1、2017 年 度 北 沟 街 道 办 事 处 预 算 公 开 说 明目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 北沟街道办事处 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部
2、分 北沟街道办事处 2017 年度部门预算表具 体 见 附 件 ： 北 沟 街 道 办 事 处 2017 预 算 公 开 表第四部分 北沟街道办事处 2017 年度部门预算情况说明一 、 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 总 体 收 支 预 算 情 况 。 根 据 市 政 府 关于 批 复 2017 年 部 门 预 算 的 通 知 （ 新 政 发 2017 5 号 ） 填列 。北 沟 街 道 办 2017 年 度 收 入 、 支 出 预 算 总 计 1192.35 万元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 增 加 220.07 万 元 ，
3、 增 长22.6%。 主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交 通 补 贴 的 实 施 。 其中 ：（ 一 ） 收 入 预 算 总 计 1192.35 万 元 。 财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 1192.35 万 元 。 一 般 公 共 预 算 收入 预 算 1192.35 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 220.07 万 元 ， 增 长22.6%。 主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交 通 补 贴 的 实 施 。（ 二 ） 支 出 预 算 总 计 1192.35 万 元 。 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 1192.35
4、万 元 ， 主 要 用 于 工 资支 出 、 商 品 和 服 务 支 出 、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 、 项 目 支 出 。与 上 年 相 比 增 长 22.6%。 主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交通 补 贴 的 实 施 。二 、 收 入 预 算 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 总 体 收 入 预 算 情 况 。 北 沟 街 道 办 本 年 收 入 预 算 合 计 1192.35 万 元 ， 一 般 公 共预 算 收 入 1192.35 万 元 ， 占 100 %；三 、 支 出 预 算 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 总 体
5、支 出 预 算 情 况 。 北 沟 街 道 办 本 年支 出 预 算 合 计 1192.35 万 元 ， 其 中 ：基 本 支 出 1042.35 万 元 ， 占 87.4%； 项 目 支 出 150 万 元 ，占 12.58 %；四 、 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 总 体 收 支 预 算 情 况 。 北 沟 街 道 办 2017 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 1192.35万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 加 220.07 万 元 ，增 长 22.6%。
6、主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交 通 补 贴 的 实施 。五 、 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 安 排 情 况 。 北 沟 街 道 办 2017 年 财 政 拨 款 预 算 支 出 1192.35 万 元 ， 占本 年 支 出 合 计 的 100 %。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 支 出 增 加220.07 万 元 ， 增 长 22.6%。 主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务交 通 补 贴 的 实 施 。六 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表
7、 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ， 按照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列 示 。北 沟 街 道 办 2017 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 1042.35 万 元 ， 其 中 ：（ 一 ） 人 员 经 费 746.84 万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 、津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 。（ 二 ） 公 用 经 费 97.62 万 元 。 主 要 包 括 ： 日 常 公 用 支 出 、交 通 费 、 公 务 交 通 补 贴
8、、 工 会 经 费 、 离 退 休 福 利 费 ， 退 休 活动 经 费 。（ 三 ） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 197.89 万 元 。 主 要 包 括 ： 直接 支 付 退 休 费 ， 其 他 授 权 支 付 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 。七 、 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 政 府 性 基 金 支 出 预 算 安 排 情 况 。 此 项无 。八 、 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 安 排 情 况 ， 按照 政 府 收
9、支 分 类 科 目 的 功 能 分 类 “项 ”级 细 化 列 示 。北 沟 街 道 办 2017 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算1192.35 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 220.07 万 元 ， 增 长 22.6%。主 要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交 通 补 贴 的 实 施 。九 、 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ，按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列
10、 示 。北 沟 街 道 办 2017 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 1042.35 万 元 ， 其 中 ：（ 一 ） 人 员 经 费 746.84 万 元 。 主 要 包 括 ： 基 本 工 资 、津 贴 补 贴 、 奖 金 、 社 会 保 障 缴 费 。（ 二 ） 公 用 经 费 97.62 万 元 。 主 要 包 括 ： 日 常 公 用 支 出 、交 通 费 、 公 务 交 通 补 贴 、 工 会 经 费 、 离 退 休 福 利 费 ， 退 休 活动 经 费 。（ 三 ） 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 197.89 万 元 。 主 要 包 括 ： 直接 支 付 退
11、休 费 ， 其 他 授 权 支 付 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 。十 、 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算安 排 情 况 。 2017 年 本 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 支 出 1192.35 万 元 ， 比 2016 年 增 加 220.07 万 元 ， 增 长 22.6%。 主要 原 因 是 工 资 人 数 增 加 和 公 务 交 通 补 贴 的 实 施 。十 一 、 一 般 公 共 预 算 “三 公
12、”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支出 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 “三 公 ”经费 情 况 。北 沟 街 道 办 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 “三 公 ”经 费 预 算 支 出 中 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 12 万 元 ， 占“三 公 ”经 费 的 100%； 公 务 接 待 费 支 出 万 元 ， 占 “三 公 ”经 费 的 %培 训 费 支 出 5 万 元 比 去 年 减 少 18 %。 会 议 减 少 原因 。 具 体 情 况 如 下 ： 公
13、务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 支 出 0 万元 。 公 务 用 车 运 行 维 护 费 预 算 支 出 12 万 元 ， 比 上 年 下 降 20 %，本 年 车 辆 收 回 一 辆 。十 二 、 政 府 采 购 预 算 表 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 政 府 采 购 预 算 资 金 安 排 情 况 。 此 项 无 。第四部分 名词解释一 、 财 政 拨 款 收 入 ： 指 单 位 本 年 度 从 市 级 取 得 的 财 政 拨款 。二 、 一 般 公 共 预 算 ： 对 以 税 收 为 主 体 的 财 政 收 入 ， 安 排用 于 保 障 和 改 善 民 生
14、、 推 动 经 济 社 会 发 展 、 维 护 国 家 安 全 、维 持 国 家 机 构 正 常 运 转 等 方 面 的 收 支 预 算 。 包 括 公 共 财 政 拨款 （ 补 助 ） 资 金 、 专 项 收 入 。三 、 基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ， 其 中 ， 人 员 经 费 包 括 工资 福 利 支 出 、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 。四 、 项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 ， 为 完 成 特 定 的 行 政任 务 或 事 业 发 展 目
15、 标 所 发 生 的 支 出 。五 、 “三 公 ”经 费 ： 指 单 位 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安排 的 因 公 出 国 （ 境 ） 费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待费 。 其 中 ， 因 公 出 国 （ 境 ） 费 指 单 位 公 务 出 国 （ 境 ） 的 住 宿费 、 旅 费 、 伙 食 补 助 费 、 杂 费 、 培 训 费 等 支 出 ； 公 务 用 车 购置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 、 燃 料 费 、 维 修费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用
16、 等 支 出 ； 公 务 接 待费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 （ 含 外 宾 接 待 ） 支 出 。六 、 机 关 运 行 经 费 ： 指 为 保 障 行 政 单 位 （ 含 参 照 公 务 员法 管 理 的 事 业 单 位 ） 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ，包 括 办 公 费 、 印 刷 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用材 料 及 办 公 用 房 水 电 费 、 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费等 。 在 财 政 部 有 明 确 规 定 前 ， “机 关 运 行 经 费 ”暂 指 一 般 公共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 中 的 “商 品 和 服 务 支 出 ”经 费 。 新沂市北沟街道办事处2017 年 3 月 6 日
