1、1汤池街道办事处2014 年部门决算公开情况说明按照决算管理的相关规定，我单位部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作汤池街道办事处为政府行政管理职能机构；2014 年重点工作任务介绍。今年以来，汤池街道党工委、办事处坚持党建促发展，紧紧围绕加快建设中国知名特色旅游小镇的目标要求，抢抓阳宗海国际知名生态旅游文化休闲度假区建设的重大战略机遇，坚持科学发展、和谐发展、跨越赶超，奋力加快全街道经济社会发展步伐，圆满完成各项目标任务，各项工作推进顺利。（一）坚持固本强基，党的建设得到新加强。坚持党建是第一保障，大力夯实基层党组织建设。一是扎实开展党的群众路线教育实践活动。行政
2、效能得到了进一步提升；让人民群众切实感受到了活动带来的实效、感受到了党员干部作风上的新变化、新气象。二是基层党建成果见成效。街道制定编印了汤池街道工作管理规定总则、 汤池街道机关公车管理制度、 汤池街道办事处财务管理制度等 18 项制度；三是党风廉政建设进一步加强。（二）坚持总揽全局，街道经济综合实力得到新提升。坚持发展为2第一要务，一是立足实际，巩固现有第一、二产业发展基础，努力扶持一产向现代化、特色化发展；积极引导第二产向新型化、绿色化发展。二是充分利用区域优势旅游发展资源，带动第三产快速发展。三是用好用活现有产业政策，促进集体及非公经济发展，鼓励名牌企业做大做强。四是加大招商引资力度，引
3、进名牌企业和先进技术，加快产业升级步伐。通过调优结构，外引内联，汤池经济总量得到进一步提升，三次产业结构得到进一步优化。2014 年地区生产总值（GDP）约 19.8 亿元，其中第一产业 4.92 亿元，第二产业 10.39 亿元，第三产业 4.47 亿元，三次产业结构比为 24.88:52.56:22.56。旅游总收入 2.78亿元，旅游收入占 GDP 的 15.4%，占第三产业的 68.3%。农村经济总收入 198042 万元，农民人均纯收入 7893 元，全年粮食产量 20086吨；十月未完成财税总收入 27735 万元,地方财政收 14434 万元, 非税收入 1504 万元，争取上级
4、资金 500 万元。烤烟种植 4600 亩，收购完成 59.75 万公斤，烟农总收入 1609 万元，完成烤烟税收 354 万元。（三）坚持工业首位，工业强街道得到新巩固。坚持工业为第一首位，围绕 加快工业发展，有力推进辖区内企业提质争效。现有企业数83 个，工业总产值完成 2.72 亿元，增长 6.67。（四）坚持项目引领，招商引资工作取得新成绩。坚持项目为第一抓手，全力做好项目协调服务工作。重点招商引资项目推进顺利，华侨城、云岭山、凹子山、柏联三期、春高等项目均实现既定工程建设目标及投资计划。招商引资重点项目计划总投资 102 亿元，累计完成投资 52.93 亿元。其中： 华侨城项目累计完
5、成投资 29.19 亿元；柏联三3期项目累计完成投资 2,94 亿元；云岭山项目累计投资完成 8.5 亿元；凹子山项目累计完成投资 12.3 亿元。（五）坚持扩容提质，集镇开发建设呈现新面貌。坚持集镇建设为第一支点，大力加强集镇建设。一是加强集镇基层设施建设，规范集镇统一管理。在集镇主要交通路口、人员密集地安装高清摄像探头50 个， 对汤池集镇高保路 1496 米道路进行改造提升；对汤池集镇西街大菜园小区、客运站旁、324 国道路段、阳宗海电厂至小广场原商户门头广告进行规范，规范统一安装广告牌 1168.42 米；二是大力推进“ 城乡清 洁” 工程，着力打造清洁集镇。集 镇配发垃圾桶 500
6、只，垃圾清运手推车 106，安装果皮箱 30 个。垃圾中转站选址已确定，现已动工建设。（六）坚持农业稳街道，城乡统筹工作得到新发展。坚持农业为第一要事，大力推进农村基础设施建设。一是着力推进 “美丽乡村” 试点村建设。投资 709 万元完成省级“美丽乡 村” 重点建设村 1 个、市级“美 丽乡村 ”示范村 3 个，打造汤草公路沿 线“美丽乡村”示范带 1 条。二是着力推进基础设施建设。完成浑龙塘、煤炭箐水库、胡田水库、乌纳水库的除险加固建设；投资 60 万元建设完成昔者龙小（二）型水库 4 公里的灌溉沟渠（木希沟段）的干支渠防渗工程；修复水毁沟渠河道 15 件，完成 2014 年小水窖 327
7、 口建设。三是强力推进都市农庄建设。完成 1 个都市休闲农庄（回龙寺都市农庄）的选址工作，都市休闲农业在创新中发展。（七）坚持旅游活街道，文化繁荣展现新气象。坚持旅游为第一动4力，有力推动旅游产业发展。一是加强旅游基层设施规划建设。高标准规划了占地 90 亩休闲旅游一条街、规划了老集镇改造及北街安置小区、改造提升了汤池集镇高保路、大力支持以“汤池温泉” 品牌塑造为主的旅游产业发展。二是以文化提升粗旅游发展。成功举办“三月三”传统庙 会、 “六月十三 ”传统祀祠登山活动、草甸“二月八” 传统庙会、“瑞光寺”第七届山歌 节，参演队伍达 120 余支，参与人数达 10 万余人，实现综合经济收入 50
8、0 余万元，提高了汤池的知名度。适时举办了 2014 年春节农村业余文艺汇演、书画摄影展、舞蹈、书画培训班等丰富多彩的文体活动。组织汤池阳宗海艺术团参加昆明市第三届广场舞大赛，并荣获二等奖；组织辖区外来务工人员参加昆明市第五届健身运动会并获滚轮胎比赛第二名。（八）坚持生态优先，宜居汤池得到新优化。坚持环境为第一要素，着力打造天蓝、水清、地绿的生产生活环境。一是加大力度对辖区汤池、草甸 2 个集镇，22 个社区、103 个村庄进行全覆盖环境综合整治。集中力量对重点区域、重要交通干线两侧进行整治。二是紧扣“森林汤池” 建设 目标， 倾力打造辖区全绿化。开展街道 辖区公路沿线、村内主干道、河道、沟渠
9、、机耕道、村庄四旁、房前屋后、庭院内外、单位庭院、居民小区、街道面山、坟山墓地等区域绿化，完成绿化 6756.2亩，植 树 53 万余株；其中绿化 2281.2 亩，种植杨树 16 万余棵；退耕还林 1366 亩，种植核桃 3 万余棵；种植竹子 109 亩种植 4500 株，火烧迹地恢复 3000 亩，种植桤木、雪松、樱花、石楠、滇朴 33 万余株，面山绿化 546 亩，种植滇朴 8 万余株。三是制定出台河道管理办法，5推进河（段）长、库（塘）长责任制，大力实施污水截流、河道清淤，摆衣河整治，积极实施阳宗海滩涂整治，倾力打造一流水环境。投资328 万余元完成滩涂北岸滩涂整治 308 亩。四是以
10、“城乡清洁” 工作为契机，倾力打造了城乡宜人宜居环境。推行集镇环境卫生保洁责任制和全街道各单位包干社区、村（组）责任制，开展集镇环境卫生保洁工作，确保集镇各片区不留死角，长效保洁；同时以农村环境综合整治为突破口，农村人居环境得到进一步改善，截至目前，全街道 22 个社区全部创建为市级生态村。（九）坚持民生为本，和谐社会建设迈上新台阶。坚持民生为第一目标，着力解决人民群众生产生活中的困难，区域社会实现和谐稳定发展。一是社会治安综合治理。进一步明确街道、社区居民委员会和治安责任单位的职责和任务，确定党政一把手为综治维稳第一责任人，全面开展平安建设工作，要求各社区居委会落实专人负责。全街道共有派出所
11、 2 个司法所 1 个、综治维稳服务站 5 个，治保会 22个、调 解会 25 个、群防群治队伍 2 支、设警务站 5 个、护村队 22 个、保卫科 8 个，做到组织机构落实，切实承担起各辖区的平安创建领导责任和政治责任。一年来，汤池街道专题研究综治工作 4 次，召开综治工作会议 12 次，投入综治维稳、信访经费 50 余万元，做到平安创建工作组织机构、办公地点、工作人员、职责任务和办公费用“五落实”。年初街道党工委与全街道 40 个社会治安综合治理责任单位签订了汤池街道 2014 年社会治安综合治理维护社会稳定暨平安创建工作目标管理责任书。并要求各责任单位也要与自己的下属居民小组、6下属车间
12、、班组一一签订目标管理责任书。做到一级抓一级，层层落实责任制。一年来，全街道共组织 15 次社会矛盾纠纷排查，共排查化解信访案件和各类矛盾纠纷 461 件，通过大调解体系调解结案 453件，调解成功率 98.3。11 月份排查出影响社会稳定的各种矛盾纠纷 17 件，全部纠纷已按照“五个一“ 的要求正在 进行化解中。共接待和办理群众来信来访 215 批 271 人次，其中市级转办 20 件（到市政府 2 批 22 人次），管委会转办 27 件（到管委会上访的 3 批 46 人次），群众直接到街道反映问题 48 批 281 人次。共受理信访事项 235 件，其中本级信访件 48 件，上级转办的有
13、187 件（上级交办信访件 47 件，市长热线 120 件，电话交办件 7 件，网上信访件 13 件），信访总量仍然在高位运行，市长热线在去年大幅度增加 70 件的基础上仍然有所增加，市长热线按期办结答复率达 100。实现了党的十八届四中全会期间“零上 访” 的目 标，社会稳定大局得到有效巩固。二是教育工作。2014 年度小学入学率 100%，巩固率 100%，明湖中学、草甸中学通过技能培训毕业学生就业率达 90%，中小学 6282 名学生全部享受国家免费营养餐及国家两免一补政策。推进标准化学校和校安工程建设，争取中央、上级及自筹资金 600 余万元改扩建或异地新建了五邑小学,黄泥小学,寄宿制
14、小学,后所小学,三营小学,禾登小学,可保小学,木希小学,小街小学食堂,撤除了可保小学,五邑小学,草甸中学,小街小学,迎丰小学 D 级危房，校安工程加固改造明湖中学、草甸中学食堂、厕所、学生宿舍，改造面积达 11000 平方米，总投资 800 余万元，校舍安全工作稳步推进，中考成绩位居管委会前列，教育事业得到优先发展。7三是社会事务。投资 180.2 万元黄泥村小组、茨塘小组、昔者龙小组三件抗旱应急工程，解决了 2524 人、560 头大牲畜的人畜饮水困难；坚持落实森林防火 “四包三查两确保一重点” 工作措施，全年没有发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故，抗旱及森林防火工作取得阶段性成果；计划免疫
15、、健康教育、妇幼保健等工作有序开展，食品药品医疗市场秩序和公共卫生安全得到有效维护，卫生水平显著提升。四是社会保障。99 户农村危房改造及地震安居工程、843 套保障性住房、中心幼儿园建设等项目全面完成， “十件惠民 ”工程显现成效。坚持以劳动就业和社会保障为重点，城乡居民养老保险人数 34033 人，居民医保参保人数达 49683 人，1404 名城乡困难群众享受城乡最低生活保障待遇，实现劳动力转移 17934 人，开发 158 个就业岗位，9 个工种，实现就业困难人员再就业 19 人，下岗失业再就业 19 人，有就业愿望人员 214 人，实现就业 214 人，失业居民就业指导率以及就业推荐
16、率均达到了 100%。新增就业人员 120 人，开发公益性岗位 10 人，新增劳动力转移 153 人，完成率 102%，社会保障惠及民生。五是落实各项强农惠农政策。2015 年发放农资综合补贴资金 2955700.44 万元、良种补贴资金 245993 元、粮食直补资金 396676 元、农机具购置补贴 48.23 万元。六是扩大城镇职工基本养老保险、医疗保险和失业保险覆盖面；推进农村殡葬改革；推进劳动力转移就业；加强社会治安综合治理；着力解决人民群众生产生活困难。人民群众安全感和幸福感得到进一步提升。8二、部门基本情况纳入 2014 年部门决算编报的单位共 18 个，分别是街道机关及事业单位
17、 12 个、教育系统 3 个、卫生系统 3 个，其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 13 个。部门在职在编实有人数 692 人，其中：财政全供养 504 人；在编实有车辆 15 辆。离退休人员 178 人，其中：离休 1 人，退休 177 人。三、部门决算总体情况2014 年汤池街道决算总收入 8749.46 万元，其中：财政拨款收入8406.94 万元，占总收入的 96.06%；上级补助收入 133.61 万元，占总收入的 1.53%；事业收入 180.51 万元，占总收入的 2.01%；经营收入0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总
18、收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。用事 业 基金弥补收支差额 28.39万元，占总收入的 0.4%。部门决算总支出 8749.46 万元，其中：基本支出 8740.46 万元，占总支出的 99.99；项目支出 0 万元，占总支出的 0；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。结余分配 9 万元，占总支出的 0.1。（一）基本支出情况。2014 年用于保障汤池街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8740.46 万元。与上年6006.85 万元对比增加了 2733.6 万元，原因是预算调增了支出。基本9工资，津贴补贴等人员经费支出
19、占基本支出的 73.55；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.45。人均工资支出 3.27 万元、人均离退休费支出 4.16 万元、公共预算人均公用经费支出 2.93 万元。（二）项目支出情况。2014 年用于保障汤池街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，的项目资金为 0 元。与上年 464.61 万元对比减少 464.61 万元，原因分析是预算无资金安排项目。四、公共预算财政拨款支出决算情况2014 年部门公共预算财政拨款支出 7850.52 万元,占本年支出合计 89.73%。与上年 5732.728 万元对比增
20、加 2117.8 万元，原因分析预算调增支出。按支出功能分类，主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出 2713.52 万元，主要用于机构及人员经费；（二）外交支出 0 万元，主要用于 （相关支出情况）；（三）国防支出 10 万元，主要用于民兵预备役部队装备购置支出；（四）公共安全支出 20 万元，主要用于反恐应急装备购置及综治维稳支出；（五）教育支出 2098.79 万元，主要用于教师队伍的人员工资；10（六）科学技术 42.58 万元；用于人员工资支出；（七）文化体育与传媒 17.76 万元，用于人员工资；（八）社会保障和就业 1322.76 万元，用于退休人员工资及社会保障中心人员工资、
21、办公经费；（九）医疗卫生 445.43 万元，用于三家医疗机构人员工资；（十）节能环保 42.11 万元；用于环保中心人员工资及办公费；（十一）城乡社区事务 815.32 万元，用于村镇规划中心、社区居委会及村组人员工资及办公费；（十二）农林水事务 479.37 万元，用于农林水中心人员工资及办公费；（十三）交通运输 0 万元；（十四）资源勘探电力事务 3 万元，用于办公费；（十九）国土资源气象等事务 5 万元，主要用于办公费；（二十）住房保障支出 567.98 万元，支付职工住房公积金；（二十三）其他支出 156.84 万元，用于支付机关办公费 2.5 万元；房屋的维修维护 37.5 万元；
22、付绩效工资 36.8 万元；付凤鸣上达村、可保麻地箐、后所村老年活动中心建设工程劳务费 80 万元。五、 “三公”经费决算情况说明112014 年财政拨款“三公 ”经费决算总额 56 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 37.2 万元，公务接待费支出 19.6 万元。2014 年“三公 ”经费决算数比 2013 年决算数 97 万元减少 40.2 万元，减少的主要原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费汤池街道因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，比 2013 年决算增加/减少 0 万元。（二）公务用车购置及运行
23、维护费汤池街道 2014 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 15辆，公 务用车购置及运行维护费 37.2 万元。其中：购置费 0 万元，比2013 年决算增加/减少 0 万元， ；运行维护费 37.2 万元，比 2013 年决算减少 31.8 万元，主要是用于保障街道办工作产生的公务用车、执法车、垃圾清运车、抗旱送水车、森林消防车等燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出没有列入预算。2014 年预算、决算中未含其他车辆执法车、垃圾清运车、抗旱送水车、森林消防车等的费用。故2014 年运行费比 2013 年减少 31.8 万元，属预算没有安排上述车辆的运行费用。（三）公务接待费122
24、014 年共执行国内公务接待 0 批次，0 人，公务接待费开支 19.6万元，比 2013 年决算减少 8.4 万元，主要是严格管理误餐费、公务接待费所至。故 2014 年公务接待费费比 2013 年减少 8.4 万元。六、相关口径说明（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（二）“三公 ”经费：按照党中央、国 务院有关文件及部 门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）“三公 ”经费决算数：指省 级各部门（含下属 单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。七、名词解释 宜良县汤池街道办事处13二 0 一五年七月二十六日
