1、东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册HSE 管理体系手册HYHSE-SC-01-2014版 本 号 ： A/0 编 制： 刘文华审 批：刘家新发放编号 ：东营市宏远测井仪器配件有限责任公司发布日期：2014 年 2 月 15 日 实施日期：2014 年 2 月 15 日东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册目录前 言 .1批 准 令 2任 命 书 3HSE 方针、目标和承诺 .41 范围 .51.1 目的 51.2 适用范围 52 引用标准 52 术语与定义 52.1 可容忍风险 52.2 生产制造 52.3 环境 52.4 环境因素 52.5 环境影响 62.6
2、 HSE 方针 .62.7 目标 62.8 资源 62.9 绩效 62.10 不符合 .63 HSE 管理体系 73.1 HSE 管理承诺、方针、责任 83.1.1 总则 83.1.2 HSE 管理承诺 .83.1.3 HSE 管理方针和管理目标 .83.1.4 责任 93.2 组织机构与职责、资源、文件控制 93.2.1 总则 93.2.2 组织机构 93.2.3 HSE 职责 103.2.4 部门及员工职责 113.2.5 资源 133.2.7 法律法规和其它要求 153.2.8 信息交流与沟通 153.2.9 文件控制 163.2.10 记录控制 183.3 风险评价和隐患治理 19东营
3、市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册3.3.1 总则 193.3.2 风险及环境影响评价 193.3.3 风险及环境因素控制 193.3.4 隐患治理 203.4 承包商和供应商管理 203.4.1 总则 203.4.2 承包商的管理 203.4.3 供应商管理 203.5 装置（设施）设计和建设 213.5.1 总则 213.5.2 项目策划和施工作业管理 213.6 运行和维修 213.6.1 生产过程 213.6.2 设备、设施运行管理 223.6.3 职业健康 223.6.4 环境保护 223.7 变更管理和应急管理 223.7.1 总则 223.7.2 变更管理 233.
4、7.3 应急管理 233.8 检查和监督 243.9 事故处理和预防 253.10 内部审核、评审和持续改进 263.10.1 内部审核 263.10.2 管理评审 263.10.3 持续改进 27附录 1、东营市宏远测井仪器配件有限责任公司组织结构图 28附录 2、公司 HSE 管理体系职能分配表 .29附录 3、手册内容 与 QSHS 0001.1 2001 对照表 .30附录 4、GB/T 24001-2004 GB/T 28001-2011 与 QSHS 0001.12001 对照表31附录 5、程序文件目录32附录 6、管理手册修改记录33东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE
5、管理手册第 0 页 共 32 页前 言东营市宏远测井仪器配件有限责任公司位于东城沂河路北文汇小区号。我们坚持与时俱进，紧跟时代的步伐，倡导以诚信为本，以人为本。本公司坚持“信誉为本、服务大众”的服务宗旨。公司本着“以客户为中心、以质量为核心、长期坚持互惠互利”的经营方针” ，热情的为您服务，以最优惠的价格回报客户。我们不断完善自身管理机制，强调客户与市场导向，拓宽服务范围，提高服务深度，追求与客户长远、稳定、双赢的合作关系东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 1 页 共 32 页批 准 令东营市宏远测井仪器配件有限责任公司（以下简称公司）为满足市场需求和顾客期望，实现公司健康
6、、安全、环境管理工作绩效的最佳化，按照 Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE ）管理体系标准并参考 GB/T24001-2004环境管理体系及规范及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，建立公司 HSE 管理体系。经审定，本体系符合相关国家法律、法规、政策、标准及公司实际情况。本手册是公司安全、环境与健康工作有效运行的纲领性文件。对外作为公司职业健康安全与环境工作保证能力的证明，体现了对客户的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展职业健康安全与环境工作的规范，是公司应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照 HSE 管理体
7、系的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施手册的各项规定，努力实现公司的 HSE 目标和服务承诺。公司HSE 管理体系手册自 2014 年 2 月 15 日起执行。总经理：2014.2.15东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 2 页 共 32 页任 命 书为更好地建立、实施和维护公司 HSE 管理体系，保证其持续改进的有效性，现任命刘泉亭同志为公司 HSE 管理体系管理者代表，具体职责如下：1. 确保公司管理体系所需过程按 Q/SHS 0001.1-2001 标准的基本要求建立、实施和保持；2. 负责组织编制和审核HSE 管理体系手册等管理体系文件；3. 监督公司各部门对体系的执
8、行；4. 向公司 HSE 管理体系最高管理者报告体系运行情况和改进需求；5. 促进公司全体干部职工形成职业健康安全的意识；6. 负责组织公司内部 HSE 管理审核；7. 协助最高管理者做好 HSE 管理评审；8. 代表最高管理者协调体系有关事宜。公司各部门要全力配合支持其工作，保证公司 HSE 管理体系持续有效地运行。总经理：刘家新2014.2.15东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 3 页 共 32 页HSE 方针、目标和承诺HSE 管理方针安全第一，预防为主；全员参与，保护环境；以人为本，关爱健康；科学发展，持续改进。 HSE 管理目标废气、噪声、固废达标排放机械伤害、
9、触电、火灾等安全事件为零职业病发病率为零HSE 管理承诺公司承诺严格遵守HSE 管理体系手册的各项规定，通过建立、实施和持续改进 HSE 管理体系，使本公司的安全、环境与健康管理业绩更加卓越。 所有的生产经营活动将完全遵守国家和地方政府的安全、环境与健康法律法规及其它方面的要求。 坚持预防为主，始终把安全放在第一位，将风险管理融入到公司生产经营活动的各个方面，全面、持续地识别、评价和控制风险，最大限度地防止人身伤害、火灾爆炸、环境污染等事故的发生。 全员参与，努力创造崇尚安全、环保和健康的企业文化；注重员工的 HSE 培训，努力提高全体员工的 HSE 意识和能力。 公司将提供必要的人力、物力和
10、财力资源，不断改善员工的工作条件和环境，以实现公司的 HSE 管理目标。 广泛征求和听取客户、社会各界及其它相关方的意见，尽可能地满足他们在 HSE 方面的合理要求。总经理：刘家新2014年2月15日 引用标准Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE ）管理体系GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 4 页 共 32 页GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范 1 范围1.1 目的本手册规定公司 HSE 管理体系的总体要求，以期达到： （1） 阐明公司的 HSE 管
11、理方针和目标，为制定、实施、实现、评审和保持HSE 管理方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源；（2） 对公司的 HSE 管理体系实施有效地控制，确保其有效运行；（3） 规定公司的 HSE 管理体系的改进控制方法，满足不断发展的 HSE 管理要求；（4） 为公司的 HSE 管理体系审核提供依据；（5） 当条件变化时，保持公司的 HSE 管理体系的连续性；（6） 按 HSE 管理的要求和相应的方法培训有关人员；（7） 证实公司的 HSE 管理体系的符合性和有效性；（8） 对外介绍公司的HSE管理体系。1.2 适用范围本手册规定了公司石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活
12、动与职业健康、安全、环境保护有关的活动进行策划、实施、控制和持续改进的纲领和依据。2 术语与定义 2.1 可容忍风险根据公司的法律义务和 HSE 方针，已降至公司可接受程度的风险。2.2 生产制造石油测井用马笼头及配件生产与销售及相关管理活动。2.3 环境公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。2.4 环境因素公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注 1：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 5 页 共 32 页2.5 环境影响全部或部分地由公司的活动、产
13、品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。2.6 HSE 方针公司对其全部 HSE 表现（行为）的意图与原则的声明。2.7 目标公司在 HSE 绩效方面所要达到的目的。2.8 资源实施 HSE 管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术和信息等。2.9 绩效基于 HSE 方针和目标，与公司的职业健康安全和环境因素风险控制有关的， HSE管理体系的可测量结果。2.10 不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 6 页 共 32 页3 HSE 管理体系公司按照
14、 Q/SHS 0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE ）管理体系标准并参考 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 的要求，建立公司 HSE 管理体系，并形成文件加以贯彻和保持，持续改进体系的有效性。公司 HSE 管理体系是公司管理系统的一个组成部分，与其他管理体系同等重要，各体系之间是兼容、互补、相互支持和相互促进的关系。公司 HSE 管理体系模型图如图 1 所示。图 1：HSE 管理体系模型图公司是 HSE 管理体系实施的主体，公司总经理是 HSE 的最高管理者。依据标准东营市宏远测井仪
15、器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 7 页 共 32 页的要求，结合公司实际情况，建立 HSE 管理体系，经公司总经理批准后，发布组织实施。 任命管理者代表，组建 HSE 管理领导小组和 HSE 管理部门，明确各职能部门和各岗位人员的 HSE 职责。 在开展风险评价或现状调查分析的基础上，按照标准要求，编制出公司 HSE 管理工作程序，明确各岗位人员在程序运行中的职责。 按照安全、环境与健康一体化思想，补充完善 HSE 管理制度。 组织开展 HSE 管理体系的宣贯和培训，开展全员的 HSE 基本知识教育，使每个员工都意识到做好 HSE 工作是自身的责任和义务。 积极开展 HSE 管理体系的
16、运行工作，运用激励机制推进 HSE 工作。 定期进行 HSE 管理体系的内部审核和评审，通过审核、评审，实现持续改进，不断提高 HSE 管理水平。 公司 HSE 管理体系条款与标准体系要素对应关系。3.1 HSE 管理承诺、方针、责任3.1.1 总则公司充分考虑经营活动中 HSE 风险的性质、规模，以及法律法规和相关方的要求，结合公司以往 HSE 业绩和实有资源情况，通过公司员工的广泛参与，由最高管理者提出并批准公司 HSE 管理方针。3.1.2 HSE 管理承诺公司总经理是 HSE 管理工作的第一责任人，代表公司向社会和员工提供公开、明确的承诺，以文件化的形式保障其承诺转变为对人、财、物等方
17、面的支持，通过自身履行职责和表率表明对 HSE 工作的重视。公司要通过各种渠道及时收集员工、客户等相关方对 HSE 管理方面的建议，与时俱进，持续改进，提高 HSE 承诺标准。承诺见本手册 HSE 方针、目标和承诺。3.1.3 HSE 管理方针和管理目标（1）HSE 方针目标的制定，充分考虑了下列原则：a 承诺符合或高于有关法律法规和其他要求；b 体现持续改进，预防为主的思想；东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 8 页 共 32 页c 体现公司生产制造活动有关的危害及环境影响的性质、规模；（2）公司的 HSE 方针目标，由总经理批准发布。公司各部门、车间依据公司的方针目标，
18、制定 HSE 年度管理目标方案，并组织实施。（3）公司总经理对公司方针目标的贯彻实施全面负责，管理者代表负责组织贯彻公司方针目标，办公室具体负责组织采取多种形式对全体员工进行 HSE 方针目标的宣传、教育、培训、指导，组织检查和考核，确保方针目标得到贯彻实施，以保证员工对方针目标的理解、执行。在管理评审时，应对 HSE 方针目标进行评价；如方针目标需要更改时，须经公司总经理批准，并形成文件重新发布、宣传、贯彻。3.1.4 责任最高管理者是本单位 HSE 管理工作的第一责任人，公司各部门、车间负责人是本部门、车间 HSE 管理工作的第一责任人，是 HSE 管理体系有效运行的关键因素，通过严格履行
19、 HSE 职责，规范 HSE 行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好 HSE业绩。（1） 公司高层领导致力于公司的可持续发展，通过自身表率，树立 HSE 正确的行为榜样，建立有效的激励机制，不断强化和鼓励正确行为。（2） 各部门、车间负责人要就 HSE 方面的有关问题与员工和相关人员进行积极的探讨和交流。（3） 各部门、车间负责人要把 HSE 管理工作要求纳入管理业务计划和决策程序之中，提供必要的各种资源支持，满足公司 HSE 持续发展的总体要求。（4） 建立和完善 HSE 管理制度，明确 HSE 目标、职责，配置相应的资源。（5） 定期进行 HSE 方针目标考核，及时吸取 HSE 管理方面
20、的先进经验，制定改进措施，不断提高 HSE 管理水平。3.2 组织机构与职责、资源、文件控制3.2.1 总则公司建立 HSE 管理体系的组织机构，明确各岗位人员的 HSE 职责，合理配置HSE 管理的人力、物力和财力等资源，为员工提供必要的培训，有效控制 HSE 管理文件，为实现 HSE 方针目标提供保证。3.2.2 组织机构（1）公司建立完善的 HSE 管理体系组织机构，设立 HSE 管理领导小组，其体系东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 9 页 共 32 页组织机构图见附录 1。（2）HSE 管理领导小组人员组成组 长：总经理副组长：管理者代表成 员：公司副总经理 部门
21、、车间负责人HSE 管理领导小组是公司 HSE 事务的决策机构，办公室设在办公室。3.2.3 HSE 职责HSE 管理小组职 责1、 贯彻国家及上级关于 HSE 的方针、政策、法令和指示，并通过公司各部门、车间组织落实；2、 研究制定公司 HSE 方针、目标及年度 HSE 管理工作计划；3、 定期听取各部门、车间 HSE 管理工作的情况汇报，检查年度 HSE 工作计划落实情况；4、 按照公司要求，审定 HSE 资金使用计划；5、 组织部署 HSE 管理工作，实行全员、全方位、全过程、全天候的 HSE 监督管理。6、 定期召开 HSE 工作会议，检查、总结、布置、协调本公司的 HSE 管理工作。
22、总经理职责1、 总经理是 HSE 管理的第一责任人，批准公司 HSE 方针和HSE 管理体系手册 ，主持管理评审，对公司的 HSE 工作全面负责；2、 负责督促建立并落实全员 HSE 责任制：3、 执行国家和上级有关 HSE 生产的方针、政策、法规和制度，采取措施加强职工HSE 教育和培训，并接受 HSE 培训和考核；4、 把 HSE 工作纳入公司管理工作计划中，并督促落实；5、 确定 HSE 目标，审定 HSE 工作计划，签发公司 HSE 管理体系手册、审查重大HSE 措施，保证对 HSE 生产的资金投入，不断改善劳动条件；6、 检查并考核各部门的 HSE 责任制落实情况，听取 HSE 工作
23、汇报，决定 HSE 工作的重要奖惩；7、 负责健全 HSE 管理网络，督促配备 HSE 技术管理人员；东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 10 页 共 32 页8、 严格按事故处理“四不放过”原则，督促事故的调查处理；9、 定期主持公司 HSE 管理体系的管理评审，以保证体系的持续改进和有效运行。HSE 管理者代表见本手册管理者代表任命书。3.2.4 部门及员工职责办公室职责1、 认真贯彻执行国家及上级 HSE 方针、政策、法规和制度， 2、 HSE 相关法律法规的识别及有效性评价；3、 组织制订、修订公司 HSE 管理制度、HSE 技术规程、 “三废”治理和噪声防治等措施
24、、规定，并监督检查执行情况；4、 负责组织制订、修订公司事故应急预案 ，并组织或督促各单位开展演练；5、 负责各类事故和环境指标汇总、统计、上报工作，主管人身伤亡、火灾爆炸事故的调查处理，参加各类厂级及以上事故的调查、处理和工伤鉴定；6、 按照卫生标准规定做好职工防暑降温等保健物品的供应和发放工作；7、 负责组织重大隐患治理项目的施工、安装和验收管理工作。负责质量管理体系文件的修订工作和质量管理体系运行的日常管理工作，并定期组织公司内部审核，将审核结果进行通报；供销部职责1、 负责本单位合格供应商的评定；2、 负责按项认真贯彻执行国家和上级部门有关 HSE 的法律、法规和标准；3、 目和安全技
25、术措施计划及时供应所需的安全设备、设施和器材；4、 负责组织编制职工劳保用品的采购计划并实施；5、 加强检查，消除材料保管过程的环境污染事故隐患。6.加强对外来客户的安全教育，督促其遵守公司的各项安全管理制度；7.加强与销售人员联系和沟通，增强信任度确保上传下达和销售任务的完成8、 负责承包商施工人员及外来人员的 HSE 教育、培训和考核；负责承包商作业前和作业过程中的管理、监督和监护工作；财务部职责1、 及时按规定提供 HSE 资金；东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 11 页 共 32 页2、 在编制基本建设和固定资产更新改造、技术措施费用计划的同时，确保资金到位；3、
26、 积极支持 HSE 工作，保证事故隐患治理、HSE 教育和 HSE 奖励等资金及时到位，做好违章罚款的收支和管理工作；4、 负责办理和审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容；5、 在资金管理上保证劳动保护用品、防暑降温物品的开支费用。生产技术部职责1、 负责本部门日常的 HSE 管理工作。2、 负责组织职工参与识别评价危害识别与风险评价。3、 负责组织本部门 HSE 管理体系文件的宣贯、培训工作。4、 负责本部门 HSE 管理工作的监督、检查、考核和 HSE 管理专项检查的组织工作。5、 参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。6.负责新建、扩建、改建及大
27、修、技措工程项目职业安全卫生和环保“三同时”监督，使其符合职业安全卫生及环境保护技术要求；7.负责对各车间 HSE 工作进行考核评比；8.要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全生产；9.负责对生产过程中监视测量设备、生产场所的各类仪器、仪表定期检查和校检，确保精度和灵敏度，并及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用；10.负责对采购产品、生产产品进行质量检验或验证工作，降低不合格品的产出，杜绝因质量不合格引起安全质量事故；11.负责及时掌握在生产试验过程中可能发生各类事故的情况，并制定应急措施；车间职责1.负责本车间日常的 HSE 管理工作。2.负责组
28、织职工参与识别危害识别与风险评价。3.负责组织本车间 HSE 管理体系文件的宣贯、培训工作。4.负责本车间 HSE 管理工作的监督、检查、考核和 HSE 管理专项检查的组织工作。东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 12 页 共 32 页全体员工职责 1、 贯彻执行国家、上级和公司 HSE 管理方针、政策、法律法规和标准。2、 严格遵守自己的 HSE 承诺和一岗一责制，对本岗位的 HSE 工作负责。3、 积极参加 HSE 活动，自觉接受 HSE 教育培训，增强自身 HSE 意识和防护能力。4、 有权拒绝接受不符合 HSE 管理规定的作业任务；有权拒绝违章作业的指令，对他人的违
29、章作业有权加以劝阻和制止。5、 认真识别、分析判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。6、 发现事故时，按应急预案果断正确处理，要及时如实向上级报告，并保护现场。3.2.5 资源（1） 资源配置的原则a) 公司第一责任人，根据 HSE 管理法规、标准、公司 HSE 管理体系文件规定和公司生产活动的需要，配置满足 HSE 管理需要的人、财、物等资源，确保 HSE 管理体系的正常、有效运行；b) 为保持公司 HSE 管理的持续发展，公司应积极推广、采用先进技术和设备。（2）资金配置:安全技术措施经费、劳动保护经费，用于重大隐患的治理、劳动防护用品、安全装备与设施、HSE教育及HSE活动，资金
30、的使用和管理按照国家有关规定执行。（3）人力资源配置 ：公司要配备必要的HSE管理人员HSE 管理人员必须经过培训，具备必须的 HSE 管理技能和管理经验，考核合格后持证上岗。（4）物力资源配置公司必须为HSE管理部门和HSE管理人员提供适宜的办公场所和办公用品及设备。3.2.6 培训、意识和能力建立培训管理程序 ，对员工进行 HSE 能力评价，识别培训需求，确保其工作可能对员工自身和环境产生重大影响的所有人员都经过 HSE 培训，具有相应的工作能力，提高职工的整体素质和 HSE 技能。东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 13 页 共 32 页3.2.6.1 培训的组织、计
31、划HSE 培训工作由质检部归口管理。各部门、车间在进行 HSE 培训需求分析后，质检部在年度培训计划中作出安排并组织实施。32.6.2 培训的内容（1） 全员 HSE 基本知识培训；（2） 新入厂员工的三级 HSE 教育；（3） 外来人员进入现场前的 HSE 教育；（4） 复工、转岗人员教育；（5） 各级领导干部和专业管理人员的 HSE 培训；（6） 内部 HSE 管理体系审核人员的培训；（7） 特种作业人员培训。3.2.6.3 HSE 培训的方式（1） 组织外出培训，参加认证、咨询机构组织的 HSE 管理技术培训或专业技术培训；（2） 在公司范围内组织 HSE 管理技术培训或专业技术培训；（
32、3） 通过召开专题会议等方式，进行专项 HSE 管理教育；（4） 通过电子邮件、举办简报和展览等方式，进行 HSE 宣传教育；（5） 通过开展“ 安全月 ”及“岗检”等安全管理活动进行 HSE 教育。3.2.6.4 人员能力评价公司在进行 HSE 管理人员配置前，应对拟配置人员的 HSE 管理意识、HSE 管理技能和相应业务工作能力组织评价，以确保其 HSE 管理意识、HSE 管理技能和相应业务工作能力，能够胜任相应 HSE 管理要求。公司拟配置从事生产人员的 HSE 管理意识、HSE 管理技能和相应业务工作能力，应能胜任工作岗位的 HSE 管理技能和业务工作能力的要求；3.2.6.5 办公室
33、负责保存员工 HSE 管理意识、HSE 管理技能和相应业务工作能力的培训、评价记录。3.2.6.6 支持性文件培训管理程序东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 14 页 共 32 页3.2.7 法律法规和其它要求3.2.7.1 总则公司建立并执行法律法规及其他要求符合性管理程序 ，明确法律法规的识别、获取、交流、保存、合规性评审及更新的要求，并通过文件、例会等形式进行培训，保证公司的生产经营活动满足法律法规的要求。3. 2.7. 2 法律法规及其他要求的范围（1） 国家法律法规。（2） 国务院行政法规、国家职业安全卫生环境技术标准。（3） 部颁安全卫生环境规章、行业职业安全卫
34、生环境技术标准。（4） 地方政府职业安全卫生环境法规、地方政府职业安全卫生环境技术标准。（5） 各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告。（6） 应该遵守的其他要求，如胜利采油厂和胜兴集团公司等相关方的管理制度和相关方的 HSE 管理制度。3.2.7.3 法律法规及其他要求的合规性评价公司各部门、车间定期组织法律法规及其他要求的合规性评价，发现的不符合依据不符合纠正与预防管理程序进行整改。3.2.7.4 支持性文件法律法规及其他要求符合性管理程序不符合纠正与预防管理程序 3.2.8 信息交流与沟通HSE 管理体系的有效性信息指涉及公司 HSE 管理体系有效性管理的相关信息；内部沟通则是指公司内
35、部各职能部门之间和各层次间的 HSE 管理体系有效性信息交流及其处置等系统管理活动。公司依据标准结合实际建立协商与信息交流管理程序 ，办公室负责内外 HSE信息交流的归口管理。3.2.8.1 HSE 管理体系有效性信息的沟通方式（1） HSE 例会和生产经营会议；（2） 书面通知及口头或电话通知；（3） 电子邮件、传真；东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 15 页 共 32 页（4） HSE 管理文件、工作报告等。3.2.8.2 HSE 管理体系有效性信息的沟通内容（1） 与公司生产经营相关的 HSE 管理法规和其他要求的颁布与修订信息；（2） HSE 危害因素(危险源)的
36、监督和检查信息；（3） 公司 HSE 管理方针和 HSE 目标、指标的变更信息；（4） 公司 HSE 管理体系文件的修订和改进信息；（5） 公司 HSE 管理体系的审核和评审信息；（6） 公司 HSE 管理体系运行信息；（7） 生产过程的实施信息和 HSE 管理信息；（8） 相关方对公司 HSE 管理的建议和要求。3.2.8.3 支持性文件协商与信息交流管理程序3.2.9 文件控制3.2.9.1 总则文件控制执行“ 统一归口，分类管理 ”的原则。各相关部门按要求对文件进行控制，确保部门及相关场所得到和使用有关 HSE 文件的有效版本。办公室为 HSE 管理体系文件的归口管理部门，负责建立并保持
37、 文件控制程序 ，负责适用法律、法规、标准规范、HSE 行政文件及相关外来文件的管理。3.2.9.2 HSE 管理体系文件公司的 HSE 管理体系文件，划分为以下三个层次：文 件 内 容HSE 描述本公司的 HSE 管理体系HSE 管理策划 管理手册 （a 层次）HSE 程序文件 按 HSE 管理体系各要素描述各部门（b 层次） 车间的全部 HSE 管理活动HSE 运行控制文件 详细的作业与见证性文件、资料东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 16 页 共 32 页（c 层次）图 公司 HSE 管理体系文件a HSE 管理手册公司的HSE 管理体系手册是阐述公司 HSE 管理
38、方针和 HSE 目标、指标，描述公司 HSE 管理体系及实施 HSE 管理的纲领性文件；公司的HSE 管理体系手册是向客户、第三方及其它相关方提供 HSE 管理承诺的法规性文件。b HSE 程序文件公司依据标准规定要求并结合实际建立一套与公司的 HSE 方针及 HSE 目标、指标相一致的 HSE 程序文件；公司的HSE 管理体系程序文件 ，是公司生产过程中所有 HSE 管理活动的方法和要求的规定性文件，是公司HSE 管理体系手册 的支持性文件。c HSE 作业文件用以指导公司 HSE 管理的实施、证实公司 HSE 管理体系的运行状况。HSE 作业文件依照相应要求进行编制。3.2.9.3 文件控
39、制文件控制指对 HSE 管理体系所需文件的获取、编制、修订、审批、发放、使用、更改、再次审批、标识、回收和作废等全过程的控制管理。文件控制的目的是确保在文件的使用现场得到有关文件的有效、适用版本，防止使用作废版本。公司依据文件控制程序要求，对 HSE 管理体系文件实施以下控制：（1） 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分、适宜的；（2） 文件因组织机构或 HSE 管理法规、标准和管理规定发生变化而变化时，应对文件进行评审并进行更新后的再次批准；（3） 确保文件的现行修订状态得到识别；（4） 确保在使用处获得文件的有效、适用版本；（5） 确保文件保持清晰、易于识别；东营市宏远测井仪器配件有限责
40、任公司 HSE 管理手册第 17 页 共 32 页（6） 确保外来文件的识别和受控；（7） 对作废文件进行标识、回收或销毁，以防止作废文件的非预期使用。3.2.9.4 支持性文件文件控制程序3.2.10 记录控制3.2.10.1 总则记录控制执行“ 分级、分类管理 ”的原则。各部门按记录的分类对记录的标识、收集、储存、保护、检索、保存期限和处置进行控制，为证实 HSE 管理体系有效运行和HSE 管理体系的符合性及有效性提供证据。 3.2.10.2 记录控制的内容记录的控制包括： （1） 编制记录格式目录明确记录的名称、编号、格式号、使用部门、保存部门、保存期限等要求。 （2） 使用记录应按规定
41、的要求填写，保持记录的清晰、完整、真实、准确和及时，确保其可追溯性。 （3） 按要求做好记录的收集、整理、装订和标识工作，保存在适宜的环境防止损坏、变质和遗失。 （4） 各部门保存的记录超过保存年限，由各部门按规定处置。归档的记录超过保存期限时，由归口管理部门按相关规定处置。3.2.10.3 支持性文件记录管理程序3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则公司应不间断的组织风险评价工作。识别与公司生产经营活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，采取有效的控制措施，把风险和影响降到最低或控制在可以承受的程度。3.3.2 风险及环境影响评价（1
42、）评价范围风险及环境影响评价范围包括公司石油测井用马笼头及配件生产经营活动全过程所东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 18 页 共 32 页有可能导致风险及环境影响的活动，包括非常规的活动，如设备更新改造、油品进厂等活动。（2）评价实施及方法a 实施由专业技术、技能人员进行评价；在适当的识别评价时机内，确定评价范围、识别危害因素控制内容、控制类型；作业活动分析和危害因素调查；依据评价准则，列出重要危害、环境因素清单。b 评价方法对不同的评价对象选择合适的识别方法，一般经常采用工作危害分析（JHA） 、安全检查表分析（SCL ） 、环境因素识别评价表分析等等，确保评价方法是主
43、动的，而不是被动的；风险评价和环境影响评价充分考虑了危害和环境因素发生的可能性和后果的严重性。发生的可能性包括偏差发生的频率、管理制度、员工胜任程度、安全措施；后果的严重性主要考虑对相关的 HSE 法律法规符合性、对人的危害程度、财产损失、环境影响程度、持续时间、公司形象受损程度。3.3.3 风险及环境因素控制a 重大危害、重要环境因素，通过制定目标、指标及管理方案、应急预案实施控制，从消除、替代、降低、个体防护顺序加以考虑；b 一般危害因素按运行控制相关文件或制度实施控制。c 实施过程中如遇有变更、异常或紧急情况，按 4.7 执行；3.3.4 隐患治理公司建立隐患治理管理程序，根据风险评价的
44、结果，确定隐患治理项目，并建立隐患治理项目的评估、申请、治理、考核验收等程序。3.3.5 支持性文件危害识别和风险评价管理程序环境因素识别及影响评价管理程序隐患治理管理程序东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE 管理手册第 19 页 共 32 页应急管理程序3.4 承包商和供应商管理3.4.1 总则公司建立承包商管理程序和供应商管理程序。选择合格的承包商，对承包商实施全过程的检查、监督管理，明确承包商在HSE管理中的HSE 表现；对供应商的产品和售后服务进行验证，确保供应商的行为符合公司HSE管理要求的规定。3.4.2 承包商的管理（1） 公司对承包商管理包括项目分包和提供工程劳务的管理，
45、在选择承包商前，对承包商实施HSE资格预审。 （2） 承包商工作前，办公室将施工作业场所存在的危害以及注意事项告知承包商；承包商要按公司要求配置HSE管理所需的人力及物力资源；承包商要对其人员实施进入现场前的安全教育及专项HSE培训，以确保他们有足够的知识和能力进行工作。（3） 作业过程中，办公室要安排人员在现场监督管理，及时制止不符合HSE的行为。（4） 承包商发生事故，要及时向办公室公室报告，与现场作业有关的伤害事件、疾病以及未遂事故也要及时报告。（5） 作业项目完工后，办公室负责对承包商的HSE表现实施评价。3.4.3 供应商管理（1） 公司建立供应商管理程序 ，选择合格的供应商，对供应
46、商的产品和售后服务进行验证。确保供应商的产品符合公司 HSE 管理要求和规定。（2） 供销部制定供应商资格评审、选用和续用标准，建立供应商HSE表现评价档案，定期评审，及时调整、淘汰不符合要求的供应商。（3） 供销部联合各相关部门对供应商提供的材料、物资组织验收、标识、发放、贮存、保管，保证采购产品符合HSE的要求，对不符合 HSE管理规定的产品，应采取标识、纠正措施和退货处理等措施。（4） 供销部对入库产品进行标识、储存管理，使其符合HSE管理要求。（5） 供销部应经常收集与采购物资相关的部门的危害和风险，并及时反馈给供应商，以确保物资的本质安全。东营市宏远测井仪器配件有限责任公司 HSE
47、管理手册第 20 页 共 32 页3.4.4 支持性文件承包商管理程序供应商管理程序3.5 装置（设施）设计和建设3.5.1 总则办公室应保证公司新建、改建、扩建装置(设施)能够按照“三同时” 的原则进行建设与管理，确保安全卫生与环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保装置（设施）运行安全可靠。办公室负责组织建设项目的可行性研究和初步设计，负责对项目的安全预评价报告、职业病危害预评价报告和环境影响预评价报告进行审查。3.5.2 项目策划和施工作业管理公司对工程项目的 HSE 管理进行总体策划，分析项目施工过程中的危害因素，制定事故预防措施,按 HSE 管理要求配置人、财、物资源，以确保项目 HSE
