国家农业综合开发项目实施方案范本.doc

1、总论（注：本资料 XX 市 XX 县 6000 吨绿色水稻恒温储存库新建项目实施方案为国家农业综合开发项目实施方案范本，适合农业产业化龙头企业实施国家农业综合开发项目参考使用。 ）XX 省 2015 年度农业综合开发XX 市 XX 县 6000 吨绿色水稻恒温储存库新建项目实施方案项目实施单位：XXXXXX 有限公司 项目建设地点：XX 市 XX 县 XX 镇 XX 居委会申报单位：（公章） 编制时间： 二一五年六月2目 录第一章 总 论 41.1 项目单位基本情况 41.2 项目建设地点 51.3 项目建设内容 51.4 项目投资情况 51.5 项目建设期限 61.6 项目预期效益 6第二章

2、 项目建设方案 72.1 基地建设 72.2 固定资产购置 122.3 科技投资 142.4 生产与公益性投资 142.5 其他建设内容 14第三章 环境影响与节能措施 153.1 环境影响 153.2 节能措施 17第四章 投资概算、资金筹措和管理 184.1 投资概算 184.2 资金筹措 204.3 资金管理 203第五章 项目进度计划 21第六章 组织管理 226.1 项目组织管理 .226.2 合作社持股方案及保障措施 226.3 保障持股农民权 益的操作性措施 236.4 农发机构的监管措施 23第七章 项目效益分析 247.1 经济效益分析 247.2 社会效益分析 25第八章

3、附图及附表 27附图 27附表 314第一章 总 论1.1 项目单位基本情况XXXX 有限公司位于 XX 县 XX 镇 XX 路，公司成立于 2006年 5 月，主营大米加工、销售，粮食收购，农副产品种植，粮食进出口贸易。 2014 年注册资本 1600 万元。现有日产 180 吨大米生产流水线一条。公司建立了适应现代化市场经济发展的运行机制和企业管理结构，管理层次、机构设置合理，管理制度健全完善。各部门职责分明，责、权 、利明确，有完善的经济考核责任制和健全的财务管理制度。企业秉承“ 以质量求生存，以信誉 谋发展 ”的经营理念， “XX”系列大米产品、 “XX”牌大米产品于 2011 年通过

4、 ISO9001:2000 质量管理体系认证和绿色食品认证；2014 年“XX”大米通 过有机产品认证。公司建成水稻生产基地 3068 亩，其中 2568 亩用于绿色水稻生产，500 亩用于有机水稻生产，2014 年水稻生产通过有机认证。2012 年被授予“粮食 产品化省级龙头企业 ”荣誉称号；2012 年被授予“农业产业 化省级龙头企业 ”荣誉称号；2013 年公司被评定为“XX 市安全生产标准化三级企业”；2013 年被评为“2012 年度 XX 省 100 强重点粮油企业”；2013 年被中国粮食行业协会授予“全国放心粮油 进农村进社区示范企业” 称号。2014 年公司基地生产的有机水稻

5、和公司有机大米产品分别通过有机产品认证。52013 年总经理 XXX 被 XX 市人民政府授予“XX 市十佳农民创业之星”荣誉称号。2014 年总经理 XXX 被授予“XX 市劳动模范 ”荣誉称号1.2 项目建设地点XX 市 XX 县 XXX 镇 XXX 居委会1.3 项目建设内容公司现有厂区占地面积 3189m2，原粮和成品仓储容量 8200 吨。2015 年在 XXX 镇 XXX 居委会征地新建稻米及粗粮加工项目， “XX市 XX 县 6000 吨绿色水稻恒温 储存库新建 项目”为该项目的子项目。1、新建水稻恒温储存库 1 座（包括地面通风设施辅助工程）建筑面积 1732.15 平方米，容

6、量 6000 吨，设计年周转次数 2 次。项目建成后年可储藏绿色水稻 12000 吨。2、新增设备 10 台(套) 。包括空调系统 7 台( 套)，多功能自动补仓机 1 台，输送带 2 台。1.4 项目投资情况项目总投资 352 万元。中央财政补助资金 120 万元，地方财政补助资金 48 万元（其中省级财政配套资金 38.4 万元），企业自筹资金184 万元。本项目遵循“先建后补” 原则，全部项目资金由企业先行垫付，自筹资金全部来源于企业盈利，资金筹措有保障。61.5 项目建设期限建设期限 8 个月。1.6 项目预期效益项目的实施，有利于将本地资源优势转化为经济优势，发展壮大粮食主导产业，保

7、障国家粮食安全，促进全市粮食生产结构调整和协调发展，提高农业综合效益；有利于推动农业产业化龙头企业发展，实现产业化经营，增加就业机会，促进农村剩余劳动力转移就业，增加农民收入，推动地方经济社会发展。本项目建设可带动当地绿色水稻种植基地化、规模化、标准化，实现产-加 -销一条龙 、农-工-贸一体化，延 长产业链，增加附加值，实现农业增效，农民增收，企业增利，同时还能够促进当地包装、运输、养殖等多个行业的同步发展。绿色水稻在种植中采用低残留农药，减少化肥使用量，用有机肥替代化肥，降低对环境的污染，有利于对自然生态系统的保护。项目的建设具有较好的生态效益。本项目建设的水稻恒温储存库容量 6000 吨

8、，按照年周转次数 2次计算，年可储藏水稻 12000 吨。按照水稻亩产量为 0.6 吨计算，可直接带动水稻种植基地 20000 亩，直接带动农户 2000 户。通过项目的辐射作用，项目可以间接带动水稻种植户 1 万户以上，发 展绿色水稻面积 10 万亩以上。综合上所述，本项目建设经济效益、生态效益和社会效益显著。更多资源下载 http:/7第二章 项目建设方案2.1 基地建设2.1.1 主体工程新建绿色水稻恒温储存库 1 座，长 60m，宽 30m，高 9.9m，两个廒间 1 层结构，建筑面积 1800m2，仓容 6000 吨。墙体 37 砖混结构；顶部为钢混水泥层面；外墙外粘防水材料；窗采用

9、夹心板密封窗加防雀网。外墙装饰：水泥砂浆粉刷，外刷外墙涂料。 内墙装饰： M5 混合砂浆白水泥。 地面：素土夯实碎石夯实垫层C25 混凝土防水材料C25混凝土门窗：门窗采用专用保温密闭门窗。 屋面为钢筋混凝土预制结构，基础由钢筋混凝土独立基础及基础梁组成。表 2-1 基地建设主体工程一览表工程名称 建设性质 面积（）仓容（吨）建筑结构恒温储存库 新建 1800 6000 砖混+ 钢混8表 2-2 恒温储存库主体工程工程量清单建 筑 工 程A.1 土 （ 石 ） 方 工 程1 010101001001 平 整 场 地 、 地 表 清 理 土 壤 类 别 :一 、 二 类 土 弃 土 运 距 :综

10、 合 考 虑 m2 2212.7802 010101003001 挖 基 础 土 方基 础 类 型 :条 形 、 独 基 挖 土 深 度 :4M内 弃 土 运 距 :综 合 考 虑 工 作 内 容 ： 排 地 表 水 土 方 开 挖 挡土 板 支 拆m3 3405.6903 010103001001 土 （ 石 ） 方 回 填土 质 要 求 :黏 土 密 实 度 要 求 :0.95 夯 填 （ 碾 压 ） 运 输 距 离 :综 合 考 虑m3 2823.330A.3 砌 筑 工 程4 010302001001 实 心 砖 墙砖 品 种 、 规 格 、 强 度 等 级 :MU20蒸 压灰 砂 砖

11、 墙 体 类 型 :内 墙 墙 体 厚 度 :490 砂 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 :混 合 M10m3 102.0505 010302001002 实 心 砖 墙砖 品 种 、 规 格 、 强 度 等 级 :MU20蒸 压灰 砂 砖 墙 体 类 型 :外 墙 墙 体 厚 度 :370 砂 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 :混 合 M10m3 460.3206 010302001003 实 心 砖 墙砖 品 种 、 规 格 、 强 度 等 级 :MU20蒸 压灰 砂 砖 墙 体 类 型 :女 儿 墙 墙 体 厚 度 :180 砂 浆 强 度 等 级 、 配 合 比 :混 合 M7

12、.5m3 4.210A.4 混 凝 土 及 钢 筋 混 凝土 工 程 7 010401003001 垫 层 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 :300厚 级 配 砂 石 m3 216.6608 010401003002 垫 层垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 :100厚 砼 混 凝 土 强 度 等 级 :C15 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼m3 60.1809 010401002001 独 立 基 础 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 : 泵 送 商 品 砼 m3 308.63010 010401001001 带 形 基 础 （

13、基 础 梁 ） 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼 m3 44.150序 号 项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特 征 及 工 作 内 容 计 量单 位 工 程 数 量911 010402001001 矩 形 柱柱 高 度 :基 础 顶 0.000 柱 截 面 尺 寸 :周 长 1.8M外 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼m3 39.11012 010402001002 构 造 柱柱 高 度 :0.000以 上 柱 截 面 尺 寸 :周 长 1.8M外 混 凝 土 强 度 等

14、 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼m3 142.39013 010402001003 构 造 柱柱 高 度 :0.000以 上 柱 截 面 尺 寸 :周 长 1.2M内 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼m3 0.32014 010403004001 圈 梁 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼 m3 114.12015 010405003001 平 板 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼

15、 m3 1.98016 010405006001 栏 板板 厚 度 :100mm内 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼m3 0.65017 010405007001 雨 篷 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼 m3 3.68018 010405007002 檐 沟 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼 m 120.00019 010407001001 其 他 构 件 构 件 的 类 型 :压 顶 混 凝 土 强 度 等

16、 级 :C30 m3 2.42020 010407001002 其 他 构 件构 件 的 类 型 :轴 流 风 机 洞 口 、 地 笼 通风 孔 混 凝 土 强 度 等 级 :C30 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :非 泵 送 商 品 砼m3 4.83021 010407002001 坡 道 ： 05J909-坡 1B垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 :300厚 3:7灰 土 面 层 厚 度 :100mm 混 凝 土 强 度 等 级 :C15m2 35.53022 010407002002 散 水 、 明 沟 垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 :150厚 3:7灰 土 面 层 厚 度 :

17、60mm 混 凝 土 强 度 等 级 :C15 混 凝 土 拌 和 料 要 求 :泵 送 商 品 砼 填 塞 材 料 种 类 : 沥 青 胶 泥m2 259.11023 010416001001 现 浇 混 凝 土 钢 筋 种 类 、 规 格 :10内 （ 一 级 钢 ） t 11.10024 010416001002 现 浇 混 凝 土 钢 筋 种 类 、 规 格 :20内 （ 三 级 钢 ） t 70.27025 010416001003 墙 体 拉 结 筋 种 类 、 规 格 :10内 （ 一 级 钢 ） t 1.07026 010416001004 钢 筋 连 接 接 头 种 类 、

18、规 格 :机 械 连 接 个 2184.00027 010417002001 预 埋 铁 件 t 0.13010A.5 厂 库 房 大 门 、 特 种门 、 木 结 构 工 程28 010501003001 50厚 岩 棉 双 面 夹 芯 彩 钢板 大 门 材 料 品 种 、 规 格 :3000*4200 五 金 种 类 、 规 格 :详 见 图 纸 樘 4.00029 010501004001 保 温 粮 情 检 查 门 材 料 品 种 、 规 格 :800*1960 五 金 种 类 、 规 格 :详 见 图 纸 樘 2.00030 010501004002 疏 导 风 机 洞 口 保 温

19、密 闭门 材 料 品 种 、 规 格 :840*840 五 金 种 类 、 规 格 :详 见 图 纸 樘 8.00031 020406003001 双 层 夹 芯 密 闭 窗框 材 质 、 外 围 尺 寸 :1200*1000 玻 璃 品 种 、 厚 度 、 五 金 材 料 、 品 种 、规 格 :详 见 图 纸樘 8.000A.6 金 属 结 构 工 程32 010604001001 钢 梁钢 材 品 种 、 规 格 :详 见 图 纸 （ 螺 栓 综合 考 虑 ） 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸t 36.32033 010606001001 钢 支 撑钢 材 品 种 、

20、 规 格 :详 见 图 纸 （ 螺 栓 综合 考 虑 ） 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸t 1.94034 010606002001 钢 檩 条钢 材 品 种 、 规 格 :详 见 图 纸 （ 螺 栓 综合 考 虑 ） 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸t 14.48035 010606012001 零 星 钢 构 件钢 材 品 种 、 规 格 :详 见 图 纸 （ 螺 栓 综合 考 虑 ） 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸t 1.54036 010606008001 钢 梯 -粮 仓 检 查 梯 钢 材 品 种 、 规 格 :详 见

21、 图 纸 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸 部 1.00037 010606009001 钢 栏 杆 钢 材 品 种 、 规 格 :详 见 图 纸 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸 m 18.20038 010606008002 屋 面 检 修 钢 梯 钢 材 品 种 、 规 格 :详 见 图 纸 油 漆 品 种 、 刷 漆 遍 数 :详 见 图 纸 部 2.000A.7 屋 面 及 防 水 工 程39 010701002001 型 材 保 温 屋 面 型 材 品 种 、 规 格 、 品 牌 、 颜 色 :彩 色压 型 板 （ 详 见 图 纸 ） m2

22、1815.60040 010702001001 屋 面 卷 材 防 水卷 材 品 种 、 规 格 :2.0厚 PVC防 水 卷 材 防 水 层 做 法 :螺 钉 机 械 固 定 于 型 钢 板上 隔 离 层 :无 纺 布 或 土 工 布m2 1815.60011装 饰 装 修 工 程B.1 楼 地 面 工 程 41 020101003001 细 石 混 凝 土 防 潮 堆 载 地面垫 层 材 料 种 类 、 厚 度 :素 土 夯 实 、 150厚 砂 石 垫 层 、 120厚 C15砼 垫 层 防 水 层 厚 度 、 材 料 种 类 :3厚 改 性 沥 青防 水 卷 材 面 层 厚 度 、 混

23、 凝 土 强 度 等 级 :100厚C25细 石 混 凝 土 详 见 图 纸m2 1752.320B.2 墙 、 柱 面 工 程 42 020201001001 内 墙 抹 灰 （ 堆 粮 线 以上 ）底 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 :15厚 1:1:6水泥 石 灰 砂 浆 面 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 :5厚 1:05:3水泥 石 灰 砂 浆 装 饰 面 材 料 种 类 :白 水 泥 浆 二 遍m2 540.88043 020201001002 内 墙 抹 灰 （ 堆 粮 线 以下 ）底 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 :30厚 1:2.5水泥 砂 浆 ， 分 三 层

24、抹 压 防 水 :两 道 防 水 隔 气 胶 装 饰 面 材 料 种 类 :三 道 防 潮 涂 料 详 见 图 纸m2 1608.00044 020201002001 保 温 外 墙底 层 厚 度 、 砂 浆 配 合 比 : 15厚 1:3水泥 砂 浆 找 平 保 温 层 : 30厚 中 空 玻 化 微 珠 砂 浆 、 粘贴 耐 碱 网 格 布 装 饰 面 材 料 种 类 : 抗 裂 柔 性 耐 水 腻 子一 道 ， 底 涂 一 遍 ， 面 涂 一 遍 详 见 图 纸m2 1962.150B.3 天 棚 工 程 45 020302001001 天 棚 吊 顶龙 骨 类 型 、 材 料 种 类

25、、 规 格 、 中 距 :轻 钢 龙 骨 面 层 材 料 品 种 、 规 格 :6厚 CCA板m2 1752.32046 020301001001 天 棚 抹 灰 基 层 类 型 :二 遍 腻 子 面 层 :乳 胶 漆 m2 1752.320B.6 其 他 工 程47 W020602004001 挡 鼠 板 20厚 企 口 木 板 、 外 包 0.5厚 镀 锌 铁 皮 详 见 图 纸 个 4.00048 020602003001 防 雀 网 防 护 材 料 种 类 :详 见 图 纸 个 8.000安 装 工 程49 030801007001 塑 料 复 合 管安 装 部 位 （ 室 内 ） :

26、地 上 笼 型 号 、 规 格 :直 径 500U型 管 详 见 图 纸m 382.40050 030801007002 雨 水 落 水 管 材 质 :详 见 图 纸 型 号 、 规 格 :直 径 110 m 109.20051 030804017001 雨 水 落 水 口 型 号 、 规 格 : 详 见 图 纸 个 12.000122.1.2 辅助工程在恒温储存库内建设地面通风设施，每个廒间设置 4 个“王” 字型地上龙，连接相对的 8 个通风孔，构成地面通风设施。所用材料：规格 T35-No5.6 粮面通 风机 4 台、规格 120010003mm 粮面通风机档板 4 块、规格 70070

27、03mm 通风口 8 只、规格 700700500mm内环流连接箱 8 套、规格 5003502mm 主风道 68m、规格4002602mm 支风道 384m、四通 16 只、三通 8 只、堵头 56 只。2.2 固定资产购置2.2.1 生产技术方案及工艺流程在恒温储存库的顶棚安装 XGR12/A2-N4 型空调系统 7 台（套），（其中廒间安装空调系统 3 套，西廒间安装空调系统 3 套）用于夏秋高温季节适时调控库内温度，实现稻谷恒温保鲜储存的目的，确保稻谷品质；购置 TDSZ-800 型多功能自动补仓机 1 台，用于进粮时承接输送带粮食至粮仓；购置 YL 型输送带 2 台用于粮食入仓和出仓

28、的输送。2.2.2 工艺流程图1 进粮工艺流程图 2-1 进粮工艺流程图2 出粮工艺流程13图 2-2 出粮工艺流程图2.2.3 工艺流程说明1、汽车散（包）粮入仓作业散粮（或包粮）入库后，经取样化验确定其品种、水分、等级，再由皮带机进散粮秤计量，再经皮带机输送入仓。2、平房仓散粮出仓作业平房仓出粮口打开，粮食自流至皮带机上，经皮带输送机输送汽车发放仓，在仓下可以散粮直接发放或打包后发放。2.2.4 设备购置本项目购置设备 10 台套。包括 XGR12/A2-N4 型空调系统 7 台（套），TDSZ-800 型多功能自动补仓机 1 台，YL 型输送带 2 台。总投资 22.4 万元2.2.5

29、设备清单表 2-3 主要设备采购清单单位：台（套） 、万元序号 设 备 名 称 数量 型号规格 单价 金额 备注1 空调系统 7 XGR12/A2-N4 1.50 10.502 多功能自动补仓机 1 TDSZ-800 7.98 7.983 输送带 2 YL 1.96 3.92合计 10 22.40本项目 10 台（套）设备均为外购产品，通过专业生产厂家或销售14商集中采购。2.3 科技投资本项目不涉及科技投资。2.4 生产与公益性投资本项目不涉及生产与公益性投资。2.5 其他建设内容本项目前期工作费用合计为 3.15 万元。其中可行性研究 1.2 万元、环评费用 0.6 万元、设计费用 1.3

30、5 万元。15第三章 环境影响与节能措施3.1 环境影响3.1.1 主要污染源及污染物本项目建成后，厂区生产时影响环境的主要污染源为粉尘、废水、固体废弃物、机械噪声等。1、粉尘项目在生产过程中，运输、卸车等工序都不可避免的产生一定量的粉尘。2、废水本项目产生的废水主要是生活废水，排放量约 63.75 吨/年。3、固体废弃物项目运营期产生的固态废弃物主要为生活垃圾和粮食中的少量杂质。4、噪声项目噪声主要来源于空调风机、多功能自动补仓机等机械设备等设备运行时产生的噪声影响，噪声值在 60-85 dB 之间。3.1.2 环境保护与治理措施1、粉尘项目在生产过程中，运输、卸车等工序都不可避免的产生一定

31、量的粉尘；建议项目业主应对库房加强管理，除杂尽可能在封闭环境下进行， 项目在输送时尽量不要拖拉粮袋，避免扬尘。项目通过以上措施，排放的粉尘完全可以达到大气污染物综合排放标准16（GB16297-1996）中的要求。2、废水厂区排水系统采用雨污分流制。生活污水经场区污水处理站处理后，主要 COD 浓度小于 120mg/L，BOD5 小于 60mg/L，色度小于80。所排污水中主要污染物满足污水综合排放标准（GB8978-1996）中一级标准的限值要求，对环境影响较小。3、固体废弃物本项目固体废弃物主要包括职工生活垃圾和粮食中的少量杂质。对于职工生活垃圾采用袋装化管理，统一由环卫部门集中清运并分类

32、处理。4、噪声营运期内主要噪声源为设备的机械噪声。仓库采用全封闭结构，建筑材料采用隔音材料，在经声距离衰减及墙体阻隔作用下，传到仓库外的噪声将降低1530dB，项目噪声到达厂界后声压值能达(GB12348-2008)工业企业厂界环境噪声排放标准中的2类标准（昼间60dB（A ），夜 间50dB（A）， 满足该区域声 环境质量的标准即（GB3096-2008）声环 境质量标准中的2 类标准（昼间60dB（A ），夜间50dB（A）。3.1.3评价与审批2014年4月，XX县环境保护局出具的项目选址环保预审意见。2014年5月，XX环保科技有限公司出具建设项目环境影响报告表。172014年6月，X

33、X县环境保护局作出环境影响报告表的批复（东建审字2014106 号）。3.2 节能措施3.2.1 项目综合能耗情况1、本项目主要能源消耗种类电力：生产设备用电、照明用电；水：生产、生活用水。2、能耗数量用电量：年耗电 20 万 kWh；用水量：年用水量 75t。3.2.2 能源供应保障情况水：本项目用水来源于 XXX 镇供水管网， 项目用水仅为职工生活用水，可以满足项目的需要。电：本项目用电来源于 XXX 镇变电站。项 目所在地 XX 县 XXX镇 XXX 社区电力设施齐全，本项目设备 装机容量很小，现有的供电设施可以满足项目的使用需要。本项目不新增供配电设施。3.2.3 综合节能措施1、空调

34、等设备均选用效率高，能耗低的新型产品，对负荷变化较大的电机加装变频装置，使电机能够根据机组实际运行工况实时调整输出功率，在保证较高工作效率的同时电能。2、仓库照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。18第四章 投资概算、资金筹措和管理4.1 投资概算4.1.1 投资概算依据1、项目实施建设的费用主要参照 2011 年版XX 省建设工程概算定额建筑工程，2011 年版XX 省建设工程概算定额安装工程，2011 年版XX 省建设工程概算费用定额及项目建设地建筑市场价格信息确定。2、设备及工器具价格和安装费用主要参照市场价格及厂家报价，并适当加入运输费等相关费用后综合确定。3、项目管理费用主要

35、参照国家相关费率规定确定。4.1.2 投资概算内容表 4-1 总投资概算表序 号 工 程 或 工 程 费 用 名 称 建 筑 工 程 费 设 备 购 置 费 其 它 费 用 合 计 备 注1 基 地 建 设 326.45 326.452 设 备 购 置 22.4 22.43 其 它 费 用 3.15 3.154 项 目 总 投 资 352.00单 位 ： 万 元表 4-2 基地建设投资概算表序 号 项 目 建 设 面 积 单 位 造 价 投 资 额 财 政 支 持 资 金1 主 体 工 程 320.45 139.61.1 恒 温 储 存 库 1800 1780.27 320.45 139.62

36、 辅 助 工 程 6 62.1 地 面 通 风 设 施 6 63 合 计 326.45 145.6单 位 ： 平 方 米 、 万 元19表 4-3 设备购置投资概算表序 号 设 备 名 称 数 量 型 号 规 格 单 价 金 额 财 政 支 持 资 金1 空 调 系 统 7 XGR12/A2-N4 1.50 10.5 10.502 多 功 能 自 动 补 仓 机 1 TDSZ-800 7.98 7.98 7.983 输 送 带 2 YL 1.96 3.92 3.92合 计 10 22.40 22.40单 位 ： 台 （ 套 ） 、 万 元4.1.3 投资概算编制说明项目总投资 352 万元。其

37、中：1、建筑工程 326.45 万元，占建设投资比例 92.74%；2、设备购置 22.40 万元，占建设投资比例 6.36%；3、其它费用 3.15 万元，占建设投资比例 0.9%。设备规格型号、价格，事先多方位获取较为准确的信息，然后通过与专业生产厂家或销售商询价达成。4.1.4 财政资金使用明细表表 4-4 财政资金使用明细表序 号 项 目 投 资 其 中 ： 财 政 投 资 备 注1 基 地 建 设 326.45 145.601.1 恒 温 储 存 库 320.45 139.601.2 地 面 通 风 设 施 6.00 6.002 设 备 投 资 22.40 22.402.1空 调 系

38、 统 10.50 10.502.2多 功 能 自 动 补 仓 机 7.98 7.982.3输 送 带 3.92 3.923 科 技 投 资4 其 他 费 用 3.154.1 前 期 工 作 费 3.15合 计 352.00 168.00单 位 ： 万 元204.2 资金筹措4.2.1 项目总投资及资金构成项目总投资 352 万元。其中：中央财政补助资金 120 万元；地方财政补助资金 48 万元，其中省级配套资金 38.4 万元；企业自筹资金184 万元。本项目不涉及银行贷款。4.2.2 项目单位“先建后 补” 资金的筹措方案项目单位承诺遵循“先建后 补” 的原则，在项目建设期间先行垫付财政补

39、助资金，确保项目顺利实施。项目建设所需资金全部来源于企业盈利，资金已全部落实到位，资金筹措有保障。4.3 资金管理本项目的实施遵循“先建后 补” 的原则，在项目竣工合格后，申请财政补助资金 168 万元，由县农发办将资金拨付给项目单位。财政扶持资金全部用于项目建设投资，实行单独核算、专账反映。更多资源下载 http:/21第五章 项目进度计划本项目建设期为 8 个月。自 2016 年 5 月至 2016 年 12 月止。1、项目前期准备阶段：2016 年 5 月-7 月2、土建工程设计招标阶段：2016 年 8 月；3、土建工程施工阶段：2016 年 9 月-2016 年 11 月；4、设备购

40、置及安装阶段：2016 年 12 月；5、决算审计验收阶段：2016 年 12 月。22第六章 组织管理6.1 项目组织管理项目建设将严格按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法落实项目法人、技术负责人和项目监管人。公司专门组建项目部，并下设工程组、技术工艺组和财务组，明确了工作职能，各司其职，各 负其责。严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，抓好整个项目工程建设。项目部负责人：XXX工程组组长：周义飞 组 员：施明金 王世平技术组组长：周 阳 组 员：何海芳 徐 静财务组组长：周义霞 组 员：曹 霞 袁晓梅职责分工：工程组负责总平面布置及总图方案，监督执行工程质量标准，确保工程质

41、量与进度。技术组负责项目调研论证，制定方案，落实工艺设计，根据工艺要求，确定购置所需设备，确保设备按时到货并组织验收和安装就位。财务组负责筹集落实项目资金，合理安排调配资金，加强资金使用监督。6.2 合作社持股方案及保障措施本项目不涉及合作社持股。236.3 保障持股农民权 益的操作性措施本项目不涉及农民持股。6.4 农发机构的监管措施按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的要求，项目单位主动邀请农发部门对项目实施的全过程进行全面的监督检查。包括监督检查建设工程的实施、设备购置的监督等。监督检查项目资金的使用、管理情况，规范项目单位的财务管理。24第七章 项目效益分析7.1 经济效益分析7.1

42、.1 项目成本分析生产期平均项目总成本费用为 77.33 万元。包括原材料及相关辅助材料成本、水电费、人工费、摊销、折旧费用及财务费用等。生产期平均经营成本以总成本费用扣除摊销、折旧费用后估算，预计生产平均期经营成本为 59.35 万元。7.1.2 财务效益分析1、盈利能力分析 本 项目计算的营业收入是指项目建成后，公司将水稻存储到本项目，与存储到社会仓库所节约的成本。本项目建成后，生产期平均销售收入为 140.80 万元，生产期平均销售税金及附加为 0 万元，总成本费用 77.33 万元，利润总额63.47 万元，所得税 0 万元，税后利润 63.47 万元。税后财务净现值（Ic=8%）为

43、224.02 万元，大于 0；税后内部收益率为 19.80%，大于Ic=8%；税后投 资回收期 5.59 年，较短。 综 合以上分析，本项目的盈利能力较好，风险较小，项目在财务评价上可行。表 7-1 营业收入明细表 单位：万元达产率序号 项目80% 100%1 营业收入 115.20 144.00 1.1 仓储节约收入 115.20 144.00 单价 120.00 120.00 数量 0.96 1.20 25表 7-2 财务效益评价指标一览表序号 指标 单位 数值 备注1 财务内部收益率全部投资所得税前 % 19.80全部投资所得税后 % 19.80 涉农免税2 财务净现值全部投资所得税前

44、万元 224.02 IC=8%全部投资所得税后 万元 224.02 IC=8%3 投资回收期 含建设期全部投资所得税前 年 5.59全部投资所得税后 年 5.592、银行贷款清偿能力分析本项目不涉及银行贷款。7.2 社会效益分析7.2.1.与农户利益联结机制本项目建设的水稻恒温储存库容量 6000 吨，按照年周转次数 2次计算，年可储藏水稻 12000 吨。按照水稻亩产量为 0.6 吨计算，可直接带动水稻种植基地 20000 亩，直接带动农户 2000 户。通过签订含“保价条款 ”内容的“订单合同”形成利益分配机制，增加农民收入。7.2.2.带动农户增收和基地规模的效应项目单位采用“公司+基地

45、+ +农户”运营的模式，以 “订单农业”方式向农民合作组织订购，再由农民合作组织向农户订购，直接带动基地 2 万亩。一是利用“订单农业” 引导农 民生产优质、安全农产品，26通过优质优价增加农民收入 96 万元（绿色水稻与普通稻谷相比较，收购价格高 0.08 元/公斤）。二是以技 术培训、技术推广、技术示范等方式提高农民科学种田水平，通过推广绿色水稻新品种、新技术、新模式，提高绿色水稻生产的经济效益，可增加农民收入 100 万元（经调查，通过提高农民科学种田水平，亩平增收 50 元）。项目实施后，每年直接增加农民收入 196 万元，户均增收 980 元，人均增收 330元。通过项目的辐射作用，项目可以间接带动水稻种植户 1 万户以上，发 展绿色水稻面积 10 万亩以上。本项目计划安排 5 人就业，按照项目单位 2013 年人均工资、福利水平 3 万元/年计算，年度工资、福利总额 15 万元，项目建成后，企业的生产规模不断扩大， 还将招聘大量的工人，解决当地剩余劳动力问题。更多资源下载 http:/27第八章 附图及附表附图 1 （略） 项目总体建设规划布局图28设备布局图附图 2：土建工程设计图（图）29XXXX 有限公司 6000 吨绿色水稻恒温储存库新建项目土建工程设计图设计单位：研究 设计院有限公司设计时间： 年 月30地面通风设施平面布置图