1、附件 2：无公害农产品认证现场检查报告申请主体全称： 现 场检查结论： 农业部农产品质量安全中心印制填 写 说 明1 报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。栏目内容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“ 无”。 2 种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五； 渔业产品不需要填写表三、表四。3. 填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的 应在相应项目“结论”栏内打“”，不合格打“”；关键项（条款带“”的）及不合格项的具体情况应在相应“ 情况描述 ”栏内作详细说明。4. 表六中“ 现场检查综 合评价” 栏应重点填写现场检查 的总体情况
2、、存在问题和相关建议等内容。5检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。6报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：）下载后用 A4纸印制。3表一 现场检查人员基本情况检查组派出单位名称类别 分工 姓名（本人签字） 工作单位职务/职称 电话备注（检查员注册证书号）组长检查组成员参加人员保密承诺检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认证的法律法规实施现场检查，对于检查组在检查中可能涉及到的认证申请主体的产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认证申请主体同意的情况下不向第三方透漏。表二 受检单位基本情况申请主体全称 法人代表通讯地址 邮 编联 系 人 电话
3、传 真产品名称检查地点 现场检查日期 年 月 日抽检农户名单无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目条款 检查项目 结论 情况描述 备注畜禽养殖场一、质量管理1申请主体资质：资质证明文件齐全有效（如营业执照、 动物防疫条件合格证等），具有组织 管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料营业执照：颁照日期；有效期区间动物防疫条件合格证：颁照日期，需年审的注明已年审2质量安全管理责任制：有质量安全管理组织机构，明确 领导、管理和生产人员职责。查：成立质量安全机构的文件，相关人 员岗位职责3 质量管理制度：包括生产操作规程、 卫生防疫制度、投入品管理制度、产品管理及无
4、害化 处理制度、培 训制度。查：相关文件具有 生猪养殖 生产操作规程、卫生防疫制度、投入品管理制度等内容根据实际替换同下4内检员：有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书原件内检员姓名，编号，有效期区间5生产管理人员：有一名或一名以上畜牧兽医专业技术人员,员工职责及岗位要求明确， 经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生 产人员健康证齐全有效。查：岗位职责文件，健康证等有关 证件、培 训记录6记录档案：建立批生产记录、可追溯的 产品销售记录， 记录至少保存两年以上。查：批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方信息等）及保存情况。最近销售情况：时间，数量，购买单位；
5、保存记录起始时间7无害化处理：具有病死畜禽、污 水、 粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。查：相关设备设施，无害化处理 记录具有设备设施名称（比如自动刮粪机，沉淀发酵池，沼气设备，焚烧炉等）；病死畜禽处理方式（深埋、焚烧等）8质量检验能力：奶牛养殖场设立了质检科（或检验室）并与生产能力相适应。查：仪器设备和检验人员资质证明及实际操作能力奶牛养殖适用二、产地环境及设施9周边环境：养殖场建立在地势高燥、排水良好、无有害气体、烟雾及其他污染的地区，远离化工厂、肉类加工厂或其他畜牧场等污染源，有围墙 等有效屏障。描述周边地形，地貌。（比如位于 下寨 村东侧，距离村5查：现场查看 庄 2000
6、 米，地势南高北低，采光充足，排水良好，瓦墙隔离屏障。）10场区布局：养殖场有生活管理区、生 产区、生 产辅助区、隔离圈和无害化处理区。隔离圈、无害化处理区应处于畜舍的下风口。查：现场查看11场区道路：养殖场人员、畜禽和物 资运转采取单一流向，净道和污道分开。查：现场查看12车辆消毒：养殖场入口设有车辆消毒池，池内消毒液保持有效浓度；池宽和消毒液高度能保证入场车辆所有车轮外沿充分浸没，池长不短于 进场大型车车轮一周半长。查：现场查看13畜舍条件：宽敞明亮，坚固耐用，排水畅通，通风良好，地面和墙面材质耐酸、碱，并便于清洗消毒。查：现场查看14消毒设施：场区或生产区入口设更衣换鞋间、消毒室或淋浴室
7、。畜舍入口处设置长 1m 的消毒池，或设置消毒盆。查：现场查看消毒通道具有喷雾消毒设备，常用消毒剂的名称15防鼠鸟虫害：有防鸟、防鼠设施，定期除虫灭害。查：现场查看，相关记录禽类养殖适用16 蛋品存放：设有与生产能力相适应的禽蛋贮存库。查：现场查看 蛋禽养殖适用17生产设备：具有与生产规模相适应的机械化挤奶设备、冷藏贮罐和生鲜乳运输车。查：现场查看奶牛养殖适用18设备清洁：保持挤奶设备及所有容器具的清洁卫生，有完善的清洗系统。查：现场设施，清洗消毒制度、记录奶牛养殖适用 19鲜乳存放：设单间存放，有防尘 、防 蝇、防鼠的设施。查：现场设施单间存放，具有纱窗等相关设施奶牛养殖适用三、投入品管理2
8、0畜禽引进：具有动物及动物产品运载工具消毒证明和动物产地检疫合格证明等证明， 经当地动物卫生监督机构查证验物，合格的方可入 场，并隔离 饲养。查：活畜购买合同（发票）、检疫合格 证明、运 输工具消毒证明、活畜入场检疫监督记录 、隔离 观察记录最近一批于年月日从正大公司购买，经某某动检所检疫合格，相关记录完整；或自繁自养21引种：从有种畜禽生产经营许可证的种畜禽场引进。查：引种来源场的种畜禽生产经营许可证种畜禽生产经营单位名称；或自繁自养22牛只引进：隔离观察至少 45 天， 经动物卫生监督机构检查确认健康合格后方可并群饲养。查：隔离记录、隔离后检疫合格 记录奶牛养殖适用23兽药选购：所购兽药均
9、来自具有兽药生产许可证，并 获得农业部颁发中华人民共和国兽药 GMP 证书的兽药生产企业，或农业部批准注册 进口的兽药，并具有在有效期内的批准文号。查：兽药购进记录、药房兽药企业名称，兽药名称，批准文号名称例举 1-2 个，同下24兽药储存：兽药有专门的药品柜、冰箱 分类存放，有醒目标记，由专人管理。查：兽药领用记录，现场查看具有药品柜或冰箱，存储药物名称；不存放药物的说明情况25兽药使用：严格遵守国家规定，不使用 违禁药物；凭兽医处方用药，严格执行休药期规 定，并作好 兽药使用记录，记录在清群后保存 2 年以上。查：兽药使用记录，记录档案管理情况兽药使用记录起始时间，常用药物名称（通用名）2
10、6饲料选购：外购饲料的养殖场提供所购饲料生产企业的饲料生产许可证复印件、购销 合同（或发票、收据等）和检测报告。查：相关记录、凭证、检测报告。27 自配饲料管理：自配生产饲料的养殖场提供饲料原料采购、配方档案及生产记录；饲料原料和各批次 饲料产品均留样，并保留至该批产品保质 期满后 3 个月。查：相关记录28 饲料添加剂管理：饲料库房及配料库中饲料添加剂和药物添加剂存放和使用情况。查：有无违禁药物、非法添加物和 兽药原料药。添加剂名称；或不使用添加剂29药物饲料添加剂使用：药物饲料添加剂使用符合饲料药物添加剂使用规范要求，严格 执行休药期规定。查：药物饲料添加剂使用记录药物饲料添加剂名称，或不
11、使用药物饲料添加剂30饲料及添加剂使用：配合饲料、 浓缩饲料、添加 剂预混和饲料使用遵照饲料标签所规定的用法和用量。查：饲料使用记录、饲料标签31饲料的使用：在饲料中不添加和使用除乳制品外的动物源性饲料原料（如肉骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉等）。查：饲料配方填写饲料配方 反刍动物养殖适用四、饲养管理（适用于养殖类产品）32场内环境：不得在场内饲养其它畜禽。查：现场查看没有养殖其他畜禽 733防疫管理：养殖场人员不对外进行动物疫病诊疗和配种工作；食堂不从外购入与养殖产品同类生鲜肉及其副产品。查：相关制度、询问。通过询问未发现此类问题34人员卫生防疫：工作人员进入生产区时洗手、 换鞋和更衣，工作服不得
12、穿出场外。外来人 员进场前彻底消毒，更 换场区工作服和工作鞋，并遵守 场内防疫制度。查：现场操作35饲养方式：实行“全进全出” 制。查：相关制度和记录最近一批进出时间，数量禽类养殖适用 36鼠害控制：投放鼠药定时、定点，及时收集死鼠和残余鼠药。查：鼠药购货发票、使用记录37转群消毒：每批畜禽转群或出栏后对畜舍、运 动场和通道进行清洗、消毒。查：消毒记录38疫病监控：结合当地实际情况制定免疫和疫病监测制度，做好免疫接种和疫病监测，奶牛养殖 场必须做好“ 结核”和“布病”监测。查：免疫记录和疫病监测记录。具有免疫和疫病监测制度；最近接种时间，疫苗名称，接种数量；或监测疫病名称，时间，数量39带畜消
13、毒：用低毒消毒剂定期进行带活畜环境消毒，各 类消毒剂应轮换使用。查：消毒记录、消毒剂配制记录 ，杀虫药物购买发票40工具消毒：兽医用具、助产用具、配种用具、挤奶设备和奶罐车在使用前后进行彻底清洗和消毒。查：消毒记录、消毒剂配制记录记录完整，消毒剂名称奶牛养殖适用 41蛋鸡消毒：不使用酚类消毒剂，产蛋期不用醛类消毒剂。查：兽药库房、消毒记录蛋禽养殖适用五、产品质量管理42不合格品处理：初乳、病牛所产 乳和休药期所产乳不作为商品乳出售。查：相关管理制度、无害化处理 记录最近处理时间，数量，处理方式，具有相关制度，记录完整奶牛养殖适用43产品质量检验：对每天生产的生鲜乳进行质量检验，含感官指标、理化
14、指标、微生物指标和抗菌素指标等。查：检验记录最近生鲜乳指标数据，记录完整。 奶牛养殖适用44不合格品处理：产蛋期使用治疗药物时，在弃蛋期内所 产鸡蛋不供人类食用。查：用药记录、无害化处理记录蛋禽养殖适用45质量安全承诺：养殖场应建立活畜出栏无“瘦肉精”承诺制度。承诺不使用“ 瘦肉精”等违禁物质，保 证所销售的家畜不含有“瘦肉精” 等违禁物质。查：相关制度具有相关承诺书畜类养殖适用46产品检疫：商品畜禽上市前，经动 物卫生监督机构进行检疫，并出具检疫合格证明。查：相关制度、询问。经某某动检所检疫合格，出具证明。六、标志使用管理（适用于复查换证产品）47标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标
15、志。查：标志使用记录属于可不使用标志的产品；或具有标志使用记录屠宰厂和蜂产品加工厂一、质量管理 （屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）1申请主体资质：资质证明文件齐全（如营业执照、 动物防疫条件合格证、生猪定点屠宰 许可证等）有效，具有 组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯的能力。查：资质证明文件及相关材料营业执照：颁照日期；有效期区间动物防疫条件合格证：颁照日期生猪定点屠宰许可证：颁照日期2质量安全管理责任制：有质量安全管理相关机构， 建立质量安全管理责任制，明确领导 、管理和生 产人员职责。查：成立质量安全机构的文件， 组织机构图，相关人 员岗位职责3 质量管理制度：包括生产操作规程、原料（投入
16、品）管理制度、卫生防疫制度、产品管理制度、无害化处理制度、培训制度等。查：相关文件具有 生猪屠宰 生产操作规程、卫生防疫制度、投入品管理制度等4内检员：具有经培训合格的无公害农产品内检员。查：无公害农产品内检员证书（畜牧业）5生产管理人员：员工职责及岗位要求明确， 经过畜牧兽医法律法规和相应的无公害生产技术培训，生 产人员健康证齐全有效。查：员工岗位职责文件，健康证 、培 训记录6记录档案：建立批生产记录，可追溯的 产品销售记录， 记录保存至少两年以上。查：批生产和销售记录（包括数量、批次、购买方、联系方式等）及保存情况。最近销售情况：时间、数量，购买单位；保存记录起始时间7无害化处理：具有病
17、死畜禽、污 水、 粪便等污染物无害化处理的设备设施，且运转有效。查：相关设备设施，无害化处理 记录具有设备设施名称（比如污水处理设备，焚烧炉等）；病死畜9禽处理方式（深埋、焚烧等）8质量检验能力：建有质检科（或检验室），并与生 产能力相适应。查：所需的仪器设备和检验人员资质证明等二、产地环境及设施（屠宰厂适用）9周边环境：厂区选址远离污染源及其他有害场所；远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。查：现场查看描述周边地形，地貌。（比如位于 下寨 村东侧，距离村庄 2000 米，地势平坦，远离水源）10厂区布局：生产区与生活管理区严格分开，生 产区位于生活管理区的下风向
18、。查：现场查看11厂区出入口：人员进出、畜禽入厂、产品出厂分别设置出入口，不交叉。查：现场查看12车辆消毒：有与生产规模相适的车辆清洗、消毒 设施和场地。查：现场查看13鼠虫害控制：厂区内定期进行除虫灭害工作，采取有效措施防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等。查：现场查看相应设施、管理制度和 记录14厂区布局：有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔离圈、急宰间和无害化处理间等，并位于生活管理区和生 产加工区的下风向。查：现场查看相应设施、管理制度和 记录15厂区条件：厂区除待宰畜禽外，一律不得饲养其它动物。查：现场查看16屠宰加工设备：表面光滑、无毒、不渗水、耐腐蚀、不生锈，并便于清洗消毒。查：现场查看17地面：用
19、不渗水、不吸收、无毒、防滑材料铺砌，有适当坡度，在地面最低点设置地漏，无积水。查：现场查看18屋顶或天花板：选用不吸水、表面光 洁、耐腐 蚀、耐温、浅色材料覆涂或装修。查：现场查看19墙壁：平整光滑，四壁及其与地面交界处呈弧形， 墙壁用浅色、不吸水、不渗水、无毒材料覆涂，并用易清洗、防腐蚀材料装修高度不低于 2.0 m 的墙裙。查：现场查看20供水：具有冷热两套供水系统，车间内排水沟底为“ U”形，有防鼠设施。查：现场查看畜类屠宰适用21车间照明：车间内有充足的自然光线或人工照明，亮度能满足动物检疫人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具必须装有安全防护罩。查：现场查看22卫生消毒设
20、备：设有非手动洗手设施、消毒池；靴鞋消毒池、更衣室等卫生设施有专 人管理。查：现场查看具有男女更衣室，淋浴室、消毒设施名称，消毒剂名称23产品转运：车间内有专用的产品运送设备和容器，容器由无毒、无害、无锈、无污染的材料制成，不 污染肉品，且与盛装废弃物的容器标识分明。查：现场设施24清洗消毒：生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均清洗、消毒。查：消毒记录25分割车间温度：冷分割环境温度在 15以下， 热分割环境温度不高于 20。查：记录和温度计实际温度。畜产品分割屠宰适用26包装车间温度：包装间的温度在 15以下，接触分割肉的塑料薄膜符合国家相关标准的规定。查：记录和温度计实际温度畜产品分割
21、屠宰适用27分割冷却水：水温在 4以下，并保持清洁卫生。 查：现场查看畜产品分割屠宰适用28分割终冷却水：水温应保持 02，禽体在冷却槽内与水流逆向移动。查：现场查看禽产品分割屠宰适用29分割冷却槽：内应加消毒液，单设 禽体消毒池，禽体出预冷槽后，经 23 分钟转动沥 干。查：现场查看禽产品分割屠宰适用30冻结入库条件：从屠宰放血到成品进入冻结库所需时间，不得超过 100 分钟，成品不准堆积，不准进行二次冻结；装箱前须测试肉温，中心温度达 -15后方可装箱入库。查：现场查看畜产品分割屠宰适用1131冻结库温：保持-30 以下，相对湿度为 90%95%，肌肉中心温度在 10 小时内降到-15 以
22、下。查：现场查看畜产品分割屠宰适用32 预冷间温度：应设有预冷间（04）。查：记录和温度计实际温度具有冷库的畜禽屠宰适用33冷藏库条件：应设有冷藏库（-18 以下）。冷藏库产品必须由企业质检部门检验合格后方可办理出入库，产品进入冷藏库，应分品种、规格、生产日期、批次，分批堆放在垫仓板上，标识清晰，并与墙面、顶棚、排管有一定间距，温度-18 以下。查：记录和温度计实际温度具有冷库的畜禽屠宰适用三、投入品管理（屠宰厂和蜂产品加工厂均适用）34原料来源：待宰畜禽或蜂产品原料来自申请（或通过）认定的无公害农产品产地。查：委托加工或购销合同，产地 认定范围说明原料来源单位名称，地址35药品储存：清洗剂、
23、消毒剂，杀虫剂、灭鼠剂等药品标识明显，贮存于专门库房或柜橱内，分类存放，并由专人负责保管。查：药品库房、管理制度文件和 领用记录、 、 等药品分类存放，管理规范36其他药品储存：除卫生和工艺需要，均不得在生 产车间使用和存放可能污染食品的任何种类的药品，如存放应在指定处标示。查：现场查看37药品使用：各类药品的使用由经过培训的人员按照使用方法进行。查：药品使用记录、培训记录、询问最近一次使用药品的名称，使用的方式，用途，相关记录完整 38加工用水：符合畜禽加工用水水质或饮用水水质要求查：水质检验报告现场检查合格后，将由省级机构委托第三方检测机构进行检测，合格后予以申报。四、加工操作管理39人员
24、卫生：进车间前，穿戴整洁 的工作服、帽、靴、鞋，工作服盖住外衣，头发不得露于帽外，洗净双手。查：实施情况40 屠宰操作：胴体、内脏、头蹄（爪）不落地。查：现场操作 41屠宰操作：开膛时不得割破胃、 肠、胆囊、膀胱、孕育子宫等。查：现场操作畜类屠宰适用 42副产品及污物处理：副产品中内脏、血、毛、皮、蹄壳及废弃物的流向不对产品和周围环境造成污染。查：现场查看43刀具卫生：屠宰或检疫过程中，被 污染的刀具要立即更换，并经过彻底消毒处理后方可 继续使用。查：现场操作、询问畜类屠宰适用44剥皮卫生：剥皮前冷水湿淋，在剥皮 过程中，凡是接触过皮毛的手和工具，未经消毒不得再接触胴体。查：现场操作剥皮屠宰适
25、用45脱毛卫生：浸烫水保持清洁卫生，水温达到脱毛要求并脱毛后用清水冲洗禽体，体表不得被粪便污染。查：现场操作禽类屠宰适用46内脏摘取：取脏区有标识容器，盛放放血不良、病变和污染的家禽，摘取内脏时消化道内容物、胆汁不得污染禽体。查：现场操作禽类屠宰适用47检疫：由动物防疫监督机构实施，并做到 严格实施宰前检疫、宰后检疫，检疫人员的数量应与生产规模相适应；厂内设有专门的检疫工作室和化验室。查：证件、现场操作、检疫工作室、检验仪器等。48宰前检疫：待宰畜禽具有产地检疫证明， 经查证验物后，合格的方可入厂屠宰。 查：随机抽查本年度最近 1 个月或 2 个月回收的检疫合格证明、宰前检疫记录经检疫单位名称
26、检疫合格，记录齐全。49宰后检疫：屠宰车间设有同步检疫设施，在各个 检疫点处有可供检疫人员操作的足够空间，运行速度能 满足要求。查：现场设施50宰后检疫:检疫不合格的产品，按国家相关标准的规定做无害化处理。查：宰后检疫记录和无害化处理记录51合格胴体检疫：在规定的部位加盖“检疫验讫”印章并出具检疫证明，印色须使用食用 级色素配制；分割肉外包装应当印有或加贴规定的检疫合格标志。查：现场查看检疫标志符合要求 猪牛羊屠宰适用52鲜肉运输：使用专用冷藏车或保温车，猪牛羊等大中型动物胴体肉实行悬挂式运输。运 输车辆进出厂前应彻底清洗、装运前消毒。查：相应设施、管理制度和实施情况的 记录具有专用冷藏车（保
27、温车）、消毒设备名称，有记录。53原料控制：制定原料验收、贮存、使用、检验等制度，并由专人负责。查：相关制度及记录。蜂产品加工适用1354生产管理：按生产关键工序控制要求， 对每一批次产品从原料加工、产品质量和卫生指 标等情况进行记录。查：生产记录蜂产品加工适用55 灌装：产品的灌装、装填使用自 动机械设备。查：现场查看蜂产品加工适用56 卫生条件：有专用洁具清洗间和洁具存放间。查：现场查看蜂产品加工适用57内包装材料：直接接触产品的内包装材料必须达到卫生要求。查：检验报告蜂产品加工适用58杀菌：建立并执行杀菌或灭菌操作规程。查：相关文件，现场查看蜂产品加工适用五、产品质量管理59产品质量检测
28、：屠宰厂应按国家相关规定对宰后的畜禽产品进行质量检验（生猪、肉牛、肉羊屠宰厂对入厂的生猪、肉牛、肉羊进行“ 瘦肉精 ”批批自检）。查：相关文件、检验记录等最近一月的检验方式检测数量，合格率。 屠宰厂适用60标签及说明书：产品标签由专人管理， 产品说明书、 标签的印制符合有关部门批准的内容。查：相关记录蜂产品加工适用61成品出库记录：内容至少包括批号、出 货时间、地点、对象、数量等。查：成品出库记录蜂产品加工适用62产品检验：成品逐批检验。查：企业自检记录蜂产品加工适用63委托检验：对不具备成品或出厂检验能力的企业，必 须委托符合法定资格的检验机构进行产品出厂检验。查：委托检验报告蜂产品加工适用
29、64产品留样：每批产品均有留样，留 样存放于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。查：留样观察制度和记录蜂产品加工适用65特殊要求：供少数民族食用的动物产品生产，尊重少数民族习惯。查：认证标识或证书、文件等六、标志使用管理（适用于复查换证产品）66 标志使用：获证产品应按要求使用无公害农产品标志。 具有标志使用记录查：标志使用记录注：对于暂未包括其中的产品类别进行现场检查时，应参照相 应国家法规和标准的要求实施。表六 现场检查结论现 场检 查综 合评 价检 查结 论 通 过 限期整改 不通过现场检查组组长签字年 月 日申请主体（签字、盖章）年 月 日不 合 格 项 目 确 认申请主体同意检查组认定的不合格项目，将按要求采取措施在 年 月 日前整改完成，并将有关情况书面报告。申请主体若不同意检查组认定的不合格项目，请填写意见：申请主体（签字、盖章） 年 月 日15整改结果整改结果验证方式：书面验证 现场验证 验证意见：检查组组长（签字） 年 月 日
