1、 机械制造企业安全生产标准化考 评 说 明1.本评分细则适用于机械制造行业企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。2.本标准共有基础管理考评、设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评三部分达标标准。3.企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。5.本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化
2、得分（百分制）=标准化工作评定得分（1000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级 90应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申 请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集 团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。二级 75申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集 团公司未发生较大以上生产安全事故，
3、集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过 1 人。三级 60申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过 2人。机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业主要负责人履行职责1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1 分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合 No.103 查证，不符合扣 2 分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣 1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4 次，且解决有关安全生产的重大问题，
4、缺少一次扣 1 分。72建立各职能部门的安全职责1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣 0.5 分。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣 1 分。43建立各级各类人员的安全职责1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分。4合计 15职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业应建立以下规章制度：安全生产检查制度；伤亡事故管理制度；职业安全健康教育制度；建设项目安全健康管理制度；特种设备及人员
5、安全管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险作业审批制度；电气临时线审批制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病预防管理制度；安全奖惩制度；安全防护设备管理制度；防尘防毒设施管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时” 管理制度；劳动合同安全监督制度。1.查看文本，每少一种扣0.8 分。2.其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。3.其中、查看各种记录评价其效果，一种不合格扣 0.3 分。4.剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3 分。102
6、规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。 5合计 15企业长远规划与年度计划考评检查表No.103序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1企业长远规划中有安全健康内容1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。3.三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣 1 分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。53劳动保护措施经费
7、（安措费）管理1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣 3 分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。6合计 15机构与人员考评检查表No.104序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1安全生产管理网络 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2分，未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分
8、。4主要考评三级管理网的建立情况。2安全管理机构 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。43安全管理人员应按企业从业人员的 2及以上比例配备1.查人员名单，每降低 1扣3 分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。7合计 15职业安全健康教育考评检查表No.105序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 新职工进厂三级教育 目标值 100，少 1 人扣全分。62 特种
9、作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。83 中层及中层以上干部教育 目标值 100，少 1 人扣全分。44 班组长教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 45 变换工种和“四新” 教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 36 职业健康教育 目标值 90，少 5扣 2 分。 37 全员教育 目标值 80，少 5扣 2 分。 48 复工教育 目标值 100，少 5扣 2 分。 3
10、9 安全管理人员教育 目标值 100，少 1 人扣全分。610 安全知识抽查合格率 目标值80，低于 80扣 4分。 4上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。合计 45事故管理考评检查表No.106序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1所有从业人员均参加工伤社会保险查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1扣 1 分。32工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。103工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不
11、符合扣 0.5 分。44事故档案 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣 0.5分。3合计 20“三同时”管理考评检查表No.107序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣 2 分 。52施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。 43验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5
12、 分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。34安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣1.5 分。3合计 15班组安全管理考评检查表No.108序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣 8 分；一人不熟悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分。242安全技术操作规程 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。 223安全检查与隐患整改 有每周一次的检
13、查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。244安全活动 每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。 155安全教育 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。15合计 100注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。计分方法：实得分安全操作规程考评检查表No.109序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1建立健全了岗位安全操作规程1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣 0.5 分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格
14、扣0.2 分 。62严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0.5 分。7合计 13特种设备及人员安全管理考评检查表No.110序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1特种设备采购 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件， 一处不合格扣 0.5分 。22特种设备档案 应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属
15、仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣 0.5 分 。23特种设备定期检验 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。34特种设备操作人员 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。3合计 10相关方安全管理考评检查表No.111序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安 全 防 范 措 施1.查安全协议，每少一单位扣 2 分 。2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范
16、措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1分。3.抽 查 施 工 现 场 ， 一处施工现场无安全防范措施扣1 分 。32生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。33对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。 24对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。2.无安全管理制度和措施扣 2分。2合计 1
17、0现场监督检查考评检查表No.112序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1现场操作 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3 分。32现场作业 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。23防护用品穿戴 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。14特种作业人员持证情况 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2 分。25隐患整改 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1 分。2合计 10应急救
18、援预案考评检查表No.113序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1分。32针对重点部位，制订了应急救援预案应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。43每年对应急救援预案进行了演习1.有演习记录，每年无演习扣 1分。2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1 分。3合计 10危险源管理考评检查表No.1
19、14序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1 分。3.对重大危险源（符合GB182182000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2 分。32对危险源制订了管理和技术措施1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。43及时进行了危险源的更新和调整抽查
20、现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。3合计 10安全健康档案考评检查表No.115序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 工伤事故档案2 职业安全健康教育档案3 违章记录及安全奖惩档案4 隐患及整改档案5 安措项目档案6 特种设备及危险设备档案7 特种作业及危险作业人员健康档案8 职业危害防护设施档案9 职业病档案10 职业危害因素监测和技术评价档案11 有害作业人员健康卡片档案12 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案1.每少一种扣 3 分。2.档案中内容一处不合格扣 0.1分，每种档案最多扣 1.2 分。15合计 15二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表No.20
21、1序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1气瓶状况：在检验周期内使用外观无缺陷及腐蚀漆色及标志正确、明显安全附件齐全、完好任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。实得分100182储存要求：仓库状况良好，安全标志完善各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定标记明显，间距合理各种护具及消防器材齐全、可靠23安全使用：防倾倒措施可靠工作场地存放量符合规定与明火间距符合规定一处不合格扣 0.5 分，多个场所经累计取平均值。2合计 22危险化学品库考评检查表No.202序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求一处不合格
22、扣 0.5 分。22 消防设施齐全，通道畅通 一处不合格扣 0.5 分。 23 库内有隔热、降温、通风等措施 一处不合格扣 1 分。 24电气设施应采用相应等级的防爆性电器一处不合格扣 0.8 分。25按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器无防爆工具扣 1 分。16 库内有应急救援预案无应急救援预案扣 1 分。1合计 10油库、油罐考评检查表No.203序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器一处不合格扣 0.5 分。22油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求一处不合格扣 1 分。33油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏一
23、处不合格扣 2 分。44罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地一处不合格扣 1 分。25罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距一处不合格扣 0.5 分。26 库房的电气设施均应防爆 一处不合格扣 0.5 分。 27油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置一处不合格扣 1 分。28库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具一处不合格扣 0.5 分。29库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等一处不合格扣 0.5 分。1合计 20液化气站考评检查表No.204序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 罐体
24、有产品质量证明并经定期检验合格 22 烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏 13 系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确 14 充装秤灵敏、准确、定期校验 15 防火间距符合要求，站内无杂物 16 喷淋降温系统完好，随时能启用 27 电器开关照明属低压防爆设备 18 水封井及防火堤合格 19 安全阀定期校验一处不合格扣该项目应得分值。2合计 12煤气站考评检查表No.205序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全 0.42设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核 23各种仪器、信号、报警、自控、
25、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰24煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求 25检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理 0.46定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于 0.6%，作业环境 CO 浓度必须小于 30mg/m3 0.47机械设备的防护与 PE 线牢固可靠28带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定 0.49运行及检测记录齐全一处不合格扣该项目应得分值。得分 7 以下，则该煤气站考评实得分为 0 分。0.4合计 10制氧站考评检查表No.206序号 考评内容 考评说明
26、应得分 实得分 备注1站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚12设备设施：冷却水，润滑油供应正常；排气管路中无积炭；各级安全阀灵活可靠；定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；无液氧泄漏现象。23压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行24氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点25气瓶间数量不得超过 2400 个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于 1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防
27、滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施26各岗位配置有 CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志一处不合格扣该项目应得分值。1合计 10压力容器考评检查表No.207序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1本体外观检查：连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀、漆色完好；相邻管道与构件无异常。2安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。3支承（座）应完好，基础可靠
28、，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固4疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录任意一条不合格，则判该台为不合格。实得分0.510016合计 16乙炔发生站考评检查表No.208序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 管理、技术资料完整、“三证”齐全2管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好3 管道导除静电装置完好4 各级回火防止器、水封有效可靠5 电石库防潮、通风措施可靠6 各种仪器、仪表定期检验7 各种电气设施符合防爆等级要求8 各级喷淋设施齐全可靠9 低压乙炔发生器平衡阀完好1
29、0 各级连锁可靠，定期试验11 惰性气体置换系统完好、可靠、畅通12 设备、设施 PE 线联结可靠13 机械传动防护可靠1.凡未注有标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。2.凡注有标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣 0.3 分，最多不超过 3 分。3.多个乙炔发生器按下列公式计算：实得分0.610015合计 15锅炉与辅机考评检查表No.209序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全2安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏3 按规定合理设置报警和连锁保护装置4 给水设备完好，匹配合理5炉墙
30、无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好6水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下7各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠8 其他辅机设备应符合机械安全要求不符合任意一条则判为不合格。实得分0.810024合计 24空压机考评检查表No.210序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注1 各种出厂技术资料齐全 12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施23压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用34外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭25配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠36电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关） 27空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离 18空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。2合计 16
