1、举办“五一”职工活动项目资金项目绩效自评报告一、项目概况（1）项目单位基本情况项目单位澄迈县总工会，位于金江镇文化北路 291号，属于群众团体机关事业单位，内设“两办、五部、一中心”。共13个编制，25 人，实行财政全额拨款的经费管理形式，工会有四项基本职能：（1）参与职能；（2）维护职能；（3）建设职能；（4）教育职能。维护职能是工会的主要职能。（2）项目的绩效目标（1）项目目标：为了庆祝国际“五一”劳动节，丰富职工的业余文化生活，增强职工身体素质，培养职工团结协作的团队精神。引导职工爱岗敬业、团结协作，彰显当代工人阶级积极向上的良好精神风貌，为各基层工会组织提供了一个相互交流了解、增进友宜
2、的机会。（2）活动名称及比赛项目：澄迈县总工会于 2017年 4月22日24 日，举行 2017年庆“五一”职工体育比赛活动。本次比赛设有男子九人排球、乒乓球、羽毛球和男女混合拔河等四个大项目和 11个小项。（3）项目范围和效果：以各镇、县直各系统、产业工会和海南老城经济开发区总工会为单位，参加运动员达千人以上。整个比赛不仅使每位参与的职工释放了工作中的紧张情绪，而且还体现了职工们奋发向上、团结协作、奋力拼搏的精神。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析五一活动项目经费来源由财政预算拨款 16万元和县总工会从工作经费中支付，具体预算支出情况如下：2017年五一活动项
3、目经费预算 545598元，其中:报团体补助费 269000元，竞赛器材 31363元，裁判员、工作人员劳务服装及住宿费 119660元，奖金和奖杯、奖章 94640元，租比赛场地费及活动宣传费 22620元，秩序册、比赛证书、证件制作及矿泉水费 8315元。（二）项目资金实际使用情况分析实际支出情况如下：2017年五一活动项目经费总支出 514538.36元。其中:报团体补助费 269000元，竞赛器材 25024元，裁判员、工作人员劳务服装及住宿费 101355.36元，奖金和奖杯、奖章 93134元，租比赛场地费及活动宣传费 16340元，秩序册、比赛证书、证件制作及矿泉水费 9685元
4、。（3）项目资金管理情况分析为确保资金使用安全，防止资金挪用、它用，贪污等违法乱纪现象发生，我会严格按照财政专项资金管理要求，切实强化五一活动资金的管理。（1）专款专用：严格执行专项资金报账制。做到专帐核算、专人管理、专款专用。（2）阳光操作：全面推行公告公示制。各参赛运动员、比赛项目、奖金、比赛规则等相关要求等都在网上发布，及时向职工群众公布，加大社会和职工群众的监督力度。（3）跟踪问效：建立多方监督、检查制。县总工会加强对五一活动项目资金的监督检查，配合纪检部门做好拨款情况，加强对项目资金计划执行、资金使用、财务管理等环节的监督、检查。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析五一活动项目
5、在五一节期间举行，由组宣部起草方案，做出预算，教科局体育股选派人员给予技术指导，党组讨论决定，全工会的人员共同完成。（二）项目管理情况分析成立澄迈县总工会“五一”活动组委会，下设综 合 组 、排球和拔河组、乒 乓 和 羽 毛 球 组 、 后 勤 保 障 组 、 资 格 审 查 和 监督 组 、 场 地 器 材 组 、 卫 生 组 、 保 卫 组 、 医 疗 组 、 仲裁委员会等机构，确保比赛顺利进行，达到预期目的。四、项目绩效目标的实现程度及评价结论项目实现严格按照县财政项目预算审核的标准执行，目前五一活动均没有超出财政预算标准。从目前情况分析，项目的所有过程符合要求，都能按方案实施要求完成。
6、项目的预期目标已按时完成，项目的实施对广大职工群众的影响巨大，如团体项目的比赛，既可以增强职工身体素质，树立大家的集体观念，又可以培养职工团结协作的团队精神，树立大局意识。而整个项目的比赛也给广大职工提供了一个相互交流了解、增进友宜的机会。总之，举行 2017年庆“五一”职工体育比赛活动，丰富了职工的业余文化生活，深受广大职工的喜爱。项目完成后，我会根据项目完成的实际支出情况，由专人负责集中合计，负责领导和财务会计审核后上会通过，确保各项开支合理合规。五、其他需要说明的问题（一）主要经验及做法在项目开展中尽可能减少人员经费开支成本，同时培养、锻炼、使用一批本地裁判员专业技术人才，为今后我县开展各项体育比赛活动提供有力保障，达到厉行节约的目的。（二）存在的问题根据活动项目的不断增加、活动内容的不断丰富以及活动规模的不断扩大，活动人手的局限，造成活动完成比较费力.（三）建议和改进措施1.政策建议：加强项目财政预算和活动项目的吻和度，按活动的规模提早介入。2.改进措施：加强财政部门和项目实施单位的沟通,采取发包给公司负责赛事全过程，提高资金的使用效率。澄迈县总工会2018 年 8 月 30 日
