1、煤业有限责任公司 煤矿安 全 生 产 规 章 制 度 汇 编（2017 年修订）煤业有限责任公司2017 年 7 月0目 录一、安全目标管理制度 2二、安全生产奖惩制度 4三、安全技术审批管理制度 5四、事故隐患排查治理制度 .12五、安全监督检查制度 .18六、安全生产奖惩制度 .21七、安全办公会议制度 .23八、地质灾害普查制度 .28九、井下劳动组织定员制度 .31十、矿级领导带班下井制度 .33十一、入井检身与出入井人员清点制度 .40十二、安全生产责任制度 .43十三、安全费用管理制度 .46十四、安全培训管理制度 .48十五、安全操作规程管理制度 .54十六、安全举报制度 .57
2、十七、安全生产标准化制度 .60十八、职业病危害防治管理制度 .64十九、事故报告和责任追究制度 .75二十、事故应急救援管理制度 .79二十一、主要灾害预防管理制度 .88二十二、设备设施检查维修制度 .95二十三、消防安全管理制度 1411煤 业 有限 责 任公司 煤 矿安全生产规章制度一、安全目标管理制度总则第1条 为进一 步 明确安全 目标， 强 化安全责 任， 确保 公司安全生产 持续 、 稳 定、健康 发展， 特 制定本制 度。第2条 安全目标制定以年度为周期，主要依据省、市县等 上级部门 与 公 司签订的 安全、 经 济发展等 目标责任书， 同时结 合公司安 全生产 具 体条件
3、和 职工队 伍 安全技术 素质状况， 制定年 度 安全生产 总体目 标 ， 总体 目 标应具 有 严肃性、 科学性和可操 作性。 年度 安全目标应以文 件 形式下发 到公 司各科室、队。第3条 各科室、队主要领导是实现本单位安全目标的第一责任人，分管安全 工作的 领 导对本单 位安全 目 标管理负 有直接 责 任； 各单 位的其他副职 具体负 责 本职权范 围内的 安 全目标管 理工作 。第4条 安全目 标 实行自上 而下逐 级 分解细化 制定， 层层落实责任， 自下而 上形成 一级对一 级负责 的 安全保证 体系， 安 全目标的 分解细化不得 低于公司总体 要求。 每 年公 司要与 各 科室
4、、队签订 年度安全 目标责 任 书； 职工与科 室 、 队 签定 个 人安全目 标保证 书 。安全目标责任书的内容第5条 各科室、队安全目标 责任书 的 主要内容包括： 零 死亡、杜绝较大 及以上 事 故、 安全费 用计划 完成指标、 安全生产标准化达标 指标 、 职业 健康达 标指标、 安 全培训 计划完成 指标等。第6条 地面单 位 安全目标 责任书 主 要内容包 括： 杜 绝重 大灾害性损失、 杜绝恶 性 交通及其 它事故 、 消灭工业 生产死 亡 事故等。安全目标的实施第7条 各科室、队根据公司下 达 的安全目标， 结 合本单 位 实际，2制 定安全 目 标实施细 则及考 核 办法，
5、层 层定目标、定 责任， 严 格落实、 严格考 核 ，全面实 现安全 目 标。第 8条 实 行 安 全 生 产 “一 票 否 决 ”制 。 年 度 安 全 目 标 实 现 与 否 要作为单 位评先 评 优和个人 安全绩 效 奖励、提 职晋级 的 重要依据 。第9条 根据安 全 目标责任 书内容 的 要求， 每 个年度 末由公司安全科牵头对 各 科室、队进行检 查 和考核， 考核结果报公司安全生产工作领导小组。第10条 公 司 要及时总 结推广 完 成目标的 经验做 法， 查找未完成目标 的问 题 和 原因， 以便 采取针 对 性措施， 促 进安全 目 标的完成 。奖惩第 11条 奖 励 各 采
6、 掘 头 面 、 工 程 项 目 将 安 全 管 理 目 标 控 制 在 规 定 范 围 内 时 ，按 照 责 任 大 小 实 现 标 准 奖 励 。 具 体 奖 励 标 准 为 ： 矿 长 、 总 工 奖 励 各 800元 ， 副 矿 级 领 导 奖 励 300元 /人 ， 各 科 队 级奖 励 200元 /人 ， 井 下 特 种 作 业 人 员 奖 励 150元 /人 ， 地 面 后 勤 人 员 每 人奖 励 50元 。 第 12条 处 罚超过月度控制指标的，对直接及间接责任人除按事故调查承担相应处罚外，实行倒扣工资制，倒扣标准分别为事故直接责任人轻伤50元、重伤200元、死亡500元；挂
7、钩科队级领导轻伤100元、重伤500元、死亡1000元；挂钩矿级领导及矿长、总工轻伤150元、重伤1000元、死亡5000元；带班矿级领导轻伤200元、重伤1200元、死亡5000元。 第13条 安全奖励：享受奖励的人员，除参与工程项目的安全指标考核外，必须完成月度生产任务的90以上；工程质量月底验收时全部合格，可以按时结算（需要整改才能合格的，整改时间不得3超过3天）。第14条 矿级、科室、队人员涉及到处罚的，统一由安全管理科出具罚款通知单交矿财务科，财务科在相关部门、相关人员当月工资中扣除。附则第15条 本制度由公司安全管理科负责管理、监督执行。第16条 本制度由公司负责解释。 第17条
8、本制度自发布之日起执行。二、安全生产奖惩制度总则第 1条 为 进 一 步 增 强 公 司 干 部 职 工 的 安 全 生 产 责 任意识,充分调动全员的工作积极性、主动性、创造性，有效地落实安全生产的各项规 章 制度，确 保年度 安 全目标实 现，特 制 定本制度 。第2条 安全与 经 济利益挂 钩， 按照 责、 权、 利 相统一， 突出结果，奖惩并重原则执行。第 3条 公 司 安 全 与 经 济 利 益 挂 钩 相 关 制 度 由 公 司 每年修订一 次，经公司安 全办公 会 议通过后 实施。 各 公 司 下 属 各 单位根据 公司要求同时结合实际自行制定本单位相关安全与经济利益挂钩制 度。
9、第4条 公司财 务 科要建 立安全 奖 惩资金专 用帐户 、 专 款专用 。公司安全 管 理 科 要 建 立安全奖 惩台帐 ， 专人负责 管理。适用范围第5条 安全与 经 济利益挂 钩制度 适 用于公司各 科 室 、 队 。考核办法第6条 公司所属各科室、队，都要严格制定安全与经济利益挂钩考核办法，标准量化、岗责相联、奖罚分明。4第7条 坚持公 开 、 公平、 公正原 则 进行考核 。 安全管理科负责牵头组 织各单 位的安全 绩效考 核 工作。 考 核 原始资 料 齐全、 真实 、有效， 考核 过程 严 肃认真 ， 考 核结果 及时公布 ， 一级对 一级负责， 严格奖惩兑 现，维 护 制度的严
10、 肃性和 有 效性。第8条 安 全与 经 济利益 挂钩 的奖 惩 考核制 度由 各单 位 根据实 际自行制定，主要包括：（1）安全生产问责制度；（2）安全奖惩管理制度；（3）各 级单位 安 全绩效考 核办法 ；（4）员 工个人 安 全技能账 户管理 制 度；（5）安全质量结构工资制度；（6）其 它的有 关 安全生产 奖惩制 度 。第9条 按照分 级 管理的原 则， 对 违 章作业、 违章指 挥、 违反劳动纪律和对生产安全事故负有责任的职工及管理人员严格按照公司、科 室 、 队 的 相 关 规定给 予 处分和处 罚。附则第10条 本制度由公司财务科负责管理、安全管理科监督执行。第11条 本制度由
11、公司负责解释。 第12条 本制度自发布之日起执行。三、安全技术审批管理制度总则第 1 条 为贯彻执行国家的安全生产方针，加强安全技术工作，防止因技术原因发生重大事故，特制定本制度。安全技术管理第 2 条 总工程师对矿井安全工作负技术责任；各副总工程师、5生产调度室主任、生产技术科长、专业技术人员对分管业务的安全技术工作负责；采掘、机运、通风及各地面单位的主管技术员，对分管范围的安全工作负直接技术责任。第 3 条 安全管理科对安全技术工作负监督检查责任，参加设计、规程措施及安全措施项目的审查。第 4 条 各级技术人员必须认真履行岗位安全生产责任制。总工程师要定期检查技术人员岗位责任制的落实情况，
12、负责组织技术人员安全技术教育、业务知识教育和法规教育。各科队技术人员要负责本单位职工安全技术培训。第 5 条 生产技术科负责组织编制年度矿井灾害预防和处理计划，经矿总工程师批准后，协助矿长认真贯彻实施。要负责安技措工程和安全单向工程的设计、审查，并协助行政领导搞好施工。保质保量地按时投入使用，以发挥应有的作用，保证安全生产的需要。第 6 条 生产技术科必须按规定及时填绘生产指挥图纸、地质、水文地质图等，因图纸不规范或填绘失误造成事故、影响生产或无效进尺的，要由总工程师组织分析，追究责任。因地质资料不清、地质测量误差较大，不能为安全生产提供正确依据或因工作失误对安全生产造成损失的，必须严肃分析处
13、理。第 7 条 每一项工程，包括采区水平的开采，矿井的提升、排水、运输、压风、通风、综合防尘、防灭火，以及特殊采煤方法，都必须按规定编制设计，由总工程师负责组织编制、会审和按批准权限报批。工程必须按批准的设计施工。施工中需要修改设计时，必须按程序报批。第 8 条 每一采、掘工作面和井下凡有人工作的作业场所，都必须编制作业规程或安全措施，如生产地区情况发生变化时，要及时修改补充，严格规程措施的审批程序。规程措施的编制要针对现场6实际，要在编制之前调查研究，搜集资料，编制后，要多听取各方面意见，重要内容必须集体会审，按规定权限审批。第 9 条 规程措施必须认真贯彻。所有施工人员都必须熟知本施工范围
14、内的规程措施内容。无规程措施或贯彻不好，职工不熟悉本职工作内容的不能开工。要坚持贯彻后职工签名建档制度。开工前和施工期间都要坚持定期贯彻，重要内容还要进行应知应会考试。施工人员不掌握规程措施的不许上岗。第 10 条 每季度要由矿总工程师主持，进行一次规程措施编制质量进行检查，对规程措施及时进行修改完善。第 11 条 工程技术人员，必须把“一通三防”和防治水、火、顶板等重大灾害事故作为技术管理的重点。积极主动参与事故隐患排查活动，建立事故隐患预测预报制度，每周由分管技术人员将所辖范围内的隐患用报表向有关矿领导、总工程师、分管副总、安全管理科及所在单位预报，紧急情况要及时报告。总工程师和分管副总工
15、要亲自审阅事故隐患，预测周报和月报，并采取措施超前预防可能发生的事故。第 12 条 加强现场和薄弱环节的技术管理，切实抓好规程措施的现场落实。谁分管那个范围，就对那个范围内的规程措施落实负责，现场不按措施施工的有权加以制止，有权停止作业，有权协同安全管理科对执行规程措施的人员追究责任或进行处罚；采煤工作面初次放顶、过断层、托伪顶、结束放顶；掘进工作面的探放水、巷道对穿掘进、煤仓被堵塞后的处理，以及采区启封、排放瓦斯等，都是容易发生事故的环节，对这些施工现场，一定要由分管技术人员亲自监督检查规程措施的落实情况。安全技术措施编制、审批第 13 条 审批工作由总工程师主持相关人员审批，在审查后的7作
16、业规程、安全技术措施及施工图设计上签字确认。第 14 条 作业规程编制1.回采作业规程编制（1）回采作业规程、安全措施严格按煤矿安全规程、采煤技术操作规程、煤炭工业技术政策、采区设计及上级有关文件规定进行编制。（2）回采作业规程以一个工作面进行编制。（3）回采作业规程要积极采用行之有效的新技术、新工艺、新设备、新材料和现代管理技术，坚持正规循环作业、保证安全、提高效率。（4）回采作业规程的工程图表应清晰准确、尺寸齐全、文字应简明、通俗易懂。（5）编制回采作业规程之前具备下列文件：经过审批的采区设计；经过审批的工作面地质说明书。（6）编制回采作业规程时，凡属安全规程、操作规程、工种岗位责任制的有
17、关条文，可以不在作业规程中重复规定，但要在作业规程中写上该规定的条款，在贯彻作业规程时同时贯彻其条文的内容。（7）凡安全规程、操作规程明文规定要求在作业规程中作出规定的都必须在作业规程中予以规定。（8）回采作业规程有关机电部分由机运副总工或机运科负责编制、提供。（9）编制前，由生产技术科组织施工单位技术员、队长和有关单位人员到现场调查，针对工作面实际情况，召开专业会议，经讨论研究，拿出一个初步意见，并广泛征求工人意见，然后再进行编8制。2.掘进作业规程的编制（1）严格按煤矿安全规程、操作规程、煤炭工业技术政策、采区设计及上级有关文件规定进行编制。（2）按公司制定的统一标准逐项进行，不准漏项，遇
18、有特殊情况可增补内容。（3）规程中应包括采用的新技术、新工艺、新设备、新材料和现代管理的办法。（4）凡在煤矿安全规程、操作规程及公司制定的有关规定中已有明文规定，且又在规程中必须进一步贯彻的条文，只需写上什么文件、条款，但在贯彻时必须贯彻其内容。凡是在煤矿安全规程、操作规程中无规定，而根据具体情况又需要明确规定的内容，必须在规程中有明确规定条文。（5）对事故多发地点，如过断层、穿老巷、顶板破碎等处，要制定具体措施。（6）作业规程中所需要的各种断面图均按 1:50 比例绘制，内容、尺寸要齐全。（7）要根据不同地段或区段的具体情况进行编写，不准照抄照搬。（8）图、表、文字等要书写工整清楚，通俗易懂
19、。（9）作业规程由技术人员，按公司制定的统一标准内容编写后，由生产技术科进行初审。由编制人根据初审意见进行补充整理。（10）有关矿压部分巷道欲穿地层的力学强度和物理特性，如稳定性、吸水性、膨胀、风化性、崩解性（片帮冒顶底鼓），由生产技术科提供。新掘巷道与已有采场静压支撑力时控分布关系及防治措施。9来自不同方向、不同深度的开采动压作用，原有巷道支护与围岩破坏变形程度和围岩压强的关系。跨巷回采时留设护巷煤柱的合理尺寸。新开巷道变形量、变形速度及其过程。为施工断面、临时支护选择、永久支护及选型提供依据。第 15 条 作业规程、安全措施审批作业规程、安全措施由总工程师或主管副总工程师负责组织审批。1.
20、编制人将编制完毕的作业规程送交生产生产技术科初审，主管副总工程师召集有关单位进行会审。2.作业规程会审参加的单位有：施工单位、生产技术科、通风科、机运科、安全管理科等有关单位、部门，参加人员必须是科长或技术主管，施工单位由队长和主管副副队长参加，会审后参加人员签字。3.会审人员全部签字后，经总工程师、矿长签字生效，贯彻执行。4.遇有特殊情况，如初采初放、结束放顶、底板松软或破碎、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采等，施工单位技术员必须及时补充安全技术措施，经生产技术科、公司主管副总工程师、安全管理科、通风科等有关部门签字后生效。第 16 条 作业规程编制的时间要求生产技术科将生产作业
21、计划安排提前一个月下达到施工单位，生产技术科要在开工前 15 天将作业规程编制完毕。第 17 条 作业规程的贯彻1.工人在开工前三天，由队长召集全体职工，由技术人员向职工贯彻规程，并签字。102.新规程贯彻学习之后，由队长或主管副副队长召集职工，由技术人员命题进行考试。3.凡经考试不合格的职工，要及时进行补考，补考不及格者严禁上岗作业。4.要建立正规的培训签字表格，考试成绩要进行登记。并要妥善保管或附在规程后边。第 18 条 作业规程的复查每季度由分管副总工程师召集公司有关技术人员，对公司的采掘作业规程和安全技术措施进行复查，要留有详细记录，作为规程的补充和完善。第 19 条 作业规程的修改补
22、充在生产过程中，工作面的地质条件或生产条件发生变化时，要及时修改作业规程或补充有针对性的安全技术措施，经生产技术科、通风科、安全管理科及有关部门签字后，报矿总工程师审批后贯彻执行。第 20 条 其它1.作业规程会审后必须打印，发送有关科室、队。2.施工结束后，将作业规程、技术措施及有关图纸资料整理总结存档。3.凡无作业规程施工、套用作业规程，均按违章进行处理。罚则第21条 未按规定时间编制方案设计、作业规程、操作规程、安全技术措施的责任人员，每次处罚200300元。第22条 审批、会审人员必须亲自签字，不得找人代签，否则处罚相关责任人100元/次。作业规程及安全技术措施采取谁签字谁负责的原则，
23、一旦由于审批不严密而导致事故者，将根据划分的科室11负责审批内容与职责追究有关人员的责任并给予相应处罚。 第 23 条 会审作业规程时，参审人员不得无故缺席或迟到，迟到一次处罚 50 元，每缺席一人次处罚 100 元，若由于单位负责人没有通知到参加审批人员则罚款由该单位负责人承担。第 24条 罚 款 由 总 工 办 统 一 出 具 罚 款 通 知 单 一 式 三 份 ， 交 安全 管 理 科 1份 、 交 矿 财 务 科 1份 ， 安 全 管 理 科 建 帐 ， 财 务 科 在 相 关 部门 、 相 关 人 员 当 月 工 资 中 扣 除 。附则第25条 本制度由公司总工办负责管理、安全管理科
24、监督执行。第26条 本制度由公司负责解释。 第27条 本制度自发布之日起执行。四、事故隐患排查治理制度总则第1条 为 进一 步 规范公 司 安 全 生产事 故隐 患排 查 治理工 作， 建立安 全生 产 事故隐患 排查治 理 长效机制， 强化安 全生产责 任制的落实， 预防 和 减 少各类事 故的发 生 ， 根据国 家相关 法 律法规、 省级部门的规 定，结 合 矿井实际 ，制定 本 制度。第2条 本制度 适 用于公司所属各科室、队。第3条 隐患排 查 治理工作 坚持 “持 续排查、 分工负 责 、 全面整改、闭合管理”的原则。组织职责第4条 各科室、队是隐 患排查 治 理的责任 主体； 公司
25、是隐患排查 治理 的 监 管主体， 负 责排查 、 督办、 验 收； 公司对隐 患排查治理进行监督指导。第5条 各 科 室 、 队 对本单位隐患排 查治理 工 作全面负 责； 各 分管12副职具体 负责分 管 范围内的 隐患排查治理工作；各级业务部门负责本业务内隐患排查与督促整改；科队车间 是隐患 排 查治理的 落实主体 ，班组各 岗位是 执 行主体。第6条 各科室、队要 建立健 全 隐患排查 治理制 度， 采取多种形式、 不间 断 组 织隐患大 排查， 建 立隐患台 账， 定 期 开展统计 分析并按规定上报安全管理科。安全管理科定期组 织 对生产经 营单位 隐 患排查， 督 促隐患 整改，对
26、重大隐患 进行挂 牌 督办、验 收销号 。公司对各科室、队的 隐患排查 治理工 作 进行督查，并进行明察暗访、抽查突查。隐患的分级和分类第 7 条 隐患的 分 级。 隐患 按照危 害程 度和整改 的难易 程 度分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级。1.一般监控（C 级）：一般安全隐患，安全隐患可立即或当场整改。由煤矿企业安全生产管理机构负责落实整改、验收，并将整改情况报告煤矿主要负责人，煤矿主要负责人对本级别安全隐患实施动态监控。2.重点监控（B 级）：较大安全隐患，安全隐患须在一定限期内完成整改，存在安全隐患的作业场所应在整改期间内停止作业。由煤矿主要负责人指定整改责任人，负责监督检查和整改
27、验收，验收合格后报煤矿主要负责人审核签字备案后，方可恢复作业。县级煤炭行业管理部门对本级别安全隐患实施动态监控。3.特别监控（A 级）：重大安全生产隐患，煤矿企业应立即停止生产、施工，报告县级煤炭行业管理部门，并由主要负责人组织制定安全隐患治理方案。治理方案应包括目标、任务、负责机构、人员、资金、时限、下井人数、整改作业范围、安全措施和应急预13案等内容。治理方案经县级煤炭行业管理部门同意后，由煤矿企业主要负责人组织实施。县、市煤炭行业管理部门对本级别安全隐患实施动态监控。第8条 隐患的 分 类。 根据安全隐患唯一性、通用性、稳定性和可扩展性原则，煤矿安全隐患共分4大类45小类。隐患的排查认定
28、第9条 隐患的 排 查。 按照 安全监 督检查制 度 要求 ， 依据相关法律法规、标准规范以及公司印发的事故隐患排查治理工作责任体系 ,各科室、队通过综合 性安全 大 检查 、 各类专 项检查 排 查出各类 隐患。第10条 隐患的 认 定。 各级各 类检查 中查出的 隐患， 由 现场检查人员、 各科室负责人、矿分管领导签 字 认定， 安全管理科牵 头业务部门参加对查出 隐患 进 行 分级、 分 类。 发 现 重 大隐患， 要责令 停工 停产整改 。一般隐患的管理第11条 一般隐患的整改。 一般隐患按专业分类后， 各科室、队按照 “三 定” （ 定期限、 定措 施、 定 责任人） 要求 立即 组
29、织整改 。第12条 一般隐患的验收、销号。各科室、队自查的隐患，由安全管理科组织 验 收业务科 室参加 ， 验收合格 及时销 号 。公司查出的 一般隐 患 ， 由公司组织 相关人员现场验收、销号。第13条 一般 隐 患的台账 管理。 安全管理科要建立 综 合台账 ，业务部门 建立专 业 台账， 设 专人负 责 ， 闭合管理， 及 时 将各类电 子信息、纸质 信息归 档 保存，并 定期开 展 隐患的统 计分析 。第14条 一般 隐 患的报告 。 各科室、队每周 将隐患 整 改情况上报安全管理科。14重大隐患的管理第15条 重大 隐 患的报告。 各科室、队发 现重大 隐 患， 经本科室、队主要负责
30、人认定后及时上报公司安全管理科和相关业务部门。公司安全管理科接到重大隐患报告后，及时报送矿长和分管副矿长，由矿长和分管副矿长，负责 召集有 关 部门研究 解决， 并明 确挂牌督 办部门和责 任人， 同 时上报。公 司 总 经 理 或 矿 长 在安全办 公 会议或各 专业产 业 会议上专 题研究，并 明确挂 牌 责任部门 和责任 人 。上报的重 大隐患 基 本信息应 包括以 下 内容：（1）隐 患的基 本 情况及产 生原因 ；（2）隐 患的危 害 程度和整 改难易 程 度分析；（3）需要停产或停工的区域；（4）发 现隐患 后 采取的临 时性安 全 措施；（5）其他需说明的事项。第16条 重大 隐
31、 患的公示 。 存在 重大 隐患的单 位要在告示栏或 作业人 员 较集中 的 醒目位 置 张贴公示， 接受公 众监督， 发 挥警示作用 。公示 内 容 主要包括 ： 重大 隐患 内容、 存 在场 所 、 主 要危害、停止作业区域、 治 理期限、 应急预 案 、整改责 任人等 。第17条 重大 隐 患实行分 级挂牌 督 办。 公司、 公司安全部门和相关业务部门对重大隐患实行挂牌督办（包括检查、上报、举报、移交的重大隐患） 。认定需由业务部门督办的重大隐患，应及时书面通知。重大隐患挂牌督办需下达督办通知书。督办通知书应包括以下内容：（1）重大隐患基本情况；（2）整改方案报送期限；（3）整改进度定期
32、报告要求；15（4）整改完成期限；（5）停 产停工 和 整改期间 的安全 要 求；（6）督办销号程序等。公 司挂牌责 任部门 和 责任人要 指导、 协 调和督促生产单位整 改重大隐患， 随时掌 握整改进 展， 采取 随机抽 查 等方式进行现 场检查 。整 改 责 任 单 位 每 周向公 司 汇报 重大隐 患 整改进展 情况，出现特殊情况随时汇报。第18条 重大 隐 患的整改 。 由公 司 主 要负责 人 组织召开专题会 议，分析 重大隐患 产生原 因 ， 研究 制定整 改方 案， 按 “五 定”（定责任、定 措施 、 定资金、 定时 限 、 定预案） 要求 组 织整改。 整改方案要上报公司审批
33、。上报的重 大隐患 整 改方案应 包括以 下 内容：（1）整改的目标和任务；（2）整改的方案和措施；（3）整 改的期 限 和施工进 度安排 ；（4）整改的责任单位、责任人；（5）整改物资和经费的落实；（6）整 改过程 中 采取的安 全措施 和 应急预案 ；（7）其他需说明的事项。第19条 对不 能 在规定期 限内整 改 完成的重 大隐患 ， 整 改 责 任 单位需向 公 司 申请整改 延期， 整 改完成后 履行 验 收 程序。申请整改延期应说明以下内容：（1）整改延期的原因；（2）已完成的整改内容；（3）申 请整改 延 期的期限 和采取 的 措施；（4）其他需说明的事项。第20条 重大 隐 患
34、的验收 、 销号、 备 案。 重大 隐患整 改完 成后，整16改责任单位向公司申请验收。公司 接到验 收 申请后， 由挂牌 督办 责任部门 组织相 关 人员进行现场联 合验收 。 验收合格 后， 由 现 场验收人 员、 整 改 责 任 单 位 负责人签 字确认， 并形成 验 收报告， 公司 下发 同 意 复产或复 建的批复通知，重大 隐 患解除挂 牌及时 销 号。第21条 重大隐患实行“一患一档”管理。公司安全管理科、业务部门 要建立 完 善重大隐 患管理 台 账， 及时将 各类电 子信息、 纸 质信息归档保存。保障措施第22条 隐患 排查治理 资金保 障。 公司每 年 在安全生产费用 提取中
35、 留 设资金 ， 用于隐 患 排查治理 。第23条 宣传 教育培训 。 公司应建 立隐患 排 查治理宣传教育 制度，将隐 患排查治 理能力 建 设纳入全 体员工 日 常培训范 围，根 据 不 同 岗位开展针对性培训。 公 司 安全管理科要宣传隐患排查治理的各项要求、管理程序等。第24条 公司要 制 定 安 全 隐 患 报 告 奖 励 办 法 、 设 立 举 报 电 话。 任何 单位 和 个 人发现存 在重大 隐 患， 有权 向 安 全 管 理 科 和相 关业务 部门报告。 各 部门接 到报告后， 应当立 即组织 核 实并予以查处。 举报重大隐患经 调查属 实 的， 受理部 门按相 关规定给 予
36、举报人奖励。罚则第25条 各级岗位人员严格对照“岗位隐患排查标准”，每班接班后、交班前开展两次对标自查，并确保各项记录填写规范；科队、班组严格落实管理责任，对未开展排查的人员要予以考核，安检员严格监管，对未按要求开展岗位隐患排查的人员处罚100元/次。 第26条 重大事故隐患瞒报、汇报不及时导致隐患扩大的，主要责任人处罚10002000元。 重大事故隐患在整改过程中不制定治理17方案、有方案不落实导致事故隐患持续存在和扩大的，处罚主要责任人2000元。 第27条 事故隐患必须及时进行整改，如超期未整改事故隐患，则对责任科队按照事故隐患等级进行如下考核： 一般安全事故隐患过期对相应科队处罚200
37、元。 较大安全事故隐患过期对相应科队或处罚500元。 第28条 安全事故隐患整改信息提交必须确保真实性，发现谎报未整改事故隐患，对谎报整改信息提交人罚款200元/条，并再次下达该条事故隐患。如下达的安全事故隐患未整改却对该事故隐患进行闭环，对相应管理人员罚款200元/条。第 29条 罚 款 由 安 全 管 理 科 统 一 出 具 罚 款 通 知 单 交 矿 财 务 科 ，安 全 管 理 科 建 帐 ， 财 务 科 在 相 关 部 门 、 相 关 人 员 当 月 工 资 中 扣 除 。附则第30条 本制度由公司安全管理科负责管理、监督执行。第31条 本制度由公司负责解释。 第32条 本制度自发布
38、之日起执行。五、安全监督检查制度总则第 1条 为 加 强 和 规 范 安 全 监 督 检 查 工 作 ， 加 大 安 全 监 督 检 查 力 度，及时 排查 事 故 隐患， 促 进各级 安 全生产责 任制落 实 ， 有效防 范生产安全事 故的发 生 ， 根据 安 全生产 法 等法律 法规、 标准规范 及省、市、县相关规 定，结 合 公司实际 ，制定 本 制度。第2条 安全监 督 检查工作 坚持监 督 与管理相 结合、 综合 检查与专项检查 相结合 、 自检与互 检相结 合 、 检查与 整改相 结 合的原则 ，18做到规范化、制度化、常态化。机构与职责第3条 公司和所属各单位 必须按 照 安全生
39、产法 要求， 建 立健 全安全 生 产管理 机 构并配备 能够满 足 安全生产 需要的专职 安全生产 管理人 员 、专业 技 术人员。第4条 各单位 负责人 对安全监 督检查工 作负总 责， 分管副职对所分 管范 围 安 全监督检 查工作 具 体负责。 安全管理科负 责总体协 调安排，业 务部门 具 体负责分 管业务 内 安全监督 检查工 作 。各级安全 生产管 理 机构及安 全生产 管 理人员主 要职责 有 ：（1） 组织 或者参 与制定本 单位安 全 生产规章 制度、 操 作规程和生产安全事故应急预案；（2） 组织 或参与 本单位安 全生产 教 育和培训， 如实记 录安全生产教育和培训情况
40、；（3）督 促落实 本 单位重大 危险源 的 安全管理 措施；（4）组 织或者 参 与本单位 应急救 援 演练；（5） 检查 本单位 的 安全生产 状况， 及 时 排查生产 安全事 故 隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6） 制止 和纠正 违章指挥、 强令冒 险作业、 违 犯操作 规程、 违反劳动纪律的行为；（7）督 促落实 本 单位安全 生产整 改 措施。第5条 公司和公司下属单位负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识 和管理 能 力，并经 相关 部 门 考核合格 。监督检查内容第6条 安全监 督 检查从查 思想、 查 管理、 查制 度、 查现场、
41、查隐患、查 事故处 理 等方面进 行，主 要 包括以下 内容：19（1） 查 安全生 产 相关法律 法规、 标 准规范的 执行， 安 全生产管理制度及 各类规 程 、措施的 制定落 实 情况；（2）查 全体员 工 的安全意 识和对 安 全生产工 作的重 视 程度；（3） 查 上级安 全 会议精神 及公司安 全 文件、 安全会议要 求、阶段 性安全 工 作等落 实 情况；（4）查 安全费 用 的提取和 使用情 况 ；（5）查 教育培 训 开展及持 证上岗 情 况；（6）查 安全生 产 标准化工 作开展 情 况；（7）查隐患排查与治理情况；（8）查 应急救 援 体系建设 及应急 演 练情况；（9）
42、查 生产经 营 单位的重 大灾害 治 理情况；（10）其它需要监督检查的内容。监督检查实施第7条 矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员；矿分管负责人每旬组织相关人员对分管范围进行1次全面的事故隐患排查；生产期间每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查；岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。第8条 综合性 安 全大检查 由各级 安 全 管 理 科 门组 织， 相 关业 务部门参加；专 项安全 检 查由业务 部门组 织 ，相关部
43、门参加。第9条 各级安 全 管 理 科 和业 务部门 根 据年度、 季度计 划及 安全形势、 节假 日、 季 节 和业务特 点组织 重 点抽查和 专项检 查 。第10条 安全 检 查过程中 ， 发现 有危 及职工生 命安全 的 重大事故隐患时 ， 必须 立 即责令停 止作业 ， 撤出受威 胁区域 的 所有人员 ， 采20取安全技 术措施 ， 并及时报 告本单 位 主要负责 人。第11条 监督 检 查中发现 重大隐 患， 由公 司安全管理科和业务部门及 相关 负 责 人联合挂 牌管理 。第 12条 严格 坚 持 “谁检查 、 谁签 字、 谁负责 ”原则， 被检单位负 责人 和 现 场检查人 员共
44、同 在 检查记录 表 上 签字，并存 档备查 。 每次检查 结果要 公 开通报， 接受广 大 职工监督 。第13条 安 全 管 理 科 建 立事故 隐 患综合台 账， 业 务部 门建立隐患专业台账。一般事故隐患按照“三定” （定责任人、定期限、定措施） 原 则 管理； 重 大事故隐 患由公 司 主要 负 责 人组织制 定整 改 方 案，按照 “五定 ”（ 定措施、 定期限、 定责任人、 定预案、 定资金）原则管理。第14条 立足“科技兴安” ，利用安全风险预控体系建设或隐患排查信 息系统 ， 实现安全 检查信 息 化管理。第15条 公 司安全管理科及业 务 部门协助 、 督促 基层 生产单位整
45、改隐患 ， 并负责隐 患整改 的 日常监管 。罚则第16条 各项安全检查后，必须填写隐患和问题整改表，并严格“谁检查，谁签字”制度，检查人不签字一人次罚款50元。 第17条 安全大检查或专项检查参加全检查人员，必须按规定的集合地点和时间参加统一分工，有特殊情况须向公司领导或矿长请假。无故不参加者，处罚100元/次。 第18条 安全检查工作要从严从细，如现场有违章、安全隐患没有查出，被上级部门发现，对检查人员罚款200元/条。 第19条 对各类安全检查问题整改方案表和验收表，相关部门保管存档，并做好统计、上报工作，否则，对责任人员罚款50元/每次。21第20条 罚 款 由 安 全 管 理 科 统
46、 一 出 具 罚 款 通 知 单 交 矿 财 务 科 ，安 全 管 理 科 建 帐 ， 财 务 科 在 相 关 部 门 、 相 关 人 员 当 月 工 资 中 扣 除 。附则第21条 本制度由公司安全管理科负责管理、监督执行。第22条 本制度由公司负责解释。 第23条 本制度自发布之日起执行。六、安全生产奖惩制度总则第 1条 为 进 一 步 加 强 煤 矿 广 大 干 部 职 工 的 安 全 生 产 责 任意识,充分调动全员的工作积极性、主动性、创造性，有效地落实安全生产的 各项 规 章 制度，确 保年度 安 全目标实 现，特 制 定本制度 。第2条 安全与 经 济利益挂 钩， 按照 责、 权
47、、 利 相统一， 突出结果，奖惩并重原则执行。第 3条 煤 矿 安 全 与 经 济 利 益 挂 钩 相 关 制 度 由 公 司 每年修订一 次，经公司安 全办公 会 议通过后 实施。 各 部门根据 公司要求同时结合实际自行制定本部门相关安全与经济利益挂钩制 度。第4条 公司财 务 科要建 立安全 奖 惩资金专 用帐户 、 专 款专用 。安全管理科要 建 立安全奖 惩台帐 ， 专人负责 管理。考核办法第5条 公司各部门都要严格制定安全与经济利益挂钩考核办法，标准量化、岗责相联、奖罚分明。第6条 坚持公 开 、 公平、 公正原 则 进行考核 。 安全管理科负责牵头组 织公司安全 绩效考 核 工作。
48、 考核 原始 资 料 齐全、 真实 、有效，考核 过程 严 肃认真， 考 核结果 及时公布， 一级对 一级负责， 严格奖惩兑 现， 维 护 制度的严 肃性和 有 效性。22第7条 安 全与 经 济利益 挂钩 的奖 惩 考核制 度由 各部 门 根据实 际自行制定，主要包括：（1）安全生产问责制度；（2）安全奖惩管理制度；（3）安 全绩效考 核办法 ；（4）安全质量结构工资制度；（5）其 它的有 关 安全生产 奖惩制 度 。第8条 按照分 级 管理的原 则， 对 违 章作业、 违章指 挥、 违反劳动纪律和对生产安全事故负有责任的职工及管理人员严格按照公司和本单位 规定给 予 处分和处 罚。第9条
49、公 司 安全、 财 务部门负 责对安 全 奖罚落实情况进行跟踪督察。附则第10条 本制度由公司负责解释。 第 11 条 本制度自发布之日起执行。七、安全办公会议制度安全办公会议制度 为适应煤矿安全生产动态，综合安全生产情况，检查安全工作实效，及时制定相应的安全生产措施，消除事故隐患，保障矿井安全生产和职工人身安全，防止事故发生，特制定制度。1.会议内容及程序安全办公会由矿长主持，矿长不在矿时，由安全副矿长主持;会议地点：矿部三楼会议室。安全管理科汇报内容月安全工作开展情况、安全效果；月解决的主要安全问题及隐23患；目前存在的主要安全问题及隐患；下月安全工作重点及安全工作计划；需提请安全办公会研究的事项。生产技术科汇报内容月技术工作开展情况；矿井防治水工作情况；月安全生产、质量管理情况；目前存在的问题及下下步技术工作重点与安全生产计划；需提请安全办公会研究的事项。机电运输科汇报内容月供电、提升、运输方面工作情况。月解决的问题及隐患；下月工作计划及重点；需提请安全办公会研究的事项。通风科汇报内容月“一通三防”工作开展情况；月解决的问题及隐患；目前存在的问题、隐患及下月工作计划；需
