1、 SBF 通2013006 号第 1 页 共 6 页包覆车间自检互检管理办法一、目的：为加强车间上下工序自检互检，减少工序间的返工数量，提升工序生产效率，规范质量管控，特制订如下管理办法。二、适用范围：包覆车间员工三、主要内容：3.1 相关定义：3.1.1 工序自检互检责任明细：是指当工序发现质量问题时，判定该质量问题由某个工序承担责任。3.2 管理办工作内容：3.2.1 操作方法：当作业工序发现质量问题时，作业工序很据工序自检互检责任明细表判定发现的的质量问题由哪个工序来承担，同时给予责任承担工序给予处罚，发现工序给予奖励。同一单的同一问题，不重复处罚当工序；前后不同工序发现的，只奖予后发现
2、的工序。每天，由车间管理人员公示前一天的自检互检奖罚情况，每周汇总当周奖罚数据，月末在计件工资中予以计发。3.2.2 奖罚实施办法：各工序员工对照工序自检互检责任明细进行自检互检，如 A 员工未自检出的质量问题，由 B 员工发现的，按以下流程处理： 若 A、B 员工对质量问题无异议，由 B 员工在班组长处领取自检互检奖罚卡 ，共同填写完成，交回班组长处，则按 15 元/单/个问题，处罚未检出工序，奖予发现工序； 若 A、B 员工就质量问题未能达成一致意见的，则由 B 员工通知班组长进行处理，若需处罚，则按 15 元/单/个问题，处罚未检出工序，奖励发现工序； 若 A、B 员工仍有意见，则由 B
3、 工序组长申请质检员、管理员、质检组长、进行判定，并由上述管理人员商议出最终判定结果，由管理员通报 A、B 工序员工。3.2.3 在实施过程中，若有其它未尽事项，由车间组长、管理员、车间主任及质量组长商议处理。包覆后工段清理修补、做旧尾工序出现质量问题依据质检检出问题点由跟单员对相应责任人开据返工单四、本办法从 2013 年 3 月 27 日开始执行，解释权归门板厂框边包覆车间。五.相关记录：5.1 附表 1：工序自检互检责任明细SBF 通2013006 号第 2 页 共 6 页附表 2：自检互检奖罚卡橱柜门板厂神山分厂包覆车间二 0 一三年三月二十七日SBF 通2013006 号第 3 页
4、共 6 页包覆线自检互检责任明细序号 工序 自检项目 互检项目 备注1 平贴 芯板尺寸、造型、厚度（标准是 5.2mm-5.4mm）、纹路、麻点、起泡、打折、数量 打磨差、尺寸、数量、PP 膜、造型、厚度 2 开料 框条型号、尺寸、材料、纹路、崩缺、数量 划伤、打折、起泡、麻点、凹陷、开胶 3ABD150打孔/三头钻深度、直径、孔错位 划伤、崩缺 4高频/手工组装尺寸、错位、高低不平、数量、缝隙大、芯板松动、胶水涂布均匀表面无胶、手工组装胶水按 15%的比例搅拌均匀后方可使用、设备高压加热时间高压 8s尺寸、数量、度数切错、来料框条不同批次 5 清单 数量、玻璃材质、排钻、气孔 数量、玻璃材质
5、、尺寸、气孔 6打门铰/拉手孔系统孔、审单、孔距、拉手型号、特殊工艺、数量、崩缺数量、玻璃材质、尺寸、气孔、错位、材料错、连开门 7 清洁 修补平整、门板无明显划手、卫生、标签、数量 划伤、崩缺、数量 8 修边 数量、修边是否崩缺、顶板透气孔、异形 尺寸、数量、封边质量 9 手工封 边 数量、尺寸、封边效果、质量、异形板 尺寸、数量、材质、材料 10 玻门制 作 数量、尺寸、压条质量、粘结效果、玻门工艺 数量、玻璃、尺寸、边型 11 配套 数量、尺寸、缺陷 数量、尺寸、边型、材料 12 分膜 分膜尺寸 材料是否有质量问题、色差 13 打包 数量、按工艺打包 数量、门板外观质量 14 喷线做 旧
6、 喷线粗细均匀、喷线部分清漆喷到位、喷线处无掉漆、做旧无色差 是否开胶、数量、打折、起泡、材料是否正确、包覆是否到位 15 包覆机 是否开胶、打折、起泡、材料是否正确、包覆是否到位 数量、崩缺、凹陷、打磨差、吸尘不干净、尺寸、工艺 SBF 通2013006 号第 4 页 共 6 页16 四面刨 线条造型、刀具型号、板件厚度、调机尺寸精度、下单数量、线条质量、板材品牌 线条宽度、厚度 17 框边打 磨砂纸型号（180#）、数量、打磨后镂铣槽内是否有崩缺、刀痕、凹坑现象，边部圆弧位过渡是否顺畅，是否有擦伤痕迹，按流程卡订单放板 数量、造型、刀痕、数量、变形度、锯印、崩缺 18 线条装 钉数量、材料
7、、造型、线条外观质量、线条钉装严合度、枪钉外漏、线条组装角度、线条装车防护数量、材料、造型、线条外观质量 SBF 通2013006 号第 5 页 共 6 页说明：1、下工序检查到上工序质量问题，奖励 15 元/单，责任人处罚 15 元/ 单；2、所有异常问题必须第一时间返溃到班组长，由班组长或管理员做相应的奖罚；3、此表相关具体内容可依照签字版作业指导书、工艺流程、销售技术手册、设计讲解指导书、实操标准等。自检/互检奖罚通知单日期 部门 姓名 工号装饰板线自检互检责任明细序号 工序 自检项目 互检项目 备注1 备料5mm 板厚度、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、调胶比例、材料、冷
8、压机参数第一工序 2 装饰条 制作装饰条长、宽(尺寸)、端头质量、端头造型、槽位、外观、装饰条崩缺、加工数量、条码与实物对应加工中心镂铣质量（崩缺、造型深度、造型线条垂直度）、半成品尺寸3 开毛料 面板尺寸、芯条数量符合工艺、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等) PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、芯条厚度、5mm 板厚度 4 压框架胶水保质期、黄胶晾干时间、压贴强度、压贴成型半成品厚度、压贴成型半成品数量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、芯条数量 5 开细料 板件数量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板
9、件厚度、板件尺寸 PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、压贴成型半成品数量 6 封边封边质量(包括白边、开胶、封边条划伤、跳刀刀痕等)、板件数量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板件数量、板件尺寸板件数量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板件厚度 7 组装装饰条尺寸、装饰条外观质量、基材与装饰条拼装后的尺寸公差（00.5mm）、装饰板成型尺寸、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板件数量封边质量(包括白边、开胶、封边条划伤、跳刀刀痕等)、板件数量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板件数量、板件尺寸8 清洁装饰板修补质量（装饰条与板修补无缝隙）、板件清洁质量（面板无胶、无杂物）、板件数量、画线质量、PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)PVC 表面质量(划伤、起泡、打折、麻点等)、板件数量、基材与装饰条拼装后的尺寸公差（00.5mm）SBF 通2013006 号第 6 页 共 6 页合同号责任人奖励事由问题描述：班组长： 管理员：自检/互检奖罚通知单日期 部门 姓名 工号合同号责任人奖励事由问题描述：班组长： 管理员：自检/互检奖罚通知单日期 部门 姓名 工号合同号责任人奖励事由问题描述：班组长： 管理员：合同号责任人奖励事由问题描述：班组长： 管理员：
