1、自查、自改、自报、闭环管理制度为进一步强化安全生产主体责任落实，做好安全生产隐患排查治理工作，严防各类零打碎敲事故的发生。深入开展安全生产主体责任落实自查、自改、自报、闭环管理工作。严格按照安全生产法的要求，认真落实好安全生产主体责任，进一步修订、完善安全生产岗位责任制，做好安全生产岗位责任制的落实，按照一级管一级，一级对一级负责的原则，强化各级管理人员安全责任的落实。全面做好隐患排查治理工作，落实隐患排查治理闭环管理。为加强安全管理，及时消除事故隐患，持续改进安全生产条件，杜绝各类事故发生，根据中华人民共和国安全生产法 、 安全生产事故隐患排查治理规定 、 煤矿安全规程等法律法规的有关规定，
2、结合我矿实际情况，特制定本制度。一、矿各科室、区队班组都必须按照本制度认真开展事故隐患自查自报自改闭环管理工作。二、本制度所指的事故隐患是指安全生产事故隐患排查清单和事故隐患分级标准所界定的情形。三、事故隐患自查、自报、自改、闭环管理工作是指各科室、区队、班组按照本制度认真组织人员对本单位事故隐患进行排查，对排查出的隐患按照“五定”原则制定整改方案进行整改。四、各科室把本单位事故隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报安检科，安检科进行归类整理。五、隐患自查、自改、自报、闭环管理工作应坚持落实责任，全面排查，准确上报，积极整改的原则。六、各科室、区队、班组应接受上级各部门的指导，真实、准确完整的
3、填报本单位隐患排查治理情况，积极配合矿安监部门和上级有关单位的安全检查。七、各科室、区队班组主要负责人，要将隐患自查、自改、自报、闭环管理工作落到实处。八、各科室、区队班组要按照隐患分级标准 ，积极认真排查本单位、本作业场所的事故隐患，确保安全生产。九、各科室、区队班组要按照以下时间进行安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。1、班组要坚持班前、班中、班末安全隐患自查、自改、自报、闭环管理制度，把事故消灭在萌芽状态。2、区队坚持每天开展一次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。3、各职能科室坚持每月两次安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。4、矿井坚持每月 15 号、25 号有矿长组织安全
4、隐患自查、自改、自报、闭环管理工作。十、安全科要把查出的安全隐患进确定等级，并登记建档。十一、安全员每天将安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作形成书面报告上交安全科。重大隐患当班立即上报。十二、职能科室要在安全隐患自查、自改、自报、闭环管理资料上报安全科。重大隐患要立即上报。十三、安全科每星期一早会要把上周安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作情况及时在会议上汇报。十四、安全科会指派专人每月把本单位安全隐患自查、自改、自报、闭环管理工作上报新密市市煤炭局。重大隐患立即上报。十五、上报重大事故隐患应同时提交隐患评估报告书（签订意见） 、整改方案、应急预案等相关资料。重大事故隐患内容应当包括：1
5、、隐患的现状及其产生的原因；2、隐患的危害程度和整改的难易程度分析；3、隐患整改方案。隐患整改方案应当包括以下内容：1、整改的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费、物资落实情况；4、负责整改的单位和人员；5、整改的时限和要求；6、安全措施和应急预案。十六、坚持“从速从快，属地负责”的原则，及时消除事故隐患，确保安全生产。十七、 依据隐患排查治理管控体系要求，明确责任，按照分工，按时完成本单位，本区域安全隐患整改工作。1、一般隐患由科室、区队班组负责组织人员进行整改。2、较大隐患由矿井负责组织人员进行整改。3、重大隐患要进行公示，制定整改方案，有矿井负责或公司组织人员进行整改。并按照重大隐患管理办法执行。十八、各职能科室、区队、班组在隐患整改前或整改过程中无法保证安全生产，应当采取相应的防范措施，从受威胁区域撤出作业人员，停止供电撤出人员，设置警标。十九、隐患闭合管理按照隐患排查治理体系的有关规定，分级进行隐患闭合，具体做法如下：1、班组自查自改隐患由区队安排专人进行验收销号；2、各职能科室、区队自查自改隐患由各科指派专人进行验收销号；3、矿井安全大检查隐患由安全科指派专人进行验收销号；4、新密市煤炭局、省市主管部门所查的安全隐患闭合销号由矿井自验，公司复验，按照谁检查谁验收谁销号的原则，由检查单位销号存档。所有销号闭合的隐患都必须上交安全科存档。
