1、2-1 供应商评价记录（原料生产 企业）生产企业名称 原料通用名称生产地址 原料商品名称联系方式 传真/E-mail产品合规性 饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料饲料添加剂目录 混合型饲料添加剂 药物饲料添加剂 其他饲料许可证明文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号：产品批准文号编号： 新饲料或新饲料添加剂证书编号：饲料进口等级或进口兽药注册证书编号：生产现场环境 良好 合规 较差工艺技术水平 技术先进 满足要求 不能满足要求质量管理能力 有效期内的质量和食品质量安全管理体系：体系运行情况：运行正常 运行不正常产品执行标准编号：其他方面 安全环保情况：有 无财务情况：质
2、量保证金 开具发票 账期_价格_供货情况：供货能力： 生产能力： 物料状况：自运 配送初选和现场考评信息现场考评人 考评日期评价项目 评价标准 得分合规性评价（15 分）产品的合规性资质的合规性具备上述条件者得 15 分，不具 备者得 0 分，并一票否决产品生产技术能力评价（25 分）国际先进（25 分）国内领先（15 分）国内一般（7 分）落后，淘汰（0 分）产品质量管理能力评价（12分）建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4 分）有一定数量的专业技术与质控人员（4 分）有一定数量的专业管理与生产人员（4 分）产品质量检测或试用情况评价（13 分）产品质量标准情况（3 分）样品实测指
3、标或试用情况（3 分）产品满足公司质量标准要求（4 分）产品信誉与服务能力评价（10）行业内大型优秀企业使用情况（3 分）产品自身服务能力（3 分）产品外延的服务能力（4 分）评价内容价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15 分）物料及时、可靠（5 分）财务情况良好（5 分）评价结论 评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供 应商 、补充供 应商）不同意评价人： 评价日期：批准意见 批准人： 批准日期：供应商评价记录（原料经销商）经销商名称 原料通用名称注册地址 原料商品名称联系方式 原料商品名称产品合规性 饲料原料目录 单一饲料目录 添加剂预混合饲料 浓缩饲料饲料添加剂目录
4、混合型饲料添加剂 药物饲料添加剂 其他饲料评价项目 评价标准 得分经销商资质评价（15 分）合格（15 分）不合格（0 分）经销产品的资质评价（15 分）产品的合规性生产企业的合规性具备上述条件者得 15 分，不具 备者得 0 分，并一票否决产品质量管理能力评价（12分）建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4 分）有一定数量的专业技术与质控人员（4 分）有一定数量的专业管理与生产人员（4 分）产品生产技术能力评价（15 分）国际先进（15 分）国内领先（10 分）国内一般（5 分）落后，淘汰（0 分）产品质量检测或试用情况评价（15 分）产品质量标准情况（4 分）样品实测指标或试用情况
5、（4 分）产品满足公司质量标准要求（7 分）经销商信誉与服务能力评价（15）行业内大型优秀企业使用情况（4 分）产品自身服务能力（4 分）产品外延的服务能力（7 分）评价内容价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15 分）物料及时、可靠（5 分）财务情况良好（5 分）评价结论 评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供 应商 、补充供 应商）不同意评价人： 评价日期：批准意见 批准人： 批准日期：供应商在评价记录经销商信息经销商名称 原料通用名称注册地址 原料商品名称联系方式 营业执照注册号生产企业信息生产企业名称 原料通用名称注册地址 原料商品名称联系方式类型 生产企业 经销商
6、其他评价项目 评分标准资质在评价（15 分） 产品合规，仍在目录内生产企业合规，在;有效期内具备上述条件者得 15 分，不具 备者得 0 分，并一票否决评价内容供应商质量情况统计（20 分） 产品质量稳定（10 分）产品质量合格率（10 分）产品供货情况（20 分） 供货数量和时间的保证率（15 分）合理执行退换货或扣款（5 分）产品技术、生产工艺、质量保证体系的重要变化（10 分）生产技术及能力满足我方对其产品质量要求（5 分）工艺、技术重要变化：改善（5 分）持平（2 分）变差（0 分）企业信誉及服务能力（10 分） 行业内大型优秀企业使用情况（3 分）产品自身的服务能力（3 分）产品外延
7、的服务能力（4 分）价格、财务情况（25 分） 性价比高（20 分）财务情况良好（5 分）评价结论 评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商 、次要供 应商 、补充供 应商）不同意评价人：评价日期批准意见 批准人： 批准日期合格供应商名录饲料原料卫生指标检测方案原料名称 原料特点 检测指标 检测频次玉米及副产物 配方中使用量较大、易被霉菌污染霉菌毒素 1 次/月面粉、米糠 在潮湿季节 易霉变 黄曲霉毒素 B1 1/周棉籽粕 含有抗营养因子 游离棉酚 1 次/2 月鱼粉、骨粉 库存周期较长且易出现质量问题沙门氏菌、细菌总数、重金属没批矿物质 重金属 铅、镉、砷 1 次/半月维生素 价值较高 铬
8、1 次/3 月原料查验记录原料通用名称 原料商品名称生产日期及保质期 感官查验生产企业名称原料类别 行政许可国产原料 进口原料 不需要行政许可原料查验内容许可证明文件编号 产品质量检验合格证包装完好程度 原料质量检验报告产品标签查验结果查验日期 查验人库存原料监控内容原料种类 监控内容 异常情况下采取的措施鱼粉 外观、料温 料温升高时，要通过倒垛进行降温；外观颜色加深时，转移至通风 干燥处并尽快使用。棉粕 外观、黄曲霉毒素 毒素有上升趋势时，尽快用完；外 观颜色加深时，进行倒垛。玉米 虫蛀、气味 有虫蛀时进行熏蒸；气味变化时，进行通风次粉 虫蛀、气味 有虫蛀及气味变好尽快用完油脂 酸价、过氧化
9、值、气味 在过氧化值、酸价升高时，可在油脂中加适量的抗氧化剂、并尽快用完。原料名称 供应商， ；名称 生产企业许可证明文件编号评价日期编号通用名称 商品名称 经销商名称 生产企业名称垛位标识卡原料名称 供应商简称或代码主要检测指标及数值 品控签字：检验状态 待检 合格 待用 不合格 退货垛位总量 保质期截至日期使用日期 已用数量 剩余数量原料出入库记录原料生产日期和批号 包装规格原料名称 供应商简称/代码入库日期 入库数量 出库日期 出库数量 库存数量温度监控记录监控日期 监控时间 实际温度 记录人异常情况及处置说明长期库存原料质量监控记录监控日期： 监控人：原料类别 监控内容袋装大宗原料 保
10、质期、雨淋情况、外包装情况、结块、发热、异味、感官、其他散装大宗原料 雨淋情况、仓储温度、通风情况、周转周期、结块、发热、异味、感官、其他小料及小料原料 保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、保存 环境、袋口密封情况、感官、其他异常原料名称及货位异常情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果原料进货台账原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称联系方式产地 数量（kg）生产日期保质期 车号 查验或检验信息进货日期经办人生产设备清单（浓缩饲料、配合 饲料、精料 补充料）生产线名称及序号序号 设备名称 型号规格 生产厂家 出厂日期（年月） 技术性能指标生产设备清单（添加剂预混合饲料）生产线名称及
11、序号序号 设备名称 型号规格 材质 生产厂家 出厂日期（年月）技术性能指标饲料企业常见设备主要性能参数设备名称 主要性能指标螺旋输送机 产量、功率刮板输送机 产量、功率斗式提升机 产量、功率清理筛 产量、除杂效率、功率永磁筒 产量、磁体强度、除铁效率粉碎机 产量、筛孔孔径、功率配料秤 最大量程、产量、动态精度、静态精度混合机 有效容积、产量、混合均匀度变异系数、功率制粒机 产量、环模孔径、功率冷却器 产量、冷却时间、冷却风量破碎机 产量、破碎粒径范围、功率分级筛 产量、上筛孔径、下筛孔径、功率包装秤 称量、包装速度、精度、产量膨化机 产量、调质温度、模板孔径、功率干燥机 产量、干燥温度、干燥时
12、间刹克龙 直径、处理风量风机 风量、风压、功率粉碎工艺参数粉碎原料名称及筛孔孔径（毫米） 无筛粉碎粒径要求（毫米）产品名称混合工艺参数产品名称 混合均匀度CV（%）混合时间（s） 油脂添加时间（s） 油脂添加量制粒工艺参数环模孔径 分级筛筛网孔径产品名称 蒸汽压力 调质温度孔径 模厚环模长径比上筛 下筛膨化工艺参数模板孔径 干燥参数产品名称 蒸汽压力 调质温度干燥温度 干燥时间小料领取记录班组： 生产日期： 领料人：序号 小料原料名称 单位 领用数量 领取时间保管员 班组负责人小料配料记录产品名称 小料配方编号 作业时间实际称重量 累计称重量小料名称 理论值1 2 3 4 5 6 7 8 9合
13、计配料人： 生产负责人 配料数量小料预混合记录生产日期 混合时间：小料批次 产品名称 小料名称 小料重量 载体或稀释剂 预混合产品分类每批（kg） 名称 每批重量 包重（kg） 包数作业时间操作人： 班组负责人： 生产负责人：小料投料与复核记录生产日期 接收批数 剩余批数回机料投料批数 产品名称 理论重量 重量复核 误差值 误差控制范围作业时间名称 重量投料人： 班组负责人： 生产负责人：大料投料记录生产日期 班组 班组负责人：作业时间 感官检查 累计投料量序号 大料名称起 止投料数量（包）包重（kg）颜色 水分 气味 霉变 温度投料人： 保管员： 生产负责人:粉碎作业记录生产日期： 班组负责
14、人： 生产负责人：作业时间物料名称 粉碎机号 筛片规格起 止 净用时间粉碎数量 操作人大料配料记录生产日期： 配方编号：批次 大料名称 配料仓号 理论值 实际值 误差 作业时间配料人： 生产负责人：中控作业记录生产日期 操作人 班组 班组负责人 生产负责人产品名称配方编号配料批数混合时间制粒机编号制粒仓号成品仓号产量 作业时间 生产线清晰 洗仓情况理论产量实际产量起 止 清洗料名称使用量（kg）清洗情况描述清洗时间待制粒仓成品仓制粒作业记录生产日期 班组 班组负责人 生产负责人制粒机号产品名称制粒机号调质温度蒸汽压力环模孔径环模长径比感官检查 分级筛筛网孔径作业时间 操作人温度粒径硬度水分含粉
15、率上筛下筛起 止膨化作业记录生产日期 班组负责人 生产负责人作业时间膨化机号产品名称调质温度膨化温度模版孔径感官检查 起 止产量 操作人包装作业记录生产日期 班组负责人： 生产负责人：头尾包数量 作业时间 操作人包装秤编号产品名称实际产量（吨）包装规格（kg）包数 感官检查 头 尾 起 止标签领用记录生产日期 班组负责人产品名称 领用数量 班次用量 损毁数量 剩余数量 领取时间 领用人保管员 生产负责人 质量负责人生产线清洗记录班组负责人： 生产负责人： 中控操作人：作业时间清洗日期班次 已生产品种要生产品种清洗料名称清洗料重量清洗过程描述起 止清洗人清洗料使用记录班组负责人： 生产负责人：
16、中控操作人：清洗料使用情况描述 使用时间使用日期生产班次 清洗料名称生产日期产生班次用量（kg）清洗料投入产品起 止操作人产品最佳混合时间实验记录混合机编号 检验日期取样日期 取样人混合物料名称 检验方法检验结果混合时间第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 混合次数 (时间,秒)样品编号12345678910均值标准差变异系数最佳混合时间检验人 审批人混合机修复后产品最佳混合时间验证记录混合机编号 混合时间取样日期 取样人员产品名称 检验方法混合机故障及修复方法 检验日期验证过程与结果样品编号 检验结果 样品编号 检验结果1 62 73 84 95 10均值标准差变异系数标准要求 验证结论检
17、验人 审核人设备维护保养记录设备名称 规格型号 设备编号购置日期 生产厂家 使用人序号 保养项目 保养周期 保养措施与效果 保养日期 操作人维修负责人 生产负责人设备维修记录设备名称 规格型号 设备编号购置日期 维修部位 维修日期故障描述故障原因分析维修方式与效果开始时间 完成时间 维修时间备件使用情况序号 备件名称 规格型号 使用数量 备件生产厂家维修人 维修负责人 生产负责人现场质量巡查记录巡查结果巡查点位 巡查内容及要求 巡查时间正常 异常原料库 正常 异常。 正常 异常。 正常 异常包装 正常 异常成品库 正常 异常异常情况描述巡查人： 巡查日期：处置方式 批准认： 批准日期：处置结果
18、处置人： 处置日期：其他事项检验原始记录略仪器设备使用记录仪器设备名称 仪器设备型号或编号 温度要求 湿度要求使用日期样品名称或编号检验项目开始时间完毕时间仪器运行状态 温度 相对湿度使用人 备注运行前 运行后仪器设备基本信息表仪器设备名称 仪器设备型号 仪器设备编号制造厂家 联系方式安装日期 投入使用日期档案内容明细目录 数量 存档人 目录 数量 存档人建档人员 建档日期危险化学品出入库记录危险化学品名称包装规格 入库日期 入库数量 出库数量 出库日期 领用人 结存数量 保管人产品留样观察记录产品名称生产日期保质截至日期留样环境 观察日期和观察结果温度 湿度 日期 结果 观察人 日期 结果
19、观察人异常情况描述异常情况处置 处置方式 批准人和日期 处置结果 处置人和日期到期留样处理样品数量 处置方式 处置人和日期不合格品处置记录不合格品名称 不合格品数量生产日期或批号 检验报告编号不合格品事实陈述记录人和日期不合格原因负责人和日期处置方式批注人和批准日期处置结果处置人和处置日期产品垛位标识卡产品垛位标识卡产品名称或代号 库位编号生产日期 生产批号规格包重 入库日期检验状态 待检 合格 不合格 入库数量出库日期 出库数量 结存数量 保管员库房盘点记录产品名称或代号月初库存 当日入库数量月累计入库数量当日出库数量月累计出库数量结存数量 盘点人温湿度监控记录要求温度 要求湿度范围监控日期
20、 监控时间 实测相对湿度 实测温度 异常处理记录 记录人产品出入库记录产品名称 单位：千克生产日期 规格/等级 入库日期 入库数量 出库日期 出库数量 库存数量 保管人产品运输车辆安全卫生检查记录运输商名称 运输车辆牌号车辆载重 实际载重驾驶员姓名 联系电话检查人 检查日期检查记录 是 否1 车厢密闭2 车厢内部无积水3 车厢有防雨、防水、防晒设施4 车厢内无其他化学 品、辐射性物品、腐蚀性物品等5 车厢内堆放的其他货物为非饲料（但第 4 条除外）6 与非饲料货物共放时有挡板和隔离7 车厢内是未发现虫害迹象8 车厢内部干净无污垢9 车厢外部干净车辆饲料安全及卫生评价结论符合要求 基本符合 不符
21、合 严重不符合备注：罐装车清理记录罐装车号清理日期 清理时间 清理点位 清理方法 清理人 验收人产品销售台账产品名称 产品数量 生产日期 生产批次 质量检验信息购货者名称 联系方式 销售日期客户投诉处理投诉日期 投诉人 联系电话联系地址 受理人产品名称 生产日期投入内容问题类别 产品质量问题 售后服务问题 其他问题责任部门 销售部 质量部 技术部 生产部处理方法批准人 批准日期处理结果处理人 处理日期时间 处理进度 跟踪情况客户投诉问题解决方案跟踪回访时间 回访方式回访记录回访结果产品召回内部通知产品召回内部通知各部门：根据公司产品召回制度的规定， _产品符合 产品召回制度中召回条件的第_条，
22、公司决定 对_产品共计_千克实施召回。 详见召回产品 统计一览表。召回产品统计一览表产品名称 生产日期/批次规格 生产数量发货日期 发货数量 客户名称 联系方式签发人： 批准人：企业名称（盖章）年 月 日关于实施产品召回的报告关于实施产品召回的报告畜牧兽医局：我公司于_年_月_日生产的_产品，共计_千克，符合我公司 产品召回制度中召回条件的第_条，我公司决定予以召回。详见召回产品统计一栏表。召回产品统计一览表产品名称 生产日期/批次规格 生产数量发货日期 发货数量 客户名称 联系方式企业名称（盖章）年 月 日产品召回客户通知产品召回客户通知尊敬的客户：您好，我公司于_年_ 月_日生产的_ 产品
23、，因 _原因，决定予以全部召回。其中，年出有_包，共计_ 千克，需要召回。我公司将于 _年_月_日派车至您处召回该批产品，车号：_，联系人：_，联系方式：_。给您造成的不便，敬请谅解！若您还有需要我们帮组的事项，请与我们联系，我 们会竭尽全力予以解决。特此通知！企业名称（盖章）年 月 日召回产品客户交接记录召回产品名称 生产日期召回数量 召回产品保有者保有者地址 联系方式召回日期 交接方式召回原因召回实施人： 召回产品保有者召回产品记录产品名称 规格 召回产品使用者 客户地址 召回数量 召回日期召回产品处理记录处置产品名称 数量评审部门 总经理 质量部 技术部 生产部 销售部评审人员处置方式批准人： 批准日期：处理结果处置人： 处置日期:当地饲料管理部门 监督人： 监督日期：培训记录培训对象 培训地点 培训日期培训方式 培训讲师 记录人培训内容所在部门 姓名 考核结果 所在部门 姓名 考核结果记录清单序号 记录名称 记录编号 保存期限 归口管理部门 备注编制人： 编制日期：
