运行经费”： 该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费” 统计口径相比，“机关运行 经费” 统计口径主要是不含人 员经费和一般行政管理项目支出。
