1、桠桠版本号A/1.0 桠桠桠桠生 桠产 桠管 桠理 桠程 桠序 桠桠桠桠文件编号RS-MD-A/1.0-001-2015 桠桠编制：彭向阳 桠批准： 桠实施日期： 桠版本号 桠 A/1.0 桠生产管理程序 桠页 数 桠 第 2 页 共 5 页 桠生产管理制度 桠目 录 桠第一章 生产计划与准备3 桠制定部门 桠 人事行政部 桠 生效日期 桠桠编 制 桠彭向阳 桠 审 核 桠桠公司各部负责人会签确认 桠人事 桠 前整 桠 后整 桠 跟单 桠 财务 桠 娜荻 桠 仓库 桠 办房 桠 业务 桠桠 桠 桠 桠 桠 桠 桠 桠 桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠文件变更修订记录表 桠修订日期 桠 版本变更
2、 桠 修订页次 桠 修订内容 桠 拟制 桠 批准 桠桠 桠 桠 桠 桠 桠桠 桠 桠 桠 桠 桠桠 桠 桠 桠 桠 桠桠 桠 桠 桠 桠 桠一、生产计划管理制度 3 桠二、生产准备管理制度 5 桠第二章 生产组织管理制度6 桠一、生产外协管理度 6 桠二、物资采购管理度 8 桠三、工艺管理度 12 桠四、7S 管理制度 14五、物资管理度17 桠第三章 生产控制管理制度 20 桠一、生产质量控制管理制度20 桠二、生产进度控制管理制度21 桠三、生产物料控制管理制度22 桠四、生产成本控制管理制度23 桠第四章 生产保障管理制度 25 桠一、设备管理制度 25 桠二、能源管理制度29 桠二、人
3、员的教育培训管理制度 30 桠第五章 安全管理度 31 桠桠桠桠桠桠桠第一章 生产计划与准备 桠生产计划、准备是根据公司的对生产部提出的总体要求，在公司总体安排下，以产品组成为核心，制定出生产的长期和近期的生产计划（月计划和周计划） ；同时结合产品的要求，对生产所需要员工的技能教育和培训，相关工艺路线和文件的准备，生产所需的工量器具的制作和采购计划的提出。 桠生产计划管理制度 桠1总则 桠1.1 生产计划的编制必须从实际出发开展调查研究，充分掌握各种有关资料搞好综合平衡的基础上，根据订单、市场需要和要求，使计划落实到车间班组以及外协加工。 桠1.2 计划工作要统筹兼顾、积极可靠，保持生产的连续
4、性、均衡性、科学性，努力提高经济效益。 桠1.3 在保证交货期的前题下，要保持批量产品的相对稳定，与单件小批产品的分期合理搭配以保持生产平衡。 桠1.4 做好各生产车间和公司生产部门的组织协调工作，使生产有序进行。 桠2.计划编制的依据 桠2.1 为使计划能正确及时的编制和下达，必须有完整可靠的数据资料，包括： 桠2.1.1公司长远发展规划、长期经济协议； 桠2.1.2国内外市场的经济技术情报及市场预测资料； 桠2.1.3计划期产品销售量、上期合同执行情况及成品库存量； 桠2.1.4上期生产计划的完成情况； 桠2.1.5技术措施计划与执行情况； 桠2.1.6计划生产能力与产品工时定额； 桠2.
5、1.7产品试制、物资供应、设备检修、劳动力调配等方面的资料等。 桠3.生产计划的编制与下达 桠3.1 公司年、季、月、周作业计划，以公司年度、季、月销售计划、生产大纲和技术准备计划大纲为依据编制。 桠3.2 公司生产计划：包括产品、品种、备品任务、装配任务、外协生产，公司内外重大项目任务等。 桠3.3 年计划的编制与下达： 桠3.3.1 根据公司全年销售任务以及公司生产任务的整体部署，每年 11 月份编制下一年度生产计划，并提交公司各相关部门进行审核。 桠3.3.2 将各部门提出的问题、薄弱环节进行分类汇总，提出初步措施意见向主管领导汇报，并完善年度生产计划。桠3.3.3 正式年度计划经总经理
6、批准后，于计划期前一个月下达。 桠4.季度作业计划的编制与下达 桠4.1 根据年度生产计划、生产技术准备、机电配套、设备大修、生产进度等情况，编制公司季度分月投入与生产计划。 桠4.2 季度计划草案于计划期前 1015 天编制，发相关部门讨论。各相关部门将存在问题与措施报生产生产部，经总经理批准后于计划前 510 天下发执行。 桠4.3 有关部门对季度计划要求修改时，报生产部，经总经理批准，可适当调整。否则按原作业进度执行。 桠5月度、季度计划的编制与下达。 桠5.1 月度计划内容包括： 桠5.1.1 产品产量投入生产计划； 桠5.1.2 标准件、备件、配作件生产计划； 桠5.1.3 关键件工
7、序进度计划； 桠5.1.4 其它重点外协与临时任务等。 桠5.2 每月 20 日前编制完下月的月度计划，给主管副总经理批准后，于计划月期下达执行。 桠四、生产计划的跟踪修订 桠1.生产计划下达后，计划编制人员，及时搜集信息，结合订单情况、车间现场、物资采购和产品外协情况，及时修正月、季、年计划。 桠2 月计划修改需报生产主管领导批准，季、年度计划报生产部主管领导审核后，报公司相关领导批准。 桠3 计划修正要慎重，使其能切实指导生产。 桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠生产准备管理制度 桠1.总则 桠生产准备是以生产计划为准，为生产准备所需要的人员、工艺装备和工艺流程及文件，新产品需要做相
8、关的工艺试验，物料准备和设备准备，并根据计划及时调整进度。 桠2.人员准备 桠生产部提出人员需求计划，人事行政科负责招聘所需人员或通过人员内部转岗，人员到位后根据具体生产工艺要求，落实对人员的技能培训，并对培训效果进行考核。对于需要取得相关操作资质证书的工种，协助取得相关操作许可证。 桠3工艺文件 桠工艺文件由办房负责，根据产品的具体要求，先期分析设计部门提供的吓数纸等数据文件，提出工艺方案若干，经讨论确定较为合理的方案，设计工艺方案，提出相关的工量器具的要求，工艺方案经过主管领导审核后方可实施。 桠4.工艺装备 桠工艺装备由办房负责，根据前期的工艺方案的设计文件，设计工艺装备，根据公司实际情
9、况选择自制或外协生产，并对完成的工艺装备做有效性检验。 桠5.工艺试验 桠对于某些新方法、新技术和新产品，经过集体讨论，需要做工艺试验，做出试验计划，准备试验所需的工量器具，生产生产部协调完成试验，并加以总结，应用于现场的实际生产，提高生产质量和生产效率。 桠6.物料准备 桠相关采购人员，按照生产计划制定生产所需各种物料的准备，包括生产装配所需要的各种辅料，生产操作过程需要的原材料和工量器具等物资。出现采购或外协困难的品种，及时生产生产部门领导汇报，协同解决。避免影响生产的正常有序进行。 桠7.设备准备 桠生产部根据生产计划，做好所需要设备的准备工作，对设备状态做好监控，保证所需设备正常完好，
10、满足生产对设备的需要。设备有异常情况，及时协调解决，做好生产保障工作。 桠桠桠桠桠桠桠第二章 生产组织管理制度 桠生产组织是根据前期的生产的计划和生产准备的基础上，采购所需要物资和外协厂家的产品，在工艺文件的指导下，组织现场员工完成生产，同时对现场生产环境做规范化管理。 桠生产外协管理制度 桠1.总则： 桠为了规范公司外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，特制定本管理办法。 桠2.外协采购件界定： 桠2.1 在制造工程中的某个必需部件或加工环节因公司生产能力不足、无此加工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部生产使用的。 桠2.3 由于公司内部生产能力严
11、重不足，影响产品交货期而需要外协厂商加工部分产品，由公司检验合格后交于客户。桠2.4 公司内部生产无成本优势的产品或工序。 桠3.组织结构确定： 桠3.1 外协加工的管理负责。 桠4.主要工作职责： 桠4.1 外协采购员人员：根据生产部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。 桠5.对外协厂商选择、评审： 桠5.1 对外协厂商的定期调查：外协采购员人员通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查。 桠5.2 外协厂商的评审与筛选：根据调查结果，提出合格的外协厂商名单，并组织生产部、品质科对外协厂商进行评审、筛选、确定，
12、并对合格外协厂商建立外协供应商名录及外协供应商管理台帐 。 桠5.3 每个外协的产品或工序需要有 23 家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产造部领导审核，总经理批准。 桠6.外协计划执行的控制： 桠6.1 外协生产计划的下达：外协采购员人员根据生产部的实际生产需要，及时对外协加工厂商下达加工制造指令；桠6.2 生产进度的跟单与巡检：外协指令下达前，外协采购员人员应及时给相关外协厂商沟通，做好生产准备。指令下达后，外协采购员人员应及时跟进，采用电话、现场、网络、传真等方式进行跟催，必要时每个工艺周期去现场督查巡检。 桠6.3 半成品外协过程中的质量监控：过程质量控制是对外协加工质
13、量控制的有效手段，是外协加工的产品质量管理的关键控制点，应做好相应的监督与记录。 桠6.3.1 标准不定期对外协厂商的加工产品质量情况（特别是隐蔽性工序）进行检查。 桠6.3.2 采购员人员现场质量抽检与监控：外协采购员人员必须定期对外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。 桠6.3.3 进公司后，品质部进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔。 桠6.3.4 出现质量问题，品质部要及时奔赴外协厂商现场处理，是工艺问题可以请求办房给予援助。 桠6.4 外协加工产品的技术管理： 桠6.4.1 办房要将的外协工艺文件及检验标准，交品质部
14、、外协采购员人员和外协厂商，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料。 桠6.4.2 产值特别大或生产周期较长的外协产品，生产部应请求办房派出吓数师傅不定期到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈。 桠6.4.3 办房应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿。 桠6.5 外协产品的生产进度及交期控制： 桠6.5.1 采购员人员要定期电话了解生产进度，重要外协产品每天记录生产进度，并反馈至生产部。 桠6.5.2 发生延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，及时向主管领导请示汇报。 桠6.6 外协产品生产现
15、场问题协调与处理： 桠外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，外协采购员人员要有应急预案，即刻反应，保证公司的利益不受损失。 桠7.对外协厂商的检查、评价、考核： 桠外协采购员人员每季度定期对外协配套厂商进行考评，内容包括：产品的质量、交期、服务、价格等，并将考评结果填入供应商管理台帐中，作为筛选合格配套厂商的依据。 桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠物料采购管理制度 桠1.目的: 桠通过对采购的原辅材料的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。 桠2.范围: 桠适用于本公司生产产品所需要的全部原材料的采购。 桠3.职责： 桠3.1 物料采购员负责物料的采购。 桠3.2
16、 生产计划员负责提供生产计划所需要的全部原材料安排。 桠3.3 办房负责制定采购物资的技术要求，质量控制部负责进货质量检验。 桠4.工作程序： 桠4.1 合格供方的选择及控制： 桠4.2 合格供方的选择： 桠4.2.1 已取得 ISO9001：2008 或以上版质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单 。 桠4.2.2 与本公司业务往来超过 1 年，产品稳定合格的供方由直接列入合格供方名单 桠4.2.3 新开发的供方必须提供样品，样品由质量控制科检验合格并出具检验报告后物资采购员将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单 。 桠4.3 合格供方的控制 桠4.3.1 物资
17、采购员应建立供方名单。 桠4.3.2 对供方的每批进货物资由质检员进行检验。 桠4.3.3 物资采购员根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持供需关系。 桠4.3.4 每种采购物资需要有 23 家供应商，如有特殊情况只能有一家供应商，需要报请生产生产部领导审核，公司相关领导批准 桠4.4 采购计划： 桠物料采购员根据生产计划人员产计划编制采购计划或采购申请单 ，报总经理批准后实施。 桠4.5 采购实施： 桠4.5.1 物资采购员根据批准的采购计划 ，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购。 桠4.5.2 主要原材料采购时，应
18、签定“采购合同” ，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 桠4.5.3 采购合同经总经理批准后实施。 桠4.5.4 一般物资或在商场采购的只需在采购申请单中明确品名、规格、数量、供货期即可。 桠4.6 采购产品的验证。 桠4.6.1 每批采购产品进厂，须经 IQC 检验。 桠4.6.2IQC 也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进厂后仍需进行检验。 桠4.7 采购产品的入库： 桠4.7.1 采购产品经检验或验证合格后方可入库。 桠4.7.2 采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。 桠4.7.3 采购产品入库后，按品种等级分别堆
19、放整齐，并做好标识。 桠5.相关文件和质量记录 桠生产计划、采购产品的技术要求、合格产品的技术要求、合格供方名单、检验报告、采购计划、采购单、采购合同、入库单 桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠工艺管理制度 桠1.目的： 桠为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量。 桠2.适用范围： 桠本制度适用于车间生产的工艺管理。 桠3.职责： 桠办房负责工艺文件的编制及对生产车间的技术工艺进行指导和监督、检查，进行工艺纪律的考核等，贯彻执行工艺制度。 桠4.管理内容及要求： 桠4.1 工艺策划 根据产品的技术质量要求，确定所需原材料、工艺流程、加工方法、产品质量标准、设备要求、验证时机、
20、接收准则等。 桠4.2 工艺文件的编制 桠4.3 工艺文件的种类和编制要求 桠4.3.1 工艺文件的种类 本公司的工艺文件一般包括工艺流程、操作规程等。 桠4.3.2 编制要求 工艺文件应做到正确、完整、统一、先进、符合实际，保证产品质量达到设计要求。 桠4.3.3 工艺文件的编制依据 现行的技术法规，相关国家标准和行业标准；相关的典型工艺、工艺技术文件；结合公司的现有生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况。 桠5.工艺文件的贯彻 桠5.1 产品工艺文件一经批准，就成为公司的技术法规，有关单位必须严格执行，不得擅自更改或降低要求。 贯彻执行工艺文件， 是执行工艺纪律的主要内容之一
21、。 桠5.2 工艺文件下发后，办房应及时到车间进行技术指导，指导内容一般包括： 桠5.2.1 设备、工具是否需要增添和调整；生产组织和生产流程调整意见； 桠5.2.2 产品试生产时， 指导操作者操作、调整、直至产出合格产品； 桠5.2.3 产品的关键部件及技术保证措施； 应注意的事项；估计在制造过程中容易出现的问题及其预防措施。 桠5.3 工艺更改的控制 随着设计的更改、工艺方法的改进、某个工艺文件的差错和新标准的实施等原因会发生工艺更改的问题，必须对工艺文件更改加以控制。 桠5.4 工艺更改有生产部提出更改方案，经评审后报科长领导批准，然后下发工艺更改通知单 ，各部门遵照执行。 桠5.5 对
22、更改工艺后的产品质量进行评审认可，以验证产品质量是否达到预期的效果。 桠5.6 工艺纪律和考核内容。 桠5.7 机构和人员 。 桠5.7.1 各生产车间组长要作为工艺管理的专责人。 桠5.7.2 有关人员要做到应知都知，应会都会，并能尽职尽责。 桠5.7.3 具备了执行工艺制度的环境和条件。 桠5.8 工艺文件。 桠5.8.1 具备本部门应有的工艺文件，工艺文件应做到：正确、清晰、符合有关标 准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，操作规程切实可行，保证加工质量。 桠5.8.2 产品技术标准、操作规程必须完整。 桠5.8.3 各种技术文件之间不能发生矛盾，要统一。 桠5.8
23、.4 生产所需图纸等文件由办房发放，使用完成后及时归还，办房对文件发放做登记台账，文件折损需要更换，以旧换新，图纸遗失执行考核制度。 桠5.9 工艺流程 工艺流程能满足确保产品质量、降低生产成本、符合安全生产的要求。 桠5.10 工艺准备 现场具备应有的工艺文件；符合工艺文件要求的原材料、半成品； 满足工艺要求的所有设备；所有工艺装备及辅具符合工艺要求。 桠5.11 工艺操作 桠5.11.1 生产工人实行“三定”即定人、定机、定工种。 桠5.11.2 操作者对工艺要求有全面正确的理解。 桠5.11.3 操作者要坚持“三按”即按技术标准、按样品、按工艺文件进行生产。 桠5.12 贯彻“三不原则”
24、 不合格的原料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的 成品不出厂。 桠5.13 工艺卫生 桠5.13.1 生产环境、设备、设施清洁卫生。 桠5.13.2 原材料、工装、器具等的堆放与保管做到限量定位、定要求、完好、整齐、 清洁。 桠5.13.3 现场的布置有利于减少员工的疲劳程度和辅助工时消耗。 桠5.14 工艺安全 桠5.14.1 有安全技术教育和安全技术措施。 桠5.142 工艺文件中规定的各项要求，均能认真地加以贯彻。 桠5.15 工艺成本 桠5.15.1 制定工艺路线时根据公司实际生产情况，按照成本最低化要求制定工艺流程 桠5.15.2 生产中发现可以通过有关技术手段（如制作工装、更改
25、设计、采购新的设备等）降低生产成本，提高生产效率时，应主动相关部门协调。 桠桠桠桠桠桠桠7S 管理及考核制度 桠1.目的 桠为形成一个整洁、安全、有序的工作现场，提高工作效率与质量，提升员工素养，特制订如下管理制度。 桠2.职责 桠2.1 人力资源部负责 7S 管理制度的推行与协调控制。 桠2.2 各部门经理或主管及 7S 执行小组负责现场的 7S 监督与日常整改管理。 桠2.3 生产部各班组负责 7S 管理制度内各条款的执行与落实。 桠3.适用范围 桠此管理制度适用于生产现场及办公现场。 桠4.7S 管理的要求与目标 桠4.1 7S 是一个行动纲领，需要部门全体员工共同执行与规范。 桠4.2
26、 7S 是一项持序推行与改进的现场管理工作，必须责任部门与责任人起到主导推行作用。 桠4.3 7S 的最终目的是建立习惯与意识，从根本上提升员工的素质与教养，使后续的推行活动成为发自内心的自觉行为。 桠5.7S 定义与目的 桠5.1 整理（SEIRI）： 桠定义：随时将现场物品分成有用和无用两类，及时将无用的物品清除现场。 桠目的：腾出空间，防止误拿、误用、误送，塑造清爽的工作场所。 桠5.2 整顿（SEITION）： 桠定义： 必要的东西分门别类依规定的位置放置，并摆放整齐，加以标示。 桠目的：消除“寻找”的浪费，工作场所清楚明了，整齐有序的工作环境，消除过多的积压物品，以标示消除询问。5.
27、3 清扫（SEISO）： 桠定义：自觉地把生产、工作的责任区域、设备、工装、工位器具清扫干净，保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境。 桠目的：保持令人心情舒畅干净亮丽的环境，减少脏污对品质的影响，减少工业伤害事故。 桠5.4 清洁（SEIKETSU）： 桠定义：认真维护生产、工作现场，确保清洁生产，杜绝职业危害，防止环境污染。员工本身也要做到着装、仪表、精神清洁。 桠目的：将上面的 3S 实施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持，让所有的人都有章可循。 桠5.5 素养（SHITSUKE）： 桠定义：爱岗敬业，尽职尽责，循规蹈矩，提高素质，养成自我管理、自我控制的习惯。 桠目的：培养好的行为习
28、惯、遵守规则的员工,营造团队精神。 桠5.6 安全（SAFETY）： 桠定义：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中，必须确保人身、设备、设施安全，严守公司机密。桠目的：规范员工安全操作手法,安全生产减少因 7S 工作不到位所造成的损失。 桠5.7 节约（SPARE） 桠定义：人人都要养成良好的节约意识，节约成本、节约能源、节约素材、使我们养成良好的作风。 桠目的：使每个人养成良好的工作和生活习惯，进一步指导自己的工作和生活。 桠6.7S 执行程序 桠6.1 定期检查。 桠6.1.1 每周星期三由 7S 稽查小组成员对全公司进行 7S 检查 。 桠6.1.2 7S 检查实行逐项评分制
29、。 桠6.1.3 每个月 7S 稽查小组对各部门 7S 的检查结果，将作为各部门负责人绩效奖各项中，7S 评分项的最终成绩。 桠6.1.4 稽查完成后，7S 稽查小组对发现问题的项目，会对责任部门发出限期整改令，该部必须在限定的时间内完成整改，以备复查。 桠6.1.5 奖罚办法。 桠6.1.5.1 获得最高分部门为第一名，公司对部门奖励 200 元，该部全体员工当月绩效 7S 评分项整体上调 10 分。 桠6.1.5.2 获得最低分的部门为最后一名，部门主管和相关直接责任人，当月绩效 7S 评分项下调 10 分，并通报批评。桠6.1.5.3 对连续三次获得最后一名的部门其部门主管和相关责任人，
30、当月绩效奖整体评分下调 20 分，严重者进行降职处分直至除名。 桠6.1.5.4 对 7S 复核项达不到 3 分标准的，该部主管和相关责任人，当月绩效 7S 评分项将扣除 10 分。 桠6.2 日常管理。 桠6.2.1 各部门管理负责人必须每日在固定的时间内对所属员工进行 7S 检查，评定，评定工作应当日评当日记。 桠6.2.2 对发现的不良现象要进行登记，并让其整改。 桠6.2.3 各部门每周 7S 评价获得第一名，当月绩效考核 7S 评分项，7S 评分项评分上调 10 桠6.2.4 连续 7S 评分三次获得该部门第一名，且评分值生产部门在 240 分，办公室在 140 分，当月绩效整体评分
31、上升 10 分。 桠6.2.5 公司会不定时的进行巡查，发现问题时会对所在部门发出整改通知书，各部门在接到的整改通知书后，必须按整改通知书规定的时间内完成整改，按要求完成整改的将免予当月绩效 7S 评分下调。超过规定时间未整改或整改未到位的加倍处罚，部门负责人与当事人，当月绩效整体评分各下调 10 分。 桠6.3 次日各部门的评分结果交由前台文员保存，前台缺失时交由人事部统一保存。 桠7.争议处理 桠7.1 在评分过程中发生争议时，能在部门解决的在本部门解决，本部门不能解决的需向人事部提交书面申请，由人事部统一上报给 7S 小组，由小组成员加以解决。 桠7.2 员工反应的事务必须以事实为依据，
32、不得凭空猜想，主观臆断中伤他人，否则一经查实，扣除当月绩效整体分数 10 分。 桠物料管理制度 桠1收货验收： 桠1.1.1 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单） 。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 桠1.1.2 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但生产计划科必须在一个工作日内补下订单； 桠1.1.3 严禁超订单收货。 桠1.2 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 桠1.3 货物进仓，需办理质
33、量检验手续，其中： 桠1.3.1 外协、外购物料/产品必须由质量控制科人员进行现场质检工作并提供报检单 ，检验合格后方可办理正式入仓手续； 桠1.3.2 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获生产部主管领导批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 桠1.4 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物） 。包装标识清晰且与实际装载货物相符。 桠2.货物出仓： 桠2.1 货物出仓，必须有经批准的凭证，例如：生产发料凭生产领料单和临时领料单办理； 桠2.2 成品出仓凭业务订单和业务部门下达的出货通知书办理； 桠2.3 委
34、外加工发外物料凭外协采购订单办理； 桠2.4 工程科或其他非生产领料凭非生产领料单办理。 桠2.5 所有计划外发料和非生产性发料，需经生产部签字。 桠2.6 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 桠2.7 车间领料必须是车间指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 桠2.8 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 桠2.9 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需生产部经理批准后方可到仓库办理领用手续。 桠2.10 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需生产部经理批准并约定归还日期（一般不超过三个
35、工作日） 。 桠2.11 作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算。 桠3.货物堆码及仓库管理： 桠3.1 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、使用情况合理规划仓区、库位。按物品类别划分备品备件区、标准件区、外购件区、外协件区、不良产品区并做好明显标识。 桠3.2 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。收发作业后按上述要求及时整理。 桠3.3 物料和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。 桠3.4 仓库设施、用具、杂物如叉车、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 桠3.5 现
36、场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。 桠3.6 严格按“先进先出”原则发出货品。 桠4.单据及电脑数据处理管理： 桠4.1 单据管理 桠4.1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 桠4.1.2 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 桠4.1.5 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 桠4.2 电脑数据处理 桠4.2.1 所有进出仓事务必须入单和出单并打印电脑单据 桠4.2.2 当天的进出仓数据必须当天处
37、理完毕。 桠4.2.3 零星采购收发情况登记入手工帐。 桠5.盘点及对帐： 桠5.1 仓库要求所有库存物品每两月至少循环一次，或根据实际生产情况进行盘点。 桠5.2 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报计划财务部核准后作帐务调整。相关损失上报审批后处理。 桠6.不良品处理： 桠6.1 仓库应随时关注、不良物料和产品，至少一个季度定期填报一次； 桠6.2 对重大质量事故或操作失误造成的、不良产品或物料，应随时填报处理； 桠6.3 对已填报的、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。 桠7.工具室管理： 桠7.1 建立科学明确的台帐，台
38、帐包括电子台帐和书面台帐。要做到数量、规格清楚，帐、卡、务一致，摆放整齐。桠7.2 每月 28 日作为库房盘存节点， 30 日前对盘存数据进行抽检确认分析，将最终盘存报表上报生产部负责人并根据需求进行增订上报计划。 桠7.3 订货应根据产品工艺要求进行调整，在保有最低库存的情况下作适当储备，订货须经生产部负责人批准。 桠7.4 工具、应根据生产使用情况在保有最低库存的情况下作适当储备，订货前确定技术要求后报生产部负责人审批。桠7,5 工量具保管应做到不潮、不锈。质量控制科技术人员应定期进行检定，校对。 桠7.6 工量具的领用由各部门负责人批准、领用人签字发放，并做好领用和借用记录，并及时督促使
39、用人归还。并制定借用期限。并做好台帐。 桠7.7 工量具、仪器仪表报废:工具借用者应爱惜工具,对于非正常损坏的工具,工具室要分析原因并按规定对责任者进行处罚;对于送工具库回收的工具要及时取回相应手续并妥善保管。 桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠桠第三章 生产控制管理制度 桠生产质量控制管理制度 桠1.总 则： 桠为保证产品质量，完善生产现场质量管理制度，使质量管理有章可循，特制定此规定。 桠2.首件三检制管理程序： 桠为强化首件三检制（自检、互检、专检）的贯彻执行，使生产过程中的产品质量得到有效控制，杜绝质量事故的发生，达到提高产品质量、减少损失、降低成本为目的。 桠2.1 产品
40、质量三检制 桠2.1.1 首件三检范围： 桠2.1.1.1 每天首件产品必须首检 桠2.1.1.2 生产中更换操作者的； 桠2.1.1.3 生产中更换、调整工艺、设备及装备的； 桠2.1.1.4 工艺技术文件作了更改的。 桠2.2 首检三检的检查内容： 桠2.2.1 检查该工序成品、半成品是否符合技术资料要求； 桠2.2.2 检查该工序是否符合工艺资料规定； 桠2.2.3 所用的工装、量具等是否符合要求。 桠2.3 首检三检的程序： 桠2.3.1 操作者加工完首件产品的工序后，按 桠照工艺资料的要求进行自检； 桠2.3.2 自检合格后的零件经班长或指定可互检的人进行互检； 桠2.3.3 经自检
41、、互检合格后的零件，再由专职检验人员进行专检，由专检人员签字认可合格后，方能进行批量加工；桠2.3.4 对首件三检不合格的，应及时查明原因，立即纠正； 桠2.3.5、若有连班的情况，对未加工完的零件，当班人员必须交代清楚，接班人员必须仔细检查，方可加工。 桠3.质量问题处理： 桠3.1 车间现场生产中发现质量问题，操作员工应及时和本车间负责人联系，车间负责联系工艺人员和品质人员，对问题进行评估，并给出处理意见。 桠3.2 质检人员发现产品有质量问题，及时和品质科和车间负责人联系，车间负责人按照上面流程处理质量问题。 桠3.3 问题产品处理结果分为接受、返工后接受、让步接受和报废。返工接受和让步
42、接受填写让步接受单 ，并由操作员工、质检员、设计人员签字，产品方可入库。 桠3.4 任何人不得以任何形式虚报瞒报质量问题，严禁瞒报批量性产品质量问题，对于将出现问题产品销毁等恶劣行为，公司将严惩。 桠3.5 对于批量性和有代表性的质量问题，由生产部牵头，各相关部门协同，采用新的方法和思路，从管理和技术上杜绝此类事故的发生。 桠生产进度控制管理制度 桠1.总则： 桠控制生产进度，使生产计划得以顺利执行，公司生产目标如期达成，特制定本制度。 桠2.适用范围： 桠2.1 适用于各生产车间。 桠2.2 适用于外协外购产品的进度控制。 桠3.职责： 桠3.1 生产部负责对车间生产计划和外协外购产品生产计
43、划的制定、下发。 桠3.2 生产车间负责对计划的确认和执行。 桠3.3 采购负责对外协外购产品的申购、跟踪和控制。 桠4.操作流程： 桠4.1 生产部根据业务部提供的客户发货需求，制定前整车间、后整车间的周生产计划，必须于每周五的中午下班前提交给各相关负责人。如遇节假日等特殊情况，放假几天，需提前几天完成。 桠4.2 各车间负责人在 桠收到计划时，结合其车间产能、技术要求、工艺要求等对计划进行综合分析和评估，如有异议，于星期五下午下班前对生产生产部提出更改要求，生产部根据其实际情况对计划进行调整，达成共识后于星期五下午下班前 1 小时下发至各相关部门。如在星期五下午下班前未提出异议的，视为赞同
44、该计划方案，原计划不需调整，按此执行。桠4.3 各车间必须严格按照生产计划单来进行执行，如遇材料、技术、品质等问题不能按计划完成时，车间负责人需提前汇报生产部，由生产部组织协调重新更改其生产计划。如未及时上报而未按计划完成的，则视为生产计划必须按时完成。 桠4.4 各车间计划的完成情况，以入到仓库或转交下一个生产工序的实际日期和数量为准。 桠4.5 生产部计划人员根据对每周的实际生产情况进行跟踪，计算出计划的达成率。 桠4.6 外协外购件的产品，生产部在下发物料需求申购单时，根据其发货时间和生产产能等综合考虑，制定出具体的物料到货时间。外协采购员人员如在规定的时间内无法完成，需在物料申购单下发
45、后的 3 天内对生产生产部提出异议，生产部根据客户的需求等实际情况与业务部沟通后对物料需求表的时间进行调整，如 3 天内未有异议，按原计划执行。 桠4.7 外协采购员人员负责对外协外购件的进度进行跟踪，具体完成情况按仓库的实际入库数量和日期为准。 桠4.8 生产部各车间负责人每日必须按现场各工序的生产进度填写生产日报表 ，将本车间的生产进度上报给生产部计划人员；每周也必须建立周报，本车间的生产进度进行总结，并上报给生产部计划人员。 桠桠桠桠生产物料控制管理制度 桠1总则 桠为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物料和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转
46、，特制定本制度： 桠2.物料领用、使用及借用： 桠2.1 生产领用物料要在领料单登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用途等，注明日期、领用人，对不符合的领料单，仓库有权拒发。 桠2.2 各部门要严格按照本公司计划进行领料，对无计划领用，仓库管理人员有权不给予发放物料，同时不允许维护材料多领多占，影响材料的正常使用。 桠2.3 车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在生产线借出物料清单记录，归还时要确认完好程度。 桠2.4 生产物料未用完的（除报废） ，近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。 桠2.5 生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库
47、处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。 桠2.6 生产如需购买材料，负责人可向生产计划人员做计划申请，填写申购单即可。 桠2.7 未经检验的产品不得入库。 桠2.8 生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且入库单必须有品质部负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。 桠2.9 仓库管理人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，做好月尾、年中、年末盘点工作。 桠3.原料物资： 桠3.1 车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由相关负责人进行保管。 桠3.2 原材料要放置在专门的区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。 桠3.3 辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。 桠4.工具： 桠4.1 生产工具发放到个人，统一放置于个人工具箱内，公用工具也由专人领出并由其专人管理。 桠4.2 车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。 桠4.3 车间内所有半成品、成品、维修品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。 桠5.其他： 桠5.1 物料员应严格执行公司的有关管理制度，按章办事； 桠5.2 物料员对自己保管的货物以及设备、工具等
