1、1邵阳市一品商品混凝土搅拌站规章制度一、关于新进员工管理的规定1、新进员工包括学习期员工、试用期员工和熟练工直接上岗员工三种类型。2、新进员工原则上实行试用期制度。特殊岗位经总经理批准可直接转为正式员工。3、新进员工办理手续前，由办公室进行面谈，发放员工通知，在新进员工接受员工须知有关条款并同意后，方可办理进人手续。4、员工须知应注明工资待遇，工作纪律和要求，辞职和辞退等条款。5、新进员工在阅读并同意员工须知条款后，填写个人简历，并领取新进员工申请表。 （申请表分为学习期员工申请表、试用期员工申请表、熟练工直接上岗申请表）。6、新进员工持申请表到办公室、用人部门签署意见后，到总经理处签署审批意
2、见。7、总经理根据公司情况对新进员工进行考核后，签署同意或不同意录用意见。对同意新进员工签署学习期、试用期、或直接上岗三种意见，并签署具体工资待遇意见。8、新进员工持批准申请表到办公室办理进人手续。9、办公室凭新进员工交来的进人申请表，下发用工通知。通2知一式三份。一份交新进员工，到用人部门办理上岗手续。一份直接发财务部，财务部根据用工通知核实工资和待遇。一份作为该员工个人档案保存。10、 试用期员工工资为正式工的 60%80%，无绩效奖和提成奖。11、 新进员工可提出提前转正申请，由主管部门负责人签署意见，经部门负责人同意提前转正的新进员工，持申请报告单到总经理处审批。经总经理批准同意提前转
3、正的，到办公室领取新进员工转正申请表。按照申请表要求，办理试用期员工转正手续。12、 办公室收到员工转正申请表后，审核有关手续后，发放正式用工通知。正式用工通知一式三份。具体办理程序和发放通知同用工通知。用工部门和财务部凭正式用工通知办理有关上岗和工资待遇手续。13、 试用期满后，新进员工正常转正的，由本人填写转正申请表，按照提前转正员工程序办理手续。14、 试用期内，自动申请辞职的，由本人填写试用期员工自动辞职申请表。按要求到用人部门签署意见，报总经理批准同意。试用期内自动辞职员工辞职时应缴纳试用期学习培训费。15、 试用期员工自动辞职的，其工资结算为试用期工资的80%。316、 试用期员工
4、未经批准，自动离岗的，不发放任何工资和待遇。17、 经批准同意自动辞职的试用期员工，应将申请表交办公室，由办公室开具新进员工自动辞职通知。通知一式三份，发至财务部、用人部门和办公室。用人部门凭通知单办理工作移交手续，并签署交接完意见。办公室凭生产部交接完通知单办理后勤交接，并办理交接完毕意见。财务部凭上述意见结算工资待遇。18、 试用期员工因工作不适合或不能胜任岗位工作要求，可以辞退。辞退职工由用人部门提成申请报告，经公司研究，总经理同意后，由办公室汇同用人部门负责人找其谈话，并下发辞退通知。辞退通知下发 3 天内，由被辞退职工到办公室领取员工辞退表。被辞退职工凭员工辞退表办理有关手续。不自动
5、办理辞退手续的试用期员工。由办公室发放辞退通知。各部门凭办公室发放辞退通知三日起，不安排上岗，不发放工资和一切费用。19、 用工部门凭员工辞退表办理工作交接，并在辞退表上签署交接完毕意见，办公室凭用工部门意见，办理后勤交接手续，财务部凭上述两部门意见，方可办理财务手续，发放工资和待遇。20、 试用期员工辞退工资为试用期的工资的 100%。21、 学习期员工学习期根据学习的岗位确定，一般为 164个月，学习期员工只发生活费，生活费标准为 500 元/月。22、 学习期员工可提出学习结束，要求试用期申请报告。也可在学习期提出提前结束学习期，要求试用申请。经用人部门负责人同意后报总经理审批。总经理根
6、据情况，安排办公室组织考核，经考核后，可以试用了，由总经理批准转为试用期员工。未经批准同意的，仍为学习期员工。23、 学习期员工可提前 1 天提出辞职申请，经用人部门负责人同意后，直接到办公室领取学习期员工辞职申请表，按申请表要求办理辞职手续。其程序与试用期员工辞职程序一致。24、 学习期员工辞职工资为学习期生活费的 100%。25、 学习期员工在学习期内不遵守公司制度，学习态度不端正的，可以辞退。辞退程序与试用期员工程序一致。进行部门安排学习培训的，要补交学习培训费，否则不发放生活费。学习期员工不自动办理辞退手续的，由办公室直接发放辞退通知。各部门由办公室发放辞退通知三日起，不得安排上岗，不
7、发放工资和生活费。26、 熟练工直接上岗员工在上岗前办理熟练工直接上岗员工申请进人手续。先填写熟练工直接上岗申请表。经用人部门组织考核，能够胜任岗位工作的，由用工部门签署意见，报总经理批准。用工部门不同意的，不得作为熟练工直接上岗。经总经理批准同意直接上岗的新进员工，由办5公室负责办理用工通知。通知一式三份，发至财务部、用人部门和办公室。用工部门凭办公室通知，方可安排上岗。财务部凭办公室通知核发工资和待遇，同时，办公室与其签订正式劳务合同。未签订正式劳务合同的，不得发放用工通知。27、 新进员工学习期、试用期和熟练工直接上岗正式用工期以办公室用工通知日期为开始时间，辞职、辞退时间以办公室辞退、
8、辞职通知之日为结束日期。28、 新进员工上岗管理等用于正式员工管理。二、考 勤 制 度根据本公司实行综合劳动工作时间的实际情况，制订本制度。1、 实行分部门考勤，每月 3 号前各部门将考勤情况报财务部。不按时交纳考勤表的，对部门负责人每次罚款 50元。2、 管理部门周一至周六上午九点上班，下午四点半下班，中午不休息，周日休息一天。实行管理人员节假日轮流值班制度。3、 管理部门的考勤由办公室负责。生产部、实验室实行生6产时间生产人员必须在岗制度，具体考勤由生产部、实验室根据岗位制订实施。办公室负责抽查。4、 员工请假一天以内由主管领导批准，一天以上经部门负责人同意报总经理批准。中层干部请假由总经
9、理批准。5、 管理人员请假按日平均基本工资标准相应扣除工资，生产人员每月请假 4 天内不扣工资，超过天数按日平均基本工资扣除。6、 病假由医院出具证明，病假不扣工资。7、 迟到、早退罚款 20 元/次。旷工一天扣三天工资（基本工资），三天以上予以辞退。8、 公司领导对所有岗位随时抽查，发现有员工不在岗情况，又没有按制度执行考勤，对主管负责人进行处罚，发现一次罚款 50 元。9、 所有罚款都由办公室管理。用于员工活动经费。10、 本制度从 2010 年 10 月 1 日开始执行。三、日常行为规范管理制度为加强公司员工的劳动纪律管理，形成良好的生产工作次序，确保各项生产工作任务的完成。制定本行为规
10、范。、 劳动纪律1、 公司全体员工必须按时上下班。在工作时间内服从领导7安排，完成好当日的工作任务。2、 各员工必须穿戴整洁，保持工作环境卫生，接待客人谈吐文明。3、 员工不准迟到、早退、不准脱岗、串岗、睡岗，不准做私活和与工作无关的事情，不准带小孩上班，不准在生产、工作现场大声喧哗。4、 上班期间严禁在工作场所从事下棋、打牌或其他形式的赌博；严禁酒后上班和上班饮酒；严禁打架、斗殴和无理取闹。5、 岗位原始记录必须真实、准确、规范的填写，不得乱写乱画、做假记录，原始记录不得遗失。员工必须遵守岗位操作规程，不得违章操作。、 处罚1、 凡有下列行为之一者，罚款 20 元。三次以上不改者辞退。1、
11、上班迟到或早退者；2、 有交接班制度的，未按规定交接班者；3、 未按规定填写各种原始记录或涂改、撕毁记录、做假记录者；4、 请假或休假未按规定履行手续者5、 参加各种会议迟到者；6、 有领导或客人到岗位检查或参观，文明礼貌行为差8者；7、 上班时间带亲属、小孩到工作岗位上的；8、 不履行职责或不按工艺操作规程影响正常生产工作次序者；9、 在生产工作场所无理取闹，给生产工作带来不良影响者；10、 酗酒上班寻衅滋事，不听劝告者；11、 未经公司领导同意在办公室或宿舍留宿来访者；12、 未经公司领导批准在外兼职者；13、 不服从领导工作安排者；14、 违反安全制度者；15、 发现公司财务被盗不报告者
12、；16、 泄露公司内部机密者。、 有以下行为之一者，处以 200 元以上罚款，情节严重者给予辞退。1、 在生产区内打架斗殴者；2、 煽动怠工或罢工者；3、 散布不利于公司谣言者；4、 一月内累计旷工达三日以上（含三日）者；5、 上班期间在工作岗位打牌、下棋或进行其他形式的赌博者。、 有以下行为之一者，处以 1000 元以上罚款，并赔偿经9济损失，直至报有关部门查明责任。1、 聘用期内，刑事处分者、2、 严重违纪，给公司造成经济损失者；3、 故意损坏设备或破坏生产者；4、 故意造成原5、 故意造成原材料浪费者；6、 偷盗公司财物经查实者；7、 擅离职守，致使公司蒙受重大损失者。四、新进员工须知1
13、、自愿遵守本公司各项规章制度。2、了解并同意聘用岗位各项待遇。3、公司为员工免费提供住宿和伙食。4、新进员工实行学习期和试用期。学习期、试用期为 16个月。学习期只发放基本生活补贴，为 500 元/月，试用期为同岗位正式工的 80%。5、特殊岗位须交纳风险保证金后方可上岗。6、新进员工办理用工通知后方可上岗，其待遇自公司下发用工通知之日开始计算。7、新进员工办理上岗手续前应学习本公司的关于新进员工管理的规定办理用工通知完毕后，视为已经同意并自愿10接受本规定有关条款。8、新进员工办理用工手续流程示意图：A、 应聘人员学习关于新进员工管理的规定同意后填写个人简历办公室审核填写新进员工申请表办公室
14、签署意见用工部门签署意见总经理审批办公室办理手续，发放用工通知凭用工通知到用人部门报到上岗B、 申请提前转正报告所在部门签署意见总经理审批办公室领取转正申请表部门审核同意总经理批准办公室办理转正手续，发放正式用工通知，签署劳动合同凭正式用工通知交所在部门存档C、 学习、试用期满办公室领取转正（转为试用期）申请表部门审核同意总经理审批办公室办理转正手续发放正式用工通知（试用期用工通知），签署劳动合同凭正式用工通知（用工通知）交用人部门存档五、关于加强春节前货款回收工作的通知各部门、各业务员：根据春节前货款回收任务重、时间紧、生产业务多等实际情况，为确保生产满足客户需要。公司研究决定，对当前11生
15、产、销售工作做如下规定，请各部门、各业务员与客户沟通，配合执行。、 保障重点客户生产需要，建立重点客户目录。凡是按照合同决定付款的合同单位，列入重点保障客户目录，生产部无需请示总经理，可直接优先安排生产。、 控制非重点客户生产需要，建立货款回收预警机制。凡是未按照合同约定付款的客户，由业务员负责传达公司本通知规定，预先告知欠款情况，请客户及时交付货款。经预报的未按合同付款的客户，其供货需求在生产时实行限额控制，在时间上不予保证，对其生产计划安排必须报总经理批准后方可供货。、 适当优先现款现货客户和自卸的现款现货客户，建立现款现货客户日申报安排制度。对现款现货客户和现款现货自卸客户，每天根据生产
16、能力进行安排。在生产能力可行的前提下，实行三个优先：优先近距离客户；优先自卸客户；优先老客户。、 加强老欠款回收，建立个人责任制度。对已完成生产任务的老客户，其欠款实行分项目分配责任人。春节前按要求回收货款到位的，给予适当奖励；未完成任务的，给予处罚。具体奖罚标准为：完成老欠款任务 80%的，不奖不罚；低于 80%的 ,每低于 10%；扣除 10%的基本工资，12以此类推。超过 80%的，根据任务情况，给予适当奖励。、 加强对已到期付款项目的管理，建立生产、收款、供货、业务费四结合制度。对已到付款期的客户，由业务员与客户进行沟通，抓紧货款回收。具体实行五项措施：1、春节前未收回已到期货款的，业
17、务员业务费核减 50%； 2、客户的再生产按第二项进行控制性生产；3、未按期付款的客户原则上不予供货，待货款到位后再行供货，4、生产部在春节期间要合理安排生产，保障重点客户供货，严格生产报告制度，不得违反本规定，安排生产计划。5、股东负责联系的客户，其欠款在春节前未回收到位的，一律列入往来账目，并按每月 2%收取滞纳金。6、其他新增加的客户，在春节前原则上不予安排生产计划。、 各业务员要及时将本通知内容与有关客户沟通到位，争取客户理解和支持，同时，要抓紧收款，保证货款回收到位，任务完成到位。六、财务管理的规定、 关于加油的问题。充值加油卡由专人保管，加油员应及时核对油卡金额，金额不足 1000
18、0 元时，及时与出纳联13系，及时充卡，当月各车辆的加油资料于次月的 1 日报送财务核对。发生损失，由加油员负责赔偿。、 关于原材料采购：原材料由实验室质量把关。发生质量 ，质检员应及时通知采购员。期间造成的损失，由采购员负责处理。材料价格由采购部按财务规定价格执行，如遇涨价或跌价及质量问题，应及时报告总经理。总经理批准后，书面通知财务，按新价格执行。配件及其它采购，由相关部门提出采购申请单，经总经理批准后，采购员方可执行，采购员凭采购单和验收人签字方可到财务办理入账手续。、 有关材料和物品由保管员和部门分责保管。保管员要根据实际情况进行财务登记造册，各部门财务由各部门造册后自行保管，办公室负
19、责检查。发生财务遗失，由部门赔偿。、 关于考勤：生产部根据实际情况制定出勤制度，其他部门由办公室统一考勤。考勤表由部门负责人签字，于次月 7 日报送财务。、 厨房费用：每天采购伙食开支，都要由文秘核实并签字，相关资料次月 1 日报送财务核对。、 关于送货单上的相关明细内容，主机楼要按照实际情况，详细注明，如：租泵则要注明谁的泵，实际方量与送货单一定做到相符，不相符时则要注明。送货单每班次完14成后，由司机交调度室，每天分早晚两次交统计员，统计员对每天情况经行统计。统计员随时对送货单和机房进行检查核对，每周至少检查 2 次。发现问题，及时报告总经理进行处理。、 关于统计相关数据资料，如主机楼当日
20、的工作方量及消耗、送料单、原材料 及与相关业务单位发生业务的票据，与次日报送财务。统计员按财务要求上报的本月相关资料应于次月 2 日准时上报。、 销售部门 3 天内将所签订的合同交财务，并办理交接手续，未签订的新工地，要以书面形式将价格及收款方式通知财务（必须在未供货前）。所有合同必须经总经理审查后方可签订和执行。、 资金回笼。销售部收取货款时，应及时与财务联系，并及时考取票据，及时入账。每周星期一上午与财务将应收账款进行核对。货款回收，按合同条款执行，由财务协助吹促，尽快办理。财务室、统计、销售部每周星期一上午 10 点前将各自情况制成简表报总经理。、 工资、加班及提成：公司规定，按方岗位定
21、工资，具体工资标准按公司制定的岗位工资标准执行。每个星期日为休息日，享受国家规定的法定假。提成按月生产量超过3000 方后执行。一线为 7 分，二线为 4 分、三线为 3 分。一线为铲车司机、主管生产负责人、机房、实验室、电工、15机修工、调度。二线为杂工，其他人员为三线。、 养老保险：公司每个员工都享有劳动法规定的养老保险待遇。养老保险具体办法为单位统一投保。具体投保办法为：由单位按 100 元/月人给予补助，按工龄情况执行，每增加 1 年工龄，递加 20 元。知道公司交满应交职工养老保险的企业部分为止。个人自动投保，由个人将养老保险单交公司财务，公司凭其保险单给予同样标准的补助，没有保单，
22、公司不予补助。、 关于日常支出管理，所有票据，经手人签字，各部门负责人签字，财务负责人签字，总经理签字，由出纳办理付款手续。关于材料款支付，由采购员根据实际情况提出支付计划，经财务审核，报总经理批准后方可执行。、 与其他单位发生业务关系，都要向对方索取相关票据，并当天及时记录，由统计员报送财务。七、生 产部岗位设置和人员安排方案1、 将生产调度员岗位与主机楼操作员岗位合并，定岗二人。薪酬待遇为【1800+（本月产量-3000 方）7%】元/月。试用期薪酬待遇为 1500 元/月（无产量提成）。试用期为13 个月。2、 设机电工岗位，将机修工岗位与水电工岗位合并，定岗16一人。薪酬待遇为【300
23、0+（本月产量-3000 方）7%】元/月。试用期薪酬待遇为 2500 元/月（无产量提成），试用期为 36 个月。3、 增设收发员岗位（兼过磅与仓管职责），定岗二人。薪酬待遇为【1000+ （本月 产量-3000 方）4%】元/月。试用期薪酬待遇为 800 元/月（无产量提成），试用期为 13 个月。4、 增设车队队长岗位，兼外调，定岗一人。薪酬待遇为【2100+（本月 产量-3000 方）7%】元/月。试用期薪酬待遇为 1500 元/月（无产量提成）。试用期为 13 个月。具体人员调整如下：岗 位 名 单车队队长 姚 珍 硕生产调度 刘双泉、刘剑岚收 发 员廖晓云、郭小妹（试用期）机 电
24、工 刘 浩（试用期）邵阳市一品商品混凝土搅拌站八、销售业务员管理的规定17为规范业务员队伍管理，加强销售环节管理，维护业务员权益，保障本公司资金安全，特制订本暂行规定。1、对业务员实行分块管理。本公司销售部是公司营销的主力军，负责以公司名义对外开展销售业务。销售部实行定任务定基本工资，超额完成任务增加费用的管理办法。具体管理办法参照关于加强销售工作的暂行规定、 销售管理暂行办法具体操作 10 条执行。2、其他非固定人员联系业务的为业余销售员。其业务归口销售部管理。由销售部负责统一安排协调、签订合同，协调供需矛盾解决。业余销售人员业务行为由销售部统一管理。业务报批、业务费提取、货款回收由销售部负
25、责。不与公司发生关系。其生产任务列入销售部任务。但销售部应与其签订协议，业务员应承担合同执行风险、保障资金安全，按合同约定付款的义务。如果未按合同执行到位，销售部应扣除其业务费。现款现货项目，当月未回收货款到位的，其业务费核减 50%，超过 1 个月未回收货款到位的，取消全部业务费。签订合同约定付款的，超过约定付款 10天，核减业务费 50%，超过约定时间 1 个月，取消业务费。业余业务员的行为由销售部负责，其未按要求开展工作未按要求履行责任，由销售部承担。3、临时业务员为具体负责特定项目的人员。其业务由总经理直接管理。临时业务员实行定项目定费用定义务的三定18制度。临时业务员全面负责该项目的
26、业务服务，包括业务洽谈、合同签订的参与、产品供应，供需矛盾处理、收款到位等。临时业务员在签订合同前应该将项目的具体情况向总经理报告，经同意后，方可签订合同草案，经总经理审批同意后盖章生效。合同生效后，要积极与客户联系供货，为客户做好服务工作，同时，要主动与生产部沟通，组织生产。要随时掌握项目进度，确保客户对产品需要，确保客户对服务满意，确保客户按合同要求付款，确保资金安全。临时业务员签订的合同必须注明只能按转账方式付款，确定专门的财务人员联系款项到位，不得收取现金。临时业务员不能按合同规定收取货款的，要相应核减业务费。临时业务员业务费可实行预支，预支业务费必须在业务进行后收回部分货款前提下方可
27、，预支业务费不得超过已实现货款回收应的业务费的 60%。其余业务费的支付必须在工程完工，所有货款全部到位后支付。临时业务员实行年度考核，年度完成任务在 10000-20000 立方，并能按合同约定收取货款到位的，奖励 0.5 元/立方，年度完成 20000立方以上并能按合同约定收取货款到位的，给与 0.8 元/立方奖励。临时业务员不得报销业务上的任何费用（生产性的开支除外）。临时业务员在合同签定生效后，要与公司签定业务服务协议书，明确双方权利义务，确保项目顺利推进，确保合作愉快。19九、销售、生产工作链接的规定、 规范销售行为。1、销售业务实行 3 块管理。公司股东和内部员工销售的业务，直接对
28、总经理负责。500m 3 以上可实行分期付款，500 m3 以下实行现款现货。公司临时销售人员直接对总经理负责。销售部负责除上述人员以外的业务工作。2、销售业务实行报告审批制度。所有从事销售的工作人员，在业务洽谈其未到位后，必须先告知工地地址、销售数量、价格、付款方式等内容进行口头报告，经总经理同意后方可签订书面或口头协议。3、经报告批准执行的口头协议，其供货和收款方式一律为现款现货。货款回收由业务员个人负责，须在当月回收到帐。逾期未能回收货款，由财务部直接从业务员当月工资中扣除。股东应回收货款直接列入往来账目。并按 25/日利息计算货款延长支付奖金。4、经报告批准执行的书面协议，在草写后，交
29、公司总经理或总经理委托安排审核后，方可盖章生效。协议草案不得对价格、付款方式等协议栏文件已固定部改变。5、销售部应对该月订单、收款情况、合同供货执行进度制20订专门台帐备查。6、口头协议和现款现货项目，经批准方可同意，由公司与业务员签订保证货款回收协议，该协议为公司业务员法律文件。7、业务员在签订合同前，必须到工地现场了解情况，全面根据客户有关资料，确保项目。否则，由于业务员工作不到位，产生了问题，由业务员负责解决。解决不了的，由公司负责协调，其协调费由业务员承担 50%。二、规范生产行为。1、生产部负责落实订单供货，给客户提供优资服务。2、生产部根据公司分类管理生产的要求，对公司安排了重点保
30、障，生产签订优先供货、优先服务。已重点保障生产期供货要求，无需再另行报告，即可安排生产。对新增客户和项目，生产前必须报总经理，并同时报告具体业务员名单、供货地址、数量等。客户直接与生产部联系供货、报告价格、付款方式等。此报告内容要在调度记录上有具体书面记载，以供检查。其货款回收由生产部负责落实，在当月未回收货款的，直接从生产部负责人、调度员当月工资中扣除。对原来老客户列入重点保障客户目录。其供货要求在组织生产前，必须事先告知总经理批准，否则，造成业务回收困难，由生产部直接负责。生产部手续报告、生产的产品，其货款回收一律由生产部负责人负责。并视为违规生产，对主管负责人21每次罚款 100 元。3
31、、生产部调度员在生产前必须向生产部负责人报告，未作报告，出现问题，视为违规操作，每次罚款 50 元。三、规范生产，销售链接行为。1、业务员要全面了解公司的实际生产能力，根据公司实际承诺客户要求，不得超现实承诺客户过分要求。如自身有能力解决问题，经事前做好准备，负责处理生产规要求。2、客户超合同内容的生产要求，业务员必须事前向公司报告，经公司同意后，方可批准。未经报告批准的要求，由业务员负责解决。业务员解决不了的，由公司负责协调，协调费由业务员承担 50%。3、客户对公司设岗有特殊要求的，业务员应从实际出发，在生产过程中，及时与生产部沟通，共同做好协调工作。十、销售工作的规定为加强公司产品销售工
32、作，经研究，制订本暂行办法：1、 销售部暂定 3 人。2、 销售部实行保底任务保底工资管理，保底任务为5000M3/月，22保底工资为 6000 元/月。内部任务和工资待遇由销售部根据实际情况确定。3、 销售价格和业务费用由销售部报总经理批准后执行。4、 销售实行奖罚措施，未完成当月任务的，根据所欠缺的任务量，按 2 元/ M3 从保底工资中扣罚，超任务的，根据实际超过数量，按 2 元/ M 3给予奖励。5、 销售部人员按实际出勤情况，每天给予 12 元生活补贴，补贴费领取由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务支取。6、 非销售人员联系的业务，销售价格及业务费报总经理批准，本人所得奖金按
33、实际交易成功数结算，结算单价为2 元/ M 3，结算时需由销售部门确认为非销售部业务。7、 销售部差旅费用按任务完成情况分类计算，完成任务按 1000 元/月报，未完成按 500 元/月报，超额完成任务按 200 元/km 3 增加油料 费。8、 销售部货款回收率应达到 80%，每低于 10%扣罚基本工资 10%，以此类推。超预期完成合同应到款的，超过10%，增加 10%的基本工资，以此类推。9、 无论是销售部的销售业务，还是非销售部人员的销售业务，均需填报一式两份业务报告单，经总经理批准后交财务备案。23十一、销售人员工资及奖励规定为加强公司产品销售工作，经研究，制定本暂行办法。1、销售部为
34、公司从事销售工作部门，销售部暂定 3 人。2、销售部实行保底任务保底工作管理，保底任务为 5000 立方/月产品销售任务。保底工资为 6000 元/月。内部任务分解和工资待遇由销售部根据实际情况确定。3、产品销售价格和销售费用由销售部总经理批准执行。4、销售实行奖罚措施。未完成当月销售任务，根据所欠缺的任务量，按 2 元/立方从保底工资中扣罚；超任务。 ，根据实际超过数量，按 2 元/立方奖励给销售部。5、销售部人员按实际出勤情况，每天给予 12 元生活补贴。补贴费领取，由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务报告支取。6、非销售部人员联系产品销售，按实际交易成功的数量，可以按 2 元/立
35、方领取销售费。具体由销售部出具证明，经总经理审批后到财务领取。7、销售部差旅费用按任务完成情况后，完成任务按 1000 元/月报销开支，未完成任务 500 元/月，超额完成任务，按200 元/km 3 增加油料 费。8、本暂行办法从 2010 年 9 月 13 日开始执行，暂实行 3 个24月。十二、各部 门工作职责和加强部门沟通的规定为提高工作效率，加强部门绡协作，制定本规定。1、公司每周一上午由办公室组织召开业务会。会议由总经理或总经理委托人主持，研究和解决上周生产、销售、质量、财务管理等环节中出现的问题。2、关于实现部门协调运作的规定：A、 办公室处理人力资源管理一切事务，各部门需要人员
36、，经总经理同意后，由办公室会同进人部门，对人选进行考核，并负责办理有关劳务手续。各部门需凭办公室通知方可安排工作，且必须安排到办公室指定的岗位，财务室需凭办公室通知发放工资。为各科室提供生活保障，为职工解决生活困难。接到职工情况反映后及时处理解决到位。为工地提供生活服务，必须按照生产部要求及时服务到位。B、 财务科控制原料价格，及时将公司定价通知生产部采购员。对不符合价格的材料及时通知采购员，不得入库。财务科监督合同执行。每周和供销部核对收款情况，通报货款回收率，监督业务员现金是否当日入账。监督生产部产量，查实际生产情况，发现问题有记录、25并在业务会上提出，及时解决。C、 供销部签订合同后
37、3 天内将合同原件份交财务部存档；每周与财务部联系一次货款回收情况，核对各客户货款到位情况；所收现金当天全部进入公司财务。每天提前 1 小时将当天生产计划通知生产部，并监督生产部及时供应产品，发现问题及时报告公司领导处理，并对延迟供货情况记录，在周一列会上交公司处理到位。D、 生产部每天上午 8 点 30 分前将头天生产量、原材料入库量报财务科；记录生产过程中发生的非正常事故，将需经济处罚的人和金额报财务部登记备案；监督质控部程序是否到位、工地质量服务是否到位。发现违规问题记录在案，在下周列会上提出。由公司按规定处理；每天上午 7 点 30 分钟、下午 5 点 30 分钟前与供销部沟通当天生产
38、任务。每周向生产部通报当周产量，各工地供货情况。E、 质控部监督生产过程是否按质量要求执行，发现违规操作，及时通知生产部，并对当班生产人员违规情况记录在案，在下个列会上提出。发现材料问题，及时通报生产部采购员，并记录好。在下个列会上提出。同时通报财务部暂停付款做账。3、本规定自 2010 年 9 月 18 日开始执行。26十三、邵阳市一品商品混凝土搅拌站组织结构和部门职责一、公司实行股东会领导下的总经理负责制。总经理负责执行股东会决议，组织公司日常管理工作。公司内部设立销售部、生产部、财务部、质控部等 4 部和办公室，共 5 个部门，执行公司决定，组织开展生产经营活动。二、总经理权责：1、执行
39、股东会议决议；2、制定公司阶段计划和长期战略报股东会批准后执行；3、提供内部组织构架和中层部门负责人选报股东会同意后任命；4、制定员工薪酬方案和奖惩办法报股东会批准后执行；5、制定阶段性销售策略、营销机制；6、组织开展生产经营活动；7、决定员工的聘用和解聘；8、其他法律赋予的权利；三、部门职责：1、生产部：组织从原材料采购开始到产品上工地使用全过程的生产、运输。主要职责是：A、根据市场价格制定材料采购价格，采购原材料和设备，配件等耗材。27B、根据工地和销售部通知，组织生产、运输；C、管理车队；D、保障生产设备的正常使用和运转；E、管理材料储存和供 应；2、销售部：A、了解市场需求，提供当前市
40、场价格和竞争状况；B、按照公司要求开展营销工作，与客户签订供应合同，完成阶段销售任务；C、按照公司要求完成货款回收；3、财务部：A、负责日常财务核算和账务处理；B、配合现金回收；C、保证正常财务支出；D、制定公司和部门财务管理制度；E、提出加 强财务 管理的方案和有关财务措施及合理建议；4、质控部：A、根据客户需要制定科学的混凝土配方；B、对原材料进行监控。对不合要求的原材料提出退出处理建议；C、监控机房按质量要求生产；D、监控产品出厂质量，确保为客户合格优良产品；28E、根据工地需要到现场进行指导，为工地提供科学的施工和防护保养措施；F、加强 技术人员 培养，为企业储备专业人员；G、接受政府
41、职能监督和检查，开展技术交流，不断提高实验室水平。5、办公室：A、负责对外联系和对外工作；B、负责上情下达，协调部门沟通；C、管理后勤服务和安全保卫工作；D、管理员工人事档案，组织实施人力资源工作；十四、销售工作的暂行规定为加强公司产品销售工作，经研究，制定本暂行办法。1、销售部为公司从事销售工作部门。销售部暂定 3 人。2、销售部实行保底任务保底工资管理。保底任务为 5000 立方/月产品销售任务。保底工资为 6000 元/月。内部任务分解和工资待遇由销售部根据实际情况确定。3、产品销售价格和销售费用由销售部总经理批准执行。4、销售实行奖罚措施。未完成当月销售任务，根据所欠缺的29任务量，按
42、 2 元/立方从保底工资中扣罚；超任务，根据实际超过数量，按 2 元/立方奖励给销售部。5、销售部人员按实际出勤情况，每天给予 12 元生活补贴。补贴费领取，由销售部负责人按月向总经理报告批准后，到财务报告支取。6、非销售部人员联系产品销售，按实际交易成功的数量，可以按 2 元/立方领取销售费。具体由销售部出具证明，经总经理审批后到财务领取。7、销售部差旅费用按任务完成情况后，完成任务按 1000 元/月报销开支，未完成任务按 500 元/月，超额完成任务，按200 元/km 3 增加油料 费。8、本暂行办法从 2010 年 9 月 13 日开始执行，暂试行 3 个月。十五、销售管理暂行办法具
43、体操作 10 条为理顺销售工作，解决暂行办法执行过程中的细节问题，特作如下规定：1、 财务部和销售部在每月 10 日前核对上月销售情况有关数据，填写月度销售进度报表。月报表计算期间为每月的第一天到最后一天。2、 实际欠款为该项目的总欠款。应收款为已完成生产，但30按照合同需要垫资外的一切欠款。具体就是用该项目的实际欠款减去合同中规定暂时不能收取的垫资款后的余额。收款比例为当月已收款除以应收款。3、 未到期款项指合同中注明需要垫资的项目，其垫资额为未到期款项。超过部分为应收款。4、 10 月 1 日以前已经完成生产的老欠款回收，由销售部负责回收，公司给与适当工作经费。按 260 元/M 3 价格
44、折算的实际方量，提取 0.5 元/M 3 工作费用。财务部应在月度销售进度统计表中注明不是销售部回收老欠款的实际收款人，未注明实际收款人的老欠款回收均视为销售部回收。由其他人负责回收老欠款，公司给予适当奖励。公司明确规定老欠款回收责任人的，任何责任人不得推诿。对未完成公司任务的人，给予处罚，完成任务，给予适当奖励。老欠款由销售人员提成的项目，销售部在完成任务时，不得作为当月老欠款回收工作量，不得另行提出任何费用。已明确由非销售人员提成，并明确由其收款的项目，公司不增加任何费用。5、 10 月 1 日以前已经签订的合同，在以后生产和组织货款回收的项目，其生产数量全部计入销售部当月生产任务。但明确提成，并有负责货款回收的责任人，其生产数量不计入超产奖范围。有提成，但不负责货款回收的项目，公司按
